Dokumenty:
zobraziť na stránke
DOD_017/2013
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- č. zmluvy: A3130413
DOD_016/2013
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A3127464
2131/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
04.04.2012
Predmet: mobil
1
dodatok
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
36022047
1,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Dodatkom sa menia úseky a celková dĺžka vodného toku prenechané do dočasného užívania.
NZ 100/2011
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
36022047
1,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Prenájom vodného toku Smižiansky kanál
NZ 99/2011
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
36022047
1,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Prenájom časti vodného toku Brusník
9060/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
9026/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
18.05.2011
Predmet: mobil 002
NZ 506/2010
zmluva
PD "Čingov" Smižany
00204251
1,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Prenájom pozemku
NZ 020/2009
zmluva
ZVL, p. s.
17150990
1,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Prenájom pozemku v rómskej osade
190/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
177/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
20.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
150/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
29.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
138/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
17.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
127/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
30.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
86/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
26.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
80/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
26.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
62/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
12.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
53/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
05.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
26/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,96 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
9025/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,86 EUR
02.03.2022
Predmet: Mobil 002
9255/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,86 EUR
26.09.2019
Predmet: Mobil - 002
9135/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,86 EUR
27.08.2018
Predmet: Mobil - 002
216/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,84 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
189/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,84 EUR
03.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
162/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,84 EUR
03.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ Z
104/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,84 EUR
26.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ Z
53/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,84 EUR
12.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
347/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,84 EUR
20.12.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
895/01
zmluva
Východoslovenské vodárne a kanalizácie
0,84 EUR
07.02.2012
Predmet: dodávanie pitnej vody
odvádzanie odpadových vôd
NZ 006/2014
zmluva
Helena Horváthová a spol.
0,82 EUR
08.09.2014
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom časti pozemku E-KN 90973/2 pre projekt Protipov. ochrana obce - Úprava potoka Brusník
NZ 029/2012
zmluva
Sláviková Kristína a spol.
0,81 EUR
15.03.2012
Predmet: Prenájom pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
77/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,80 EUR
04.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
70/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,80 EUR
04.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
14/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,80 EUR
19.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
9096/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,80 EUR
28.07.2015
Predmet: Mobil 002
9035/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,80 EUR
08.04.2015
Predmet: Mobil . 002 - PK
9021/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,80 EUR
20.02.2015
Predmet: Mobil - 002
9143/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,80 EUR
05.09.2012
Predmet: mobil - PK
10/2005
zmluva
Spoločný školský úrad
0,80 EUR
04.07.2012
Predmet: Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu na výkon štátnej správy na úseku školstva
9026/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,80 EUR
23.02.2012
Predmet: mobil 002
9191/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,80 EUR
01.12.2011
Predmet: Fa - mobil
9073/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,80 EUR
20.06.2011
Predmet: mobil 002
84/2020
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,79 EUR
04.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
1
dodatok
Ján Mikolaj a manž. Viera
0,79 EUR
11.07.2012
Predmet: Zmena meny z SK na EUR
NZ 001/2004
zmluva
Ján Mikolaj a manž. Viera
0,79 EUR
11.07.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku na Košiarnom briežku.
NZ 035/2012
zmluva
Šefčíková Terézia
0,78 EUR
27.02.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipov. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 026/2012
zmluva
Štefan Brandobur a spol.
0,75 EUR
11.04.2012
Predmet: Prenájom pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Brusník - Úprava potoka Brusník.
NZ 027/2012
zmluva
Kleinová Anna Ing. a spol
0,75 EUR
21.02.2012
Predmet: Prenájom čati pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 023/2012
zmluva
Brandobur Tomáš
0,74 EUR
21.02.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipov. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
2745/2014
faktúra
Krídla, s.r.o
36466778
0,73 EUR
30.12.2014
Predmet: Školské pomôcky - MŠ Ružová
NZ 025/2012
zmluva
Polláková Terézia a spol
0,72 EUR
21.02.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipov. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
2178/2015
faktúra
Krídla, s.r.o.
36466778
0,71 EUR
29.04.2015
Predmet: učebné pomôcky
9149/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,70 EUR
29.09.2021
Predmet: Mobil 002
2008/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,70 EUR
17.02.2014
Predmet: mobil ŠU
NZ 031/2012
zmluva
Skyvová Jolana a spol
0,70 EUR
21.02.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
NZ 018/2012
zmluva
Skyva Vojtech Ing.
0,70 EUR
21.02.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
108/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,68 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
88/2019
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,67 EUR
05.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
2999/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
0,67 EUR
29.01.2019
Predmet: vyúčtovanie fa za elektrinu /MŠ Zelená 773 za 12/2018
2132/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
0,66 EUR
15.03.2023
Predmet: vyúčt. fa za 1/2023 elektrina- Domček
9076/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,66 EUR
18.06.2020
Predmet: Mobil - 002
9283/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,66 EUR
02.12.2019
Predmet: Mobil - 002
9028/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,66 EUR
20.02.2019
Predmet: Mobil - 002
NZ 003/2014
zmluva
Soňa Bačíková
0,66 EUR
05.09.2014
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom častí pozemkov E-KN 969/5, 970/5 pre projekt Protipov. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník
NZ 036/2012
zmluva
Džubáková Oľga a spol.
0,62 EUR
27.02.2012
Predmet: Prenájom časti pozemku pre stavbu Protipovod. ochrana obce Smižany - Úprava potoka Brusník.
9159/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,60 EUR
08.10.2012
Predmet: mobil - PK
9118/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,60 EUR
20.07.2012
Predmet: PK - mobil
NZ 008/2014
zmluva
Peter Frankovič a spol.
0,56 EUR
08.09.2014
Predmet: Nájomná zmluva na prenájom časti pozemku E-KN 90973/2 pre projekt Protipov. ochrana obce - Úprava potoka Brusník
9004/2017
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,55 EUR
13.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie - oprava základu dane
9158/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,55 EUR
08.10.2012
Predmet: mobil - PK
9229/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,54 EUR
18.02.2014
Predmet: Vyúčt. el .energie - obecné byty
58/2020
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,47 EUR
28.02.2020
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
9214/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,46 EUR
27.12.2021
Predmet: Mobil- 002
9307/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,46 EUR
15.01.2020
Predmet: Mobil - 002
9270/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
0,46 EUR
30.10.2019
Predmet: Mobil - 002
9235/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,46 EUR
20.08.2019
Predmet: Mobil - 002.
9147/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,46 EUR
23.08.2017
Predmet: Mobil - 002
9125/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,46 EUR
24.07.2017
Predmet: Mobil - 002
9043/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,45 EUR
23.03.2018
Predmet: Mobil - 002