Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/29/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Zemný plyn
2/28/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
35,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Zemný plyn
2/52/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
100,00 EUR
24.03.2016
Predmet: Zemný plyn MŠ
2/51/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
24.03.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ
2/66/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ
2/65/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
100,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Zemný plyn MŠ.
2/84/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
100,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Zemný plyn MŠ.
2/83/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
2/100/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
100,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zemný plyn MŠ.
2/101/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
2/134/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
376,10 EUR
05.09.2016
Predmet: Zemný plyn.
Z/2/2017
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Zmluva o dodávke plynu - SPP
D/1/2017
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - SPP
3/23/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/34/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/45/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/57/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/71/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/81/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/99/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/108/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/128/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Zemný plyn
3/148/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/168/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zemný plyn.
1/35/2014
objednávka
SRMi s.r.o.
35801433
0,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Izbový teplomer/vlhkomer digitálny , kalibrácia. Teplomer chladiarenský/mraziarenský, kalibrácia.
FV14578
faktúra
SRMi s.r.o.
35801433
72,84 EUR
15.10.2014
Predmet: Teplomer izbový, chladiarenský pre MŠ
3/130/2017
faktúra
SRMi s.r.o.
35801433
63,12 EUR
10.10.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov ŠJ MŠ.
1/27/2020
faktúra
SRMi s.r.o.
35801433
82,84 EUR
29.01.2020
Predmet: Kalibrácia + teplomer.
3/187/2017
faktúra
Stanislav Vávra
43385661
400,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Oplechovanie unimobunky.
13/2012
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s.
25.04.2012
Predmet: Tlačivá MŚ.
1122204455
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s.
31331131
6,78 EUR
22.06.2012
Predmet: Tlačivá do MŠ.
23/2020/zml.
zmluva
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke tablet + sim karta SODB 2021
1/2021
dodatok
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
2/2023/zml.
zmluva
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Darovacia zmluva
4/2012
objednávka
Štefab Fabian Bezpečnostnotechnické služby
0,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Školenie BOZP.
78/2012
faktúra
Štefan Fabian
40928837
13,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Školenie o BOZP.
1/8/2013
objednávka
Štefan Fabian
15.04.2013
Predmet: Školenia BOZP pre zamestnancov.
20130124
faktúra
Štefan Fabian
40928837
292,50 EUR
20.05.2013
Predmet: Školenie zamestnancov.
1/20/2013
objednávka
Štefan Fabian
04.06.2013
Predmet: Školenie BOZP UoZ
20130149
faktúra
Štefan Fabian
40928837
7,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Školenie UoZ
1/2/2014
objednávka
Štefan Fabian
16.01.2014
Predmet: Školenie BOZP pre UoZ.
20140048
faktúra
Štefan Fabian
40928837
76,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Školenie BOZP
1/22/2014
objednávka
Štefan Fabian
0,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Školenie BOZP pre uchádzačov o zamestnanie
20140152
faktúra
Štefan Fabian
40928837
3,50 EUR
16.06.2014
Predmet: Školenie UoZ o BZOP
20150093
faktúra
Štefan Fabian
40928837
155,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Školenie AČ.
2/74/2016
faktúra
Štefan Fabian
40928837
70,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Školenie UoZ.
1/80/2021
faktúra
Štefan Fabian
40928837
112,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Školenie BOZP
1/87/2023
faktúra
Štefan Fabian
40928837
210,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Školenie BOZP a PO
14/2012
objednávka
Štefan Fabian, Bezpečnostnotechnické služby
09.05.2012
Predmet: Školenie BOZP UoZ.
135/2012
faktúra
Štefan Fabian, Bezpečnostnotechnické služby
40928837
42,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Školenie BOZP UoZ.
2/2018/obj.
objednávka
STEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
266,50 EUR
21.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky materská škola.
1/54/2018
faktúra
STEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
266,50 EUR
29.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/91/2024
faktúra
StepUP, s.r.o.
46575537
1 200,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Kultúrny program MŠ
1/44/2013
objednávka
STIEFEL EOROCART s. r. o.
22.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
141311081
faktúra
STIEFEL EOROCART s. r. o.
31360513
97,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/42/2014
objednávka
STIEFEL EOROCART s. r. o.
136,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ.
151310924
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
141,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
34/2011
objednávka
Stimul Gális Július vedúci skupiny
09.09.2011
Predmet: Vystúpenie hudobnej skupiny Stimul
11/2011
zmluva
Stimul, hudobná skupina
300,00 EUR
12.09.2011
Predmet: Zmluva o uskutočnení hudobného vystúpenia
420140106
faktúra
SUVAHA, spol. s. r. o.
31349765
70,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Finančný spravodaj predplatné 2014
32013025
faktúra
Súvaha spol. s. r. o.
31349765
18,63 EUR
03.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca r. 2013 - vyúčtovacia fa.
820140082
faktúra
Súvaha spol. s. r. o.
31349765
39,30 EUR
26.01.2015
Predmet: Finančný spravodaj.
12110129
faktúra
Súvaha spol. s.r.o.
31349765
49,43 EUR
30.01.2012
Predmet: Finančný spravodajca - vyúčtovanie.
90025929
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
0,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Predplatné "Fin. spravodajcu" na rok 2015 /uhradená zálohová faktúra c.820150106
820150106
faktúra
Súvaha, spol. s r.o.
31349765
70,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zálohová faktúra na predplatné "Fin. spravodajca"
14015137
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
70,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Finančný spravodajca 2013.
82012126
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
22,99 EUR
24.01.2013
Predmet: Finančný spravodaj.
591302363
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
14.10.2013
Predmet: Školské mlieko.
591302859
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
04.11.2013
Predmet: Školské mlieko.
55140009
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
03.02.2014
Predmet: Školské mlieko.
591200890
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
4,32 EUR
30.03.2012
Predmet: Školské mlieko.
591201512
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
4,32 EUR
18.05.2012
Predmet: Školské mlieko.
591202376
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
5,75 EUR
08.10.2012
Predmet: Školské mlieko.
591203098
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
3,83 EUR
26.11.2012
Predmet: Školské mlieko MŠ.
591300014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
5,75 EUR
08.02.2013
Predmet: Školské mlieko.
591500009
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,81 EUR
04.02.2015
Predmet: Školské mlieko.
591500918
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,81 EUR
16.04.2015
Predmet: Školské mlieko
591501456
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
7,21 EUR
04.06.2015
Predmet: Školské mlieko.
591502853
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
7,19 EUR
25.09.2015
Predmet: Školské mlieko.
591503284
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
4,81 EUR
05.11.2015
Predmet: Školské mlieko.