Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/185/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Členský príspevok
3/38/2017
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Členský poplatok .
3/124/2017
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Členské
1/158/2023
faktúra
PACIOLI, s.r.o.
35711884
380,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Program PC na majetok obce
1/63/2019
faktúra
Papilion plus s.r.o.
50751875
150,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Servis plastových okien.
1/78/2019
faktúra
Papilion plus s.r.o.
50751875
50,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Servis a montáž žalúzií.
1/45/2021
faktúra
Papilion plus, s.r.o.
50751875
100,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Servis plastových okien.
1/41/2022
faktúra
Papilion plus, s.r.o.
50751875
250,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Servis plastových okien a dverí
1/42/2023
faktúra
Papilion plus, s.r.o.
50751875
130,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Servis plastových okien
1/79/2025
faktúra
Papírenské zboží s.r.o.
47900865
230,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Skartovací stroj
1/15/2014
objednávka
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Objednávka na výrub a ošetrenie drevín v počte 2 ks.
3/2014
faktúra
Patrik Dobrota
47720719
530,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Výrub drevín v počte 2 ks a ošetrenie drevín v počte 2 ks
11/2019/zml.
zmluva
Pavol Hipszki
20,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zmluva na prenájom hrobového miesta.
28/2022/zml.
zmluva
P. Balázsy
20,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 231/2hrob
1/134/2023
faktúra
Pekáreň Bageta
41252829
81,40 EUR
13.09.2023
Predmet: Dni obce - chlieb
1/23/2024
faktúra
Pekáreň Bageta s.r.o.
53293819
71,23 EUR
12.02.2024
Predmet: Fašiangy - chlieb
3/95/2017
faktúra
PELA Tour s.r.o.
50803859
255,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Doprava - zájazd Štúrovo.
1/130/2023
faktúra
Peter Fejér
34903046
89,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho boxu
1/131/2024
faktúra
Peter Fejér-F&T
34903046
99,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho boxu
1/131/2021
faktúra
Peter Fejér - PETINA
34903046
70,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Dekontaminácia CHZ v DS.
1/168/2020
faktúra
Peter Frohn
37859056
284,80 EUR
07.12.2020
Predmet: Mikulášske balíčky.
1/90/2021
faktúra
Peter Frohn
37859056
348,60 EUR
04.06.2021
Predmet: Balíčky na Deň detí
1/176/2021
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
337,62 EUR
26.11.2021
Predmet: Mikulášske balíčky.
1/89/2022
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
260,20 EUR
21.06.2022
Predmet: Deň detí - občerstvenie
1/135/2022
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
763,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Dni obce - občerstvenie
1/178/2022
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
490,50 EUR
02.12.2022
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti.
1/92/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
244,50 EUR
03.07.2023
Predmet: Deň detí - občerstvenie
1/139/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
546,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Dni obce - občerstvenie
1/197/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
450,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Mikulášske balíčky
1/198/2023
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
25,45 EUR
15.12.2023
Predmet: Mikulášske balíčky
1/93/2024
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
193,50 EUR
10.07.2024
Predmet: Deň detí - občerstvenie
1/139/2024
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
593,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dni obce - občerstvenie
1/183/2024
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
505,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Mikulášske balíčky
1/28/2013
objednávka
Peter Lenthár P A F
19.08.2013
Predmet: OOPP.
13/009
faktúra
Peter Lenthár P A F
40926486
137,40 EUR
11.09.2013
Predmet: OOPP.
21/2016
zmluva
Peter Meluš
200,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo - Peter Meluš
1/116/2020
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Dekontaminácia chladiacej miestnosti v DS
104120312
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01(Bajka) zo dňa 29.09.2010.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
676,32 EUR
05.09.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01 zo dňa 29 09 2010.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
21.09.2012
Predmet: Záverečná platba za práce podľa zmluvy o dielo č.01
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
500,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
109190612
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
5 000,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01.
1/2021-obj.
objednávka
PharmaComp s.r.o.
47358203
14.01.2021
Predmet: OOPP na plošné testovanie.
1/19/2021
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
254,88 EUR
01.02.2021
Predmet: OOPP na plošné testovanie
1/24/2021
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
302,40 EUR
01.02.2021
Predmet: OOPP plošné testovanie
5/2011
zmluva
Pisnyáková Alžbeta
500,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Kúpna zmluva
2/2022/obj.
objednávka
PK AK s.r.o.
51444496
200,90 EUR
30.06.2022
Predmet: Mestský bicykel.
1/95/2022
faktúra
PK AK s.r.o.
51444496
200,90 EUR
07.07.2022
Predmet: Mestský bicykel
15/2020/zml.
zmluva
P. Karička
20,00 EUR
21.07.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
9/2022/zml.
zmluva
P. Lala Tomleinová
20,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 222/1 hrob.
4250083
faktúra
Pneu Comp, s.r.o.
36527696
67,20 EUR
25.02.2015
Predmet: Plášť na trakt. kosačku.
2/86/2016
faktúra
Pneu Comp, s.r.o.
36527696
91,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Pneumatiky na trakt. kosačku.
11/2022/zml.
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
9 943,51 EUR
20.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z589
18/2022/dohoda o odstúpení od zmluvy
výpoveď
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
16.09.2022
1/93/2023
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
115,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Poplatok Komunitný plán
2/2024/zml.
zmluva
Poľnohospodárske družstvo
00195341
95,22 EUR
22.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemkov
1/2015
objednávka
Poradca podnikateľa
12,21 EUR
04.02.2015
Predmet: Príručka dobrého starostu
5915005202
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
25,84 EUR
31.03.2015
Predmet: Brožúra Dobrý starosta.
89929380
faktúra
PORADCA s. r. o.
36371271
10,50 EUR
28.02.2013
Predmet: Zákonník práce.
35/2012
objednávka
Pre naše deti s.r.o.
44468105
161,98 EUR
17.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
120110059
faktúra
Pre naše deti s.r.o.
44468105
161,98 EUR
17.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/177/2021
faktúra
pre Vás, s.r.o.
53123727
81,84 EUR
26.11.2021
Predmet: OOPP na covid
LVC/1777/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Poplatok za potvrdenie údaja.
11/2013
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Zmluva o zriadení účtu.
LVC/4446/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
3/1/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Poplatok.
LVC/554/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
LVC/845/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
04.06.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
LVC/2081/2015
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
6,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Poplatok za potvrdenie.
Z/13/2017
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
315759951
0,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Zmluva o grantovom účte.
LVC/1846/2014
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
6,00 EUR
16.05.2014
Predmet: Poplatok za potvrdenie údaja
1/194/2024
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Poplatok za informáciu audítorovi
1/74/2020
faktúra
Pronar Tools s.r.o.
36714828
114,90 EUR
12.05.2020
Predmet: Bezdotykový teplomer.
15/0831
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
34,00 EUR
04.06.2015
Predmet: UP MŠ.
11/2020-obj.
objednávka
Prosperplast s.r.o.
3 249,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Kompostéry EVOGREEN850C čierna farba 96 ks.
1/177/2020
faktúra
Prosperplast s.r.o.
02478935
3 274,01 EUR
16.12.2020
Predmet: Kompostéry.
8/2021/zml.
zmluva
P. Szlováková
10,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta 125
9/2021/zml.
zmluva
P. Szlováková
20,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta 124
10/2021/zml.
zmluva
P. Szlováková
10,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta 120