Dokumenty:
zobraziť na stránke
3065045365
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
11.03.2015
Predmet: DeLonghi Espresso
8/2015
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
0,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Komisionárska zmluva.
51500564
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
28,60 EUR
25.02.2015
Predmet: Almanach obce.
20150202
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
139,42 EUR
25.02.2015
Predmet: OOPP + tovar AČ § 52
2015010
faktúra
Monika Matušková
43348246
130,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tovar AČ § 52
7501302949
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
56,62 EUR
25.02.2015
Predmet: Poplatok mobily.
OF/2015/38
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
8355502321
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Mesačnik ROPO
8501016663
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
375,25 EUR
25.02.2015
Predmet: Jedálne kupóny
4250083
faktúra
Pneu Comp, s.r.o.
36527696
67,20 EUR
25.02.2015
Predmet: Plášť na trakt. kosačku.
0001
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
5,05 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
0002
faktúra
Tibor Schreiner-LyLLI MARKET
47963930
2,79 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
2/2015
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
315,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Espresso DeLonghi ECAM
7/2015
zmluva
Business commercial finance, s. r. o.
36597007
0,65 EUR
24.02.2015
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
6150098614
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,90 EUR
13.02.2015
Predmet: Poplatok internet
0096/2015
faktúra
RVC
0034006656
47,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Publikácia - Miestna samospráva
0329150046
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
190,53 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz KO.
0329150076
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
51,48 EUR
13.02.2015
Predmet: Materiál na kontajner.
3770513525
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,59 EUR
13.02.2015
Predmet: Poplatok pevná linka.
7438387097
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
292,02 EUR
13.02.2015
Predmet: EE