Dokumenty:
zobraziť na stránke
0329151084
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
222,98 EUR
09.07.2015
Predmet: Odvoz KO.
7258358422
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7228409139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ
2151119804
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
09.07.2015
Predmet: Poplatok SOZA Deň detí 2015
1152202963
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
7,85 EUR
09.07.2015
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
18/2015
zmluva
IB mont, s. r. o.
36611573
8 880,00 EUR
09.07.2015
Predmet: &odstránenie havarijného stavu stropov a strechy MŠ.
17/2015
zmluva
SOZA
00178454
22,80 EUR
29.06.2015
Predmet: Poplatok SOZA Deň detí 2015.
2015038
faktúra
Monika Matušková
43348246
68,17 EUR
25.06.2015
Predmet: OOPP, ČP, náradie AČ § 52
2015005
faktúra
Marek Martinec MASYDA
41717490
149,00 EUR
25.06.2015
Predmet: Občerstvenie Deň detí 2015
OF/2015/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
33150273
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
122,23 EUR
25.06.2015
Predmet: Materiál na kosačky.
8501053144
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.06.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
4101571228
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
298,80 EUR
25.06.2015
Predmet: Program ASPI.
6150353110
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
16.06.2015
Predmet: Poplatok internet.
6774341116
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
25,04 EUR
16.06.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
0011/037480
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
148,03 EUR
16.06.2015
Predmet: Materiál na Deň detí, na OcÚ, na MŠ, ČP.
812015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
545,99 EUR
16.06.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál VO.
20150246
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
16.06.2015
Predmet: Preventivár PO.
0329150868
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
204,26 EUR
16.06.2015
Predmet: Odvoz KO.
6/2015
objednávka
ŠEVT a. s.
16.06.2015
Predmet: Tlačivá pre MŠ.