samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1747/13
faktúra
ORIW,s.r.o.
44705085
959,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Virtuálny sprievodca - projekt EDTRANS
B/1777/13
faktúra
Fantasy factory
31378714
826,80 EUR
26.11.2013
Predmet: Tlač časopisov Interact september 2013-1500ks
B/1752/13
faktúra
Slevenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 11/2013
B/1751/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Zemný plyn Haanova - 11/2013
B/1750/13
faktúra
Slevenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Zemný plyn - 11/2013-ZPS Palkovičova
B/1733/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
766,16 EUR
26.11.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne - projekt Transdanube
B/1728/13
faktúra
Tristan spol. s r.o.
35711591
23 028,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Organ. - program. zabezpečenie mob. prezentačného podujatia Destinatour 2013
B/1727/13
faktúra
Creative Pro, s.r.o.
35968702
23 758,31 EUR
26.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie prezen. podujatia pre projekt Destinatour 2013
B/1721/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
45,02 EUR
26.11.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt TRANSDANUBE
K/0050/13
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
38,00 EUR
26.11.2013
Predmet: V zmysle zmluvy - "Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy"
K/0049/13
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
5 700,00 EUR
26.11.2013
Predmet: V zmysle zmluvy - "Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy"
B/1763/13
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
26.11.2013
Predmet: Strážna služba za 10/2013 - Sabinovská, Malinovo
B/1761/13
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
26.11.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 10/2013
B/1760/13
faktúra
Hotel Yasmin
35908467
60,50 EUR
26.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Yasmin - Košice - 24.-25.10.2013 - p. Jelemenská
B/1735/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
180,58 EUR
26.11.2013
Predmet: Zákon o verejnom obstarávaní, komentár.
B/1541/13
faktúra
SWAN, a. s.
35680202
1 954,80 EUR
26.11.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 10/2013
2013-393-SaRP
zmluva
Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR
37308599
970,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Licenčná zmluva
Predmetom tejto zmluvy je úprava autorských práv Poskytovateľa, ktorý udeľuje Nadobúdateľovi súhlas na použitie autorského diela, nadobudnutého Nadobúdateľom na základe objednávky č. 0578/13/EO zo dňa 20.08.2013 za podmienok a v rozsahu uvedených v tejto zmluve. Autorským dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie audiovizuálne dielo s pracovným názvom ČUNOVO (ďalej AVD)
0802/13/EO
objednávka
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
25.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania pre obvodné volebné komisie I-VIII, XVII a volebnú komisiu BSK počas volieb dňa 23. a 24. 11. 2013. Stravovanie: raňajky- obložená bageta, obed: polievka+ hlavné jedlo, večera, neskorá večera: obložené misy. Celková suma je 984,20 €.
2013-392-SaRP
zmluva
EMtest-SK, s.r.o.
35741236
450 000,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Kúpna zmluva a Licenčná zmluva
2013-391-SOC
zmluva
Domov sociálnych sluţieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
1824099
0,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a úhrada ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 71 ods. 7 a § 81 písm. k) zákona o sociálnych službách.
2013-390-VNP
zmluva
Slovenská republika, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
00212008
0,00 EUR
21.11.2013
Predmet: Darovacia zmluva - Seat Toledo, r. v. 1996
0798/13/EO
objednávka
Tibor Varga-TSV Papier
32627211
1 294,86 EUR
19.11.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre projekt TRANSDANUBE . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky . Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "TRANSDANUBE". Náhľad faktúry prosíme zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: joana.holcikova@region-bsk.sk.
0797/13/EO
objednávka
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
279,30 EUR
19.11.2013
Predmet: Stravovanie podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 21 členov obvodných volebných komisií č. XII, XIII, XIV počas II. kola volieb dňa 23. a 24. 11. 2013 v hoteli Sebastian v Modre. Stravovanie je vo výške 13,30 €/osoba ( raňajky - obložená bageta, obed-polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo, druhá večera - polievka ).
0796/13/EO
objednávka
J a H s.r.o., prevádzka Motel M diaľničné odpočívadlo
31408923
266,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Stravovanie podľa požiadavky a cenovej ponuky pre 20 členov obvodných volebných komisií IX, X, XI počas II. kola volieb dňa 23. a 24. 11. 2013 v Moteli v Malackách. Stravovanie je vo výške 13,30 €/ osoba ( raňajky - obložená bageta, obed - polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo, druhá večera - obložený chlebíček 2 ks/osoba).
0795/13/EO
objednávka
Mészároš Ladislav - Hotel Nostalgia
32334656
195,30 EUR
19.11.2013
Predmet: Stravovanie pre 21 členov obvodných volebných komisií č. XV, XVI, XVIII, počas II. kola volieb dňa 23. a 24. 11. 2013 v hoteli Nostalgia v Senci. Stravovanie je vo výške 9,30€/osoba (obed - polievka + hlavné jedlo, večera - hlavné jedlo).
