samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0844/13/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
11.12.2013
Predmet: Vklad mesačníka BK (vydanie 10/2013) do denníka Nový čas v termíne 07.12.2013 v celkovom náklade 73.500 ks v regiónoch Bratislava, Pezinok, Modra, Senec.
0843/13/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 954,77 EUR
11.12.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 10/2013) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0842/13/EO
objednávka
Oleksandr Kheresko
45698562
1 500,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Fotografické a doplnkové služby pre ustanovujúcu schôdzu Zastupiteľstva BSK. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0841/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
414,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne od 8.12.2013 do 11.12.2013 (3 noci) v HOTELI ADAGIO ACCESS BRUSSELS EUROPE v Bruseli , 1 x SGL bez stravy. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0840/13/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
528,00 EUR
11.12.2013
Predmet: 2 ks laserových multifunkčných kancelárskych zariadenií XEROX WorkCentre 6015N. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma nepresiahne 528,-EUR s DPH.
2013-400-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
5 000,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu. Konečný prijímateľ: Divadlo ASTORKA Korzo "90
0839/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
32098707
800,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis a oprava služobného motorového vozidla Úradu BSK - BA 507 RI. Servis po roku. Oprava prednej nápravy, kontrola bŕzd, výmena stieračov, kontrola zadnej nápravy. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 800,-EUR s DPH.
0838/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
32098707
800,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Oprava a servis služobného motorového vozidla Úradu BSK - Škoda Fábia BA 601 GM (servis po roku, kontrola brzdového a chladiaceho systému, oprava spojky - prešmykuje). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 800,- EUR s DPH.
0837/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
32098707
900,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Octávia 1,9 TDI naj. 195 000 km (servis po roku, kontrola brzdových kotúčov a platničiek, kontrola osvetlenia vozidla, nesvieti LP svetlo, neprepína diaľkové svetla, nesvieti prístrojová doska, výmena gumových rohoží). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 900,-EUR s DPH.
0836/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
32098707
450,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fábia BA 504 RI ( servis po roku, kontrola brzdového a chladiaceho systému, výmena stieračov ). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 450,-EUR s DPH.
0835/13/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31405835
835,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Doplnkový tovar pre potreby autoprevádzky Úradu BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 835,-EUR s DPH.
0834/13/EO
objednávka
Creativ line, s. r. o.
31719791
1 161,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Grafické spracovanie vizuálu podujatia Župná zabíjačka 2013 s technicko-tlačiarenskymi službami : tlač a inštalácia banerov Župná zabíjačka 2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1161,60,-EUR s DPH.
0832/13/EO
objednávka
Spolok architektov Slovenska, o.z.
1781471
1 000,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Propagačné služby - PR text o prezentácii Bratislavského kraja a jeho turistickej ponuke s uverejnením loga BSK v rozsahu 6 strán vo formáte 210 x 245 mm do knižného projektu "Bratislava Metropolis". Publikácia je určená pre čitateľov, ktorí sa zaujímajú o tému podunajskej krajiny a jej vzťahu k Bratislavskému regiónu. Ide o neperiodickú teoretickú dvojjazyčnú publikáciu. Autorom PR textu je BOGÁR KRÁLIK URBAN, ateliér architektúry a designu. Prílohou faktúry je vytlačený tlačový podklad a zároveň jeho elektronická verzia napálená na CD. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1000,-EUR s DPH.
0833/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
498,10 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky do Bruselu, Belgicko dňa 08.12.2013 a spiatočný let dňa 11.12.2013 pre zamestnankyňu Úradu BSK Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
2013-399-KP
zmluva
ZK Dunajplavba Bratislava, o.z.
31 749 364
2 500,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je:
a) spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Mikulášsky turnaj mládeže“, ktoré sa bude konať 5. decembra 2013 v Bratislave (ďalej len „podujatie“) a ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
0831/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
205,84 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na tlačovú konferenciu pre projekt Destinatour 2013 dňa 5.12.2013 10.00 - 12.00 v Bratislave (Úrad BSK, Sabinovská 16). Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie položiek, jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
0830/13/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
60,28 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie cateringu pre pracovné stretnutie projektových partnerov EdTRANS v termíne 4.12.2013 od 10:00 do 13.00 pre 7 osôb. Miestom realizácie služby je Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0829/13/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
60,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Vytvorenie manuálu/kreatívy jednotných postupov - vizuálu a kontextu marketingu a propagácie turistickej destinácie "Región Bratislava" podľa požiadaviek v priloženej špecifikácii pre projekt Destinatour 2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
0828/13/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
60,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Účasť na seminári "Novinky verzia PAM 28.04", ktorý sa uskutoční dňa 13.12.2013 v Bratislave v hoteli Nivy, pre Beatu Kostickú.
0827/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
250,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla BA 509 RI. Servis po roku. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 250,-EUR s DPH.
0826/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
490,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fábia BA 502 RI (servis po roku, výmena akumulátora). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 490,-EUR s DPH.
