Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/1400052
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
0,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Osadenie vpustí na dažďovej kanalizácii na Ul. Pavla Suržina
7/1400053
objednávka
Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o.
36691836
0,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Reklamné predmety
7/1400054
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
153,60 EUR
03.04.2014
Predmet: Oslavy Dňa učiteľov - oceňovanie učiteľov
7/1400055
objednávka
Fischer Vitezslav - život a zdravie
33950342
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
7/1400056
objednávka
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Výmena vodomerov na vodovode Čingov
7/1400057
objednávka
Základná škola
35541385
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Stravovanie - "Voľba prezidenta"
7/1400058
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
499,20 EUR
03.04.2014
Predmet: Pracovné náradie - aktivačná činnosť
NZC 19/2014
zmluva
Tompoš Vladimír
4,97 EUR
03.04.2014
Predmet: NZ - hrobové miesto
1
dodatok
Kroščenová Zdena
80,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Dodatok č. 1 - predĺženie nájmu
EXT_004/2014
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: dodávka plynu do kotolne
3160/2014/V
zmluva
Ing. Ľubomír Belej
43153291
1,14 EUR
04.04.2014
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
8
dodatok
Spoločný školský úrad
2,13 EUR
07.04.2014
Predmet: Dodatok č. 8 k Zmluve č. 10/2005
9027/2014
faktúra
Obec Smižany
00691721
925,22 EUR
08.04.2014
Predmet: Daň z nehnuteľnosti.
9032/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
08.04.2014
Predmet: Telefón PK.
9034/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 760,78 EUR
08.04.2014
Predmet: Elektrina - PK
9035/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-175,28 EUR
08.04.2014
Predmet: Preplatok - plyn
9036/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Mobil - 001
9037/2014
faktúra
Staroň Štefan, Ing.
10763155
157,82 EUR
08.04.2014
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadení v PK.
9038/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
12,90 EUR
08.04.2014
Predmet: Toner
9039/2014
faktúra
Pacák Michal
691721
441,94 EUR
08.04.2014
Predmet: Refakturácia spotreby el. energie ČOV.