0794/13/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
188,64 EUR
19.11.2013
Predmet: Zabezpečenie 60ks obojstranne čitateľných stolových menoviek z PVC v celkovej cene 188,64 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
0793/13/EO
objednávka
ALFA DM - Dušan Mazanovský
34270264
480,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Zabezpečenie mobilnej exteriérovej podlahy o výmere 100m2 vrátane dopravy na miesto konania v Bratislave MČ Devínska Nová Ves, priestor pod Cyklomostom Slobody, ulica Na mýte, v rámci akcie - Slávnostné odhalenie Pamätníka obetiam Železnej opony, dňa 14.11.2013 v čase - montáž podlahy do 14.30 hod, demontáž po 16.00. Podlaha bude uložená ako prístupový chodník pre peších o dĺžke cca. 40 m (plocha 40 m2) ukončený plochou pre cca. 40 ľudí (plocha 60 m2). Podkladom je rozmočený trávnik, prípadne hlina.
B/1746/13
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
2 520,42 EUR
19.11.2013
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné - služobné vozidlá Úradu BSK
B/1744/13
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
212,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Poistenie majetku - Združená škola Senec za obd. 06.11.2013-05.11.2014
B/1741/13
faktúra
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
400,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Umelecké vystúpenie - klauniáda - Piknik&Bike Synagóga Senec - 05.10.2013
B/1734/13
faktúra
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
828,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Za vykonanie jesennej deratizácie
B/1711/13
faktúra
Športový klub SPC Častá
31794050
700,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK na podujatí - "GRAND PRIX SLOVAKIA" - 19.10.2013
B/1572/13
faktúra
Slovak Doublebass Club
42181461
800,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - Musica Perennis Iuventutis 15.9.13
B/1705/13
faktúra
T service, s.r.o.
35935847
442,80 EUR
19.11.2013
Predmet: Prenájom techniky - tlmočenie - Politická konferencia CENTROPE-14.10.2013-Modra - projekt RECOM SKAT
B/1696/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 864,60 EUR
19.11.2013
Predmet: 5x letenka-VIE-BRU-VIE-7.10-10.10.2013 - p. Beniač, p. Bezek, p. Forgáčová, p. Hakel, p. Lukáčová,1x letenka-VIE-BRU-VIE-7.10-09.10.2013 - p. Frešo
B/1724/13
faktúra
Slovak Skate, o.z.
42132240
2 500,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - športové podujatie Majstrovstva BSK v skateboardingu a bmx best trick-26.10.2013
B/1687/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž v časopise č.43/2013 -týždeň
B/1740/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
982,70 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 20.-25.10.2013
B/1739/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
782,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 13.-19.10.2013
B/1738/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
667,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 06.-12.10.2013
B/1737/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
832,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 02.-05.10.2013
B/1736/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
835,80 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 26.09.-01.10.2013
B/1730/13
faktúra
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
37810081
1 500,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK-125. výročie narodenia M. Rázusa-22.-24.10.2013
B/1720/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1,85 EUR
19.11.2013
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na ohrev vody za rok 2012 - Jankolova, Krásnohorská, Haanova
2013-389-SaRP
zmluva
Amt der Wiener Landesregierung, Magistratsabteilung 27 – Europäische Angelegenheiten
286 200,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Zmluva na poskytnutie prostriedkov na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR): Pre projekt AnzaMost I.
B/1716/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
18.11.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č. 20/2013
B/1715/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
251,74 EUR
18.11.2013
Predmet: Cateringové služby -24.10.2013 - projekt EdTRANS
B/1641/13
faktúra
Jozef Orban
40779629
998,40 EUR
18.11.2013
Predmet: Odvoz odpadu
B/1629/13
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
2 362,80 EUR
18.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie - Piknik& Bike Synagóga Senec - 05.10.2013
B/1607/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
168,74 EUR
18.11.2013
Predmet: Vzdelávací materiál pre potreby zamestnancov a lektorov na priamu vzdelávaciu činnosť.
B/1713/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
381,82 EUR
18.11.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 06.09.2013-04.10.2013 - Sabinovská
B/1748/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
367,66 EUR
18.11.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za 09/2013 - nedoplatok.
B/1749/13
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
11 604,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č. 172/2013-monitorovanie nákladov a odstránenie havárií na objekte vo vlastníctve BSK za rok: 2010 - 3 príp. , 2012-4 príp. a 2013-23 príp.
B/1703/13
faktúra
CM CONTROL, s.r.o.