0825/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
610,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis motorového služobného vozidla Škoda Fábia BA 508 RI ( servis po roku, výmena mechanizmu sťahovania okna ĽP dvere ). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 610,-EUR s DPH.
0824/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
250,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fábia BA 846 RN po roku. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 250,-EUR s DPH.
0823/13/EO
objednávka
Róbert Torok - Autodielňa TOBA
3298707
990,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Fábia BA 953 HK. ( servis po roku, výmena tyčiek stabilizátora, oprava centrálného uzamykania, výmena ložiska). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 990,00,- EUR s DPH.
0822/13/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
134,40 EUR
04.12.2013
Predmet: Zabezpečenie poldenného tlmočenia dňa 29.11.2013 na stretnutí projektových partnerov s vykonávateľom analýzy projektu RECOM, vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Služba bude hradená z OŠ projektu Recom 943. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami.
0821/13/EO
objednávka
Bratislavské združenie telesnej kultúry
0223662
490,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja dňa 19. 12. 2013, zabezpečenie vyhotovenia bulletinu v počte 150 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0820/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
970,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja konanej 19. 12. 20213 zabezpečenie cateringu pre 100 osôb. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0818/13/EO
objednávka
VICTORY sport, s.r.o.
35774282
491,04 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja zabezpečenie športových trofejí nasledovne: Kazeta s diplomom KA849/C/19X23C - 15 ks, sklenená trofej KA/S11 24x16 - 1 ks, prípravné práce pp/80 - 16 ks ..
0817/13/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
240,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja v termíne 19. 12. 2013, zabezpečenie 20 ks kytíc v hodnote 12 Eur/ks, v celkovej cene 240 Eur.
0816/13/EO
objednávka
Polus, a.s.
35906294
290,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Pri príležitosti konania XXI. ročníka ankety " Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja" dňa 19. 12. 2013, darčekové poukážky 7 ks po 20 Eur a 5 ks po 30 Eur, v celkovej cene 290 Eur.
0792/13/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
03.12.2013
Predmet: Vklad mesačníka BK (špeciálne vydanie 09/2013) do denníka Nový čas v termíne 30.11.2013 v celkovom náklade 73.500 ks v regiónoch Bratislava, Pezinok, Modra, Senec.
0815/13/EO
objednávka
InterWay, s.r.o.
35728531
39 480,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Zabezpečenie služby : Nástroj na poskytovanie správ ako je špecifikované v prílohe 2, v sekcii C Rámcovej dohody " Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému " KEEP 2012- 2015 Technický rozvoj ", v celkovej sume 39.480,- EUR (vrátane DPH) na obdobie 2012 - 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku na uvedené služby. Služby budú realizované spoločnosťami ICZ SLovensko, a.s. a Interway, s.r.o.
2011-815-SaRP
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
9 289,29 EUR
03.12.2013
Predmet: Dodatok č. 2
2013-320-SOC
dodatok
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE
42261783
0,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Bod 1.
Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby - pôvodné znenie sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou, s kapacitou 38 miest,
b) v dennom stacionári ambulantnou formou, s kapacitou 10 miest,
v zmysle platnej registrácie, vedenej podľa § 62 zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
2012-621-SOC
dodatok
Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.
36077127
0,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany bod 2. - pôvodné znenie sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
Príjemca: Dom sociálnych sluţieb - MOST, n.o.
Sídlo: Haanova 10, 851 02 Bratislava
V zastúpení: PhDr. Andreou Beňuškovou - štatutárom
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO: 36077127
Bod 2.
Článok XIII. Ostatné ustanovenia bod 9. - pôvodné znenie sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
9. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnych službách a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2013-398-SOC
zmluva
HARLEKÝN - Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31825796
0,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a úhrada ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle § 71 ods. 7 a § 81 písm. k) zákona o sociálnych službách.
2013-397-SOC
zmluva
Diaconia Svätý Jur, n. o.
45741239
0,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-637-SOC
dodatok
Oazis, o.z.
31 193 897
0,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Bod 1.
Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou, s kapacitou 220 miest,
b) prepravnú službu terénnou formou
v zmysle platnej registrácie vedenej podľa § 62 zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.
2013-396-SOC
zmluva
ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
36149764
536,54 EUR
03.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
0819/13/EO
objednávka
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
350,66 EUR
03.12.2013
Predmet: Pracovného oblečenie a doplnky podľa prílohy. Celková suma nepresiahne sumu 350,66 EUR s DPH.
2013-395-KP
zmluva
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady
31744079
2 500,00 EUR
29.11.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zabezpečenie činnosti športového klubu po povodni" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1857/13
faktúra
Walko Ondrej - Waldex
33765766
900,00 EUR
29.11.2013
Predmet: Soľ posypova-3000kg
B/1853/13
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
100,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Vstupné do výstav.priestorov BA hradu-24.10.2013-stretnutie pedagógov
B/1851/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
842,96 EUR
28.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 04.11.-07.11.2013 - projekt EdTRANS
B/1850/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
244,90 EUR
28.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 05.11.2013 - rušňové depo
B/1813/13
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o.
