samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0114/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
94,75 EUR
11.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu RECOM "Protokol_Pracovné stretnutie RECOM SK-AT_10.2.2014_SK" zo slovenského jazyku do nemeckého jazyku.- na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0112/14/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
11.03.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamných služieb - vklad mesačníka (BK, vydanie 03/2014) do denníka s regionálnou pôsobnosťou v bratislavskom kraji. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0113/14/EO
objednávka
Restaurant Lokys
938,40 EUR
11.03.2014
Predmet: Zabezpečenie neoficiálnej večere vo Vilniuse v Litve dňa 1.4.2014 pre 40 osôb pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru (trojchodová večera, 2 nápoje, káva/čaj).Request for unofficial dinner in Vilnius in Lithuania on April 1th 2014 for 40 people in relation to Monitoring Committee meeting (3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
2013-191-SaRP
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodatok č. 2
0111/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
05.03.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 03/2014). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0107/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk - slovenský jazyk) počas pracovného stretnutia partnerov projektu Za mostom, ktoré sa bude konať dňa 27.02.2014 od 9:30 - 14:30 hodiny (4 hodiny tlmočenia) na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava (miestnosť 031).
0106/14/EO
objednávka
INTEGRAM, s.r.o.
44470011
542,40 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 6 ks POCKET BOOK TOUCH 622-4 čierna/ biela v celkovej sume 542,40 € s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0104/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 047,57 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 31.03.-04.04.2014, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 01.-04.04.2014 na trase Viedeň-Vilnius-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 . Dohodnutá cena je bez DPH.
0103/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
850,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Holiday Inn pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 31.03.-04.04.2014, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 01.-04.04.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0102/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
342,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov OSÚRaRP Michal Beniač, Martin Hakel a Lea Karakolevová z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty, ktorej účelom je stretnutie programovej skupiny v rámci OP CS HU-SK v hoteli Bambara Hotel 4*, 3324 Felsőtárkány, Bükkerdö sétány 2-4, Maďarsko v termíne od 5.3. - 6.3.2014, na jednu noc s raňajkami. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0105/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
417,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania na zahraničnú pracovnú cestu pre Mgr. Denisu Kuchárovú v termíne 4. - 7. marec 2014 do Nemecka z dôvodu účasti na veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlín 2014 v hoteli Ibis Styles Alexanderplatz (139,- EUR/noc). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/0227/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0012/14 - predplatné GEOGRAFICKÝ ČASOPIS č.1/2014-4/2014
B/0207/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
64,80 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0013/14 - predplatné mesačníka PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT - za obdobie 01/2014 - 12/2014
D/0020/14
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 513,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Poistenie majetku- JTS - BID za obdobie 1.3.2014-28.2.2015
B/0219/14
faktúra
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Poplatok za doménu - bratislavaregion.eu
B/0200/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12 154,46 EUR
04.03.2014
Predmet: T-Mobile za 01/2014-služobné MT
B/0189/14
faktúra
Celebrity Service, s.r.o.
36288713
3 500,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Vystúpenie vokál.skupiny Fragile - galavečer Výročná cena Samuela Zocha-13.02.2014-Divadlo Aréna
B/0140/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2014
B/0131/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 261,31 EUR
04.03.2014
Predmet: Business CityNet za 01/2014
B/0195/14
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
317,95 EUR
04.03.2014
Predmet: Tlač vkladačky do pozvánky a pamät. listov - 200ks