36693529
385,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Za vykonané emisné a technické kontroly na služobných vozidlách Ú BSK
B/1672/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 490,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Best Western Royal Centre, Brusel-07.10.-08.10.2013 - p. Szabolcs Csahók, 07.10.-09.10.2013- p. Matteo Malvani, 07.10.-10.10.2013- p. Rafael Agostinho, 07.10-11.10.2013- p. Mikis Moselt
B/1670/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 008,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Marriot Executive Apartments European Quarter, Brusel - 07.10-10.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská, p. Bugri
B/1667/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
210,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel New Charlemagne, Brusel -08.10.-09.10.2013 - p. Maász
B/1666/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
435,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Bloom, Brusel-07.10.-10.10.2013 - p. Neczliová
B/1726/13
faktúra
Veronika Belisová
302,50 EUR
18.11.2013
Predmet: Tlmočenie DG REGIO (EN-SK)-9.10.2013
B/1712/13
faktúra
Akadémia vzdelávania
00441074
240,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Za vyúčbu slovenského jazyka za august a september 2013 - zahran. zamest. INTERACT IS
B/1710/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
18.11.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 22.10.2013
B/1701/13
faktúra
Top Advert SK, s.r.o.
35771291
118,60 EUR
18.11.2013
Predmet: Propagačný stojan INTERACT- 2ks
B/1708/13
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 261,54 EUR
18.11.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.10.2013 do 31.10.2013
B/1706/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
96,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn.XEROX WC 7245 4. posch.
B/1702/13
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
2 580,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Vytvorenie webovej prezentácie www.prioritybsk.sk
0791/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
37,31 EUR
18.11.2013
Predmet: Preklad oficiálneho listu a textov pre webstránku projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, do nemeckého jazyka. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM . Prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvu projektu RECOM.
B/1698/13
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna cesta
31769489
800,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Vstupenky na podujatie "Deň otvorených pivníc"-15.-16.11.2013 - 20 ks
B/1695/13
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
522,50 EUR
15.11.2013
Predmet: Grafická výroba 8. čísla novín Bratislavský kraj
B/1692/13
faktúra
FIREcontol - Róbert Ladecký
35404841
146,40 EUR
15.11.2013
Predmet: Služby v oblasti PO - oprava PHP, manometer PHP na práškové.
B/1691/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
21,78 EUR
15.11.2013
Predmet: Aktualizácia k 08.10.2013-STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami
B/1690/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1683/13
faktúra
MIA Agency Miriam Šmahel Kalisová
47021179
400,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Moderovanie podujatia Piknik&Bike Synagóga Senec-05.10.2013
B/1681/13
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
35000856
184,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Tlmočenie konzekutívne z/do nemeckého jazyka-konzultačný deň na Ú BSK-23.09.2013-projekt RECOM SKAT
B/1657/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
552,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Celodenné simultánne tlmočenie z/do jazyka nem.-"Politická konferencia Centrope"-14.10.2013-Modra-projekt RECOM
B/1626/13
faktúra
Miroslav Bartoš - agentúra VŠEHOMÍR
37308599
970,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Realizácia audiovizuálneho diela s prac. názvom ČUŇOVO
B/1609/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Support Services for Communications System 09/2013
0790/13/EO
objednávka
AUREX, spol. s r.o.
31325483
7 798,44 EUR
14.11.2013
Predmet: Dotlač materiálov - výkresov a textov laminovanie Územného plánu regiónu v ktorej sme objednávali 5. etapu - Návrh UPN R BSK a 6. etapu - príprava a tlač čistopisu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma je 7797,44 EUR s DPH.
0789/13/EO
objednávka
DOLIS s.r.o.
35698586
4 596,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie výroby brožúry o Unikátnom biomoste - Cyklomoste slobody (tvorba, grafický návrh, tlač, zalomenie, balenie, dodávku vrátane neobmedzených autorských práv k dielu). Formát: 21x21 cm; Rozsah: 12 strán vrátane obálky,farebnosť: 4+4; Povrchová úprava: 1+1 matný lak, papier: 150 gr ONM celá brožúra ; Väzba: V1 – sita, fotografie v počte 24 ks (70 % fotografie + 30 % text) z dodaných podkladov (aj texty aj fotografie aj preklady), úprava všetkých použitých fotografií, grafické práce, zalamovanie, príprava na tlač a tlač vr. knihárskeho spracovania, náklad: 10 000 ks; Dodanie do sídla objednávateľa.
0788/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
3500856
67,68 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu Monitorovacej správy č 1 a 2 projektu Family Net do nemeckého jazyka pre potreby projektu Family Net na predloženie žiadosti pre LP. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s jednotkovými cenami a názvom projektu Family Net.
0787/13/EO
objednávka
Alvena SK, a.s.
46297685
2 120,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie prenájmu miestnosti s občerstvením pre 70 osôb na konferenciu venovanú téme železnej opony projektu ZA MOSTOM, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2013 pod záštitou projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.