31396674
720,92 EUR
28.11.2013
Predmet: Jedálne kupóny 4000 ks x 3,60, Jedálne kupóny - služby - poplatky
B/1852/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
720,92 EUR
28.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 07.11.2013 - lokálne podujatie
B/1848/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
118,39 EUR
28.11.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2013 - Drieňová
B/1846/13
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
14,84 EUR
28.11.2013
Predmet: Servis trafostanice za 11/2013
B/1842/13
faktúra
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
28.11.2013
Predmet: StreamCDN BSK-10/2013
B/1841/13
faktúra
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
119,79 EUR
28.11.2013
Predmet: StreamCDN BSK-09/2013
B/1840/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 10/2013
B/1837/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 05.11.2013
0814/13/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
330,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Inzercia pre voľbu hlavného kontrolóra v denníku Hospodárske noviny. 1x plošná inzercia ( 93 x 50 mm) v 50. týždni (12.12.2013) v cene 330,- € vrátane DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0812/13/EO
objednávka
SWEEE, s. r. o.
46010521
395,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Bufetové služby počas stretnutia 4 paneurópskych programov v termíne 18. - 19. 12. 2013 v Bratislave. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0813/13/EO
objednávka
ALDENTE, s. r. o.
35882841
265,20 EUR
28.11.2013
Predmet: Pracovná večera dňa 18.12.2013 v Bratislave pri príležitosti stretnutia so zástupcami 4 paneurópskych programov pre cca 12 osôb. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0808/13/EO
objednávka
Martin Kuštár - SMART JOB
36933171
2 200,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Zabezpečenie hudobnej produkcie (hry a spevu) počas podujatia "Župná zabíjačka" dňa 14. 12. 2013 v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0811/13/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
3500856
96,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Zabezpečenie služby "Konzekutívne tlmočenie v termíne 4.12.2013 od 10:00 do 13.00 - poldeň / 3 hodiny NJ-SJ a SJ-NJ". Jedná sa o pracovné stretnutie s potrebou prekladu z nemeckého jazyka do slovenčiny a zo slovenčiny do nemeckého jazyka. Miestom realizácie služby je Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0810/13/EO
objednávka
PaedDr. Igor Grgula-MLS-MERC.LIM.Servis
36651176
210,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Zabezpečenie autobusovej dopravy pre účasť na výmenných pobytoch študentov a pedagógov partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS, zabezpečenie spiatočnej autobusovej dopravy pre 15 osôb z Bratislavy do Viedne dňa 12.12.2013.
B/1883/13
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
239,04 EUR
28.11.2013
Predmet: Za výučbu anglického jazyka za 10/2013 - Interact RO
B/1865/13
faktúra
SOŠ automobilová J. Jonáša
00891657
187,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Ubytovanie študentov a pedagog. partners. škôl z Rakúska - projekt EdTRANS
B/1732/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
425,34 EUR
28.11.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre projekt RECOM
K/0052/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
25 213,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI 2.2 HDi 130k - DSS Sibírska
B/1871/13
faktúra
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
28.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov volebných komisií - Voľby do VÚC 2013 - I. kolo
B/1870/13
faktúra
Mészároš Ladislav - Hotel Nostalgia
32334656
182,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013 - I. kolo
B/1836/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
360,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Za zverejnenie OTS - za obd. 10/2013
B/1832/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
149,08 EUR
28.11.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA faktúra-vodné,stočné a zrážky za obdobie 25.10.2012 - 23.10.2013 - Stará Ivánska cesta
B/1831/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ/50
B/1830/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 431,68 EUR
28.11.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za 10/2013
B/1826/13
faktúra
Večer bojových umení, s.r.o.
36286320
6 000,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Na základe Zmluvy-propagácia BSK - "Večer bojových umení" - 26.10.2013
B/1824/13
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
28.11.2013
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.11.2013-30.11.2013
B/1817/13
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604887
600,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Inzercia v 2 - mesačníku Naša Bystrica
B/1807/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,90 EUR
28.11.2013
Predmet: Elektrická energia 10/2013 - K. Adlera
B/1778/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
28.11.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring- za 10/2013
B/1742/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -08.10.2013
B/1731/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
356,86 EUR
28.11.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-TXL-VIE-23.-25.10.2013-p. Neczliová, p. Bugri
B/1616/13
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604887
1 500,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - sociálny taxík, internet.stránky n.o. Bystrický prameň a MČ BA-Záh. Bystrica, článok v novinách Naša Bystrica
B/1856/13
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35949473
100 800,00 EUR
28.11.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0033/13 - na základe Mandátnej zmluvy - vyúčtov. za mesiace-júl-september 2013
B/1862/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 11/2013
B/1845/13
faktúra
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
279,30 EUR
28.11.2013
Predmet: Stravovanie - občerstvenie - pre členov voleb. komisií - Voľby do VÚC 2013-I.kolo