Dokumenty:
zobraziť na stránke
6150290771
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
12,90 EUR
04.06.2015
Predmet: Poplatok internet.
15/0831
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
34,00 EUR
04.06.2015
Predmet: UP MŠ.
0019/021065
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
24,64 EUR
04.06.2015
Predmet: Materiál OcÚ-ČP.
OF/2015/87
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.05.2015
Predmet: Odvoz TO.
8773388776
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,84 EUR
11.05.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
201500194
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.05.2015
Predmet: Preventivár PO.
7253322654
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
7313202001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ.
150189
faktúra
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
22819983
960,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Štúdia - sanácia odpadu.
33150166
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
129,24 EUR
11.05.2015
Predmet: Materiál do krovinorezov.
VF15/043
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
70,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Aerofoto jar 2015.
2284365445
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,13 EUR
11.05.2015
Predmet: Poplatok mobil.
5/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
68,90 EUR
07.05.2015
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ.
16/2015
zmluva
Aladár Bujna
5,33 EUR
07.05.2015
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
15/2015
zmluva
Milan Bujna
10,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
4/2015
objednávka
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
149,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Kampaň aerofoto jar 2015
14/2015
zmluva
Aladár Bujna
10,67 EUR
05.05.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
OF20150065
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
330,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Oprava rozhlasu+PC servis.
0329150575
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
457,44 EUR
30.04.2015
Predmet: Plastové nádoby.
13/2015
zmluva
Irena Stribulová
10,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.