Dokumenty:
zobraziť na stránke
215424
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
30.10.2015
Predmet: el.energia 9/2015
215384
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 774,94 EUR
26.08.2015
Predmet: el.energia
215323
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 770,22 EUR
26.08.2015
Predmet: el.energia
215258
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 770,22 EUR
15.06.2015
Predmet: el.energia
225071
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 769,79 EUR
26.03.2025
Predmet: Úprava KO
2575.
zmluva
AE group, s.r.o.
45669546
2 741,40 EUR
28.08.2019
Predmet: Dohoda o refundácii uloženej sankcie
2687.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
2 740,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
211310
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
2 733,27 EUR
16.08.2011
Predmet: Zber a odvoz KO
218082
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
2 721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ozvuč.,osvetl.ver.bud.
225048
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
2 720,00 EUR
26.03.2025
Predmet: proj..dok.zníž.energ.nár.budovy ústr.kúr.,rozvod.
2025/025
objednávka
Beeli Pro s.r.o., Bojná 329, 95601 Bojná
45981868
2 720,00 EUR
14.03.2025
Predmet: proj.dok.zníž.energ.nár.budovy ústr.kúr.,rozvod.
211576
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 712,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Záloha za zem.plyn Školská
224201
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov Ľub., obec
2024/077
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov v obci , Ľubianka
1633.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 700,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Zmluva č.3/2017 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
212272
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 696,91 EUR
13.07.2012
Predmet: zbez, vývoz,uloženie KO
219432
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
219396
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
2019/145
objednávka
CARDIO A FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: športové náradie fitness
214412
faktúra
Milan Tomiš
14095858
2 669,10 EUR
29.09.2014
Predmet: elektro práce
223683
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 666,53 EUR
08.04.2024
Predmet: zber a prepr. KO
222510
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 635,68 EUR
30.12.2022
Predmet: vyuč.plyn 1-7/22 MŠ
558.
zmluva
Ultima Ratio s.r.o.
46862439
2 628,00 EUR
08.07.2014
Predmet: Zmluva o realizácii verejného obstarávania
211007
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 602,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Škol.2
222011
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
2 600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.dozor-IBV II. chodn.
2021/246
objednávka
Ing. Pavel Dobrotka
33655308
2 600,00 EUR
21.05.2022
Predmet: inž.činnosť,stav.dozor
2018/025
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 600,00 EUR
19.02.2018
Predmet: MŠ-interaktívna tabuľa s prísl.
1632.
zmluva
Obec Chlebnice
00314510
2 600,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Kúpna zmluva
219718
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
2 593,00 EUR
17.02.2020
Predmet: plyn.kotol+práce TJ Slova
212449
faktúra
PDP
00205889
2 567,40 EUR
02.10.2012
Predmet: plot Zš
218084
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
2 559,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-inter.tabuľa s prísl.
222093
faktúra
Patrik Dobrota City Trees
47720719
2 550,00 EUR
22.05.2022
Predmet: výrub stromov TJ Slovan
2022/027
objednávka
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
2 550,00 EUR
22.05.2022
Predmet: výrub stromov
222326
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 543,36 EUR
25.12.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
215109
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 536,02 EUR
15.04.2015
Predmet: sep.zber
220321
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 530,00 EUR
31.12.2020
Predmet: uloženie a zneškod.KO
2025/073
objednávka
Kováčik s.r.o., Livina 41, 95632 Livina
34108629
2 525,57 EUR
11.06.2025
Predmet: Kontrola has.prístrojov a hydrantov
211032
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 522,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Škol.
2017/82
objednávka
AE group, s.r.o.
45669546
2 502,50 EUR
29.12.2017
Predmet: vypracovanie auditu ver.osv.-III.etapa
224313
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
2 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok. detské ihrisko
2024/066
objednávka
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
2 500,00 EUR
25.04.2024
Predmet: vyhotov. projekt. dok. vo veci žiadosti z MPSVaR - detské ihrisko
2024/061
objednávka
R&J Sound and Light s.r.o.
50811479
2 500,00 EUR
19.04.2024
Predmet: technické zabezpečenie osvetlenie, ozvučenie podujatí obce - výročie, Medzihorie...
224075
faktúra
ESEZA, s.r.o.
52220966
2 500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac.žiad. o NFP Oú zní
2024/018
objednávka
ESEZA, s.r.o.
52220966
2 500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: vyprac. žiadosti o NFP projekt "Oú-zníženie energet. nároč. objektu"
2021/065
objednávka
Tomáš Bullo
51657449
2 500,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zemné práce - parkovisko Školská
2585.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
2 500,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Dodatok č.1/2019
2506.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 500,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Zmluva č.3-2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
218503
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba,dod.,mont.
2018/199
objednávka
KOVTEC s.r.o.
50924192
2 500,00 EUR
30.12.2018
Predmet: výroba, dodávka a montáž autobus. zastávky
2095.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
2 500,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Dodatok č.1/2018
1822.
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
2 500,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Zmluva č.3/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
217638
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
2 500,00 EUR
08.02.2018
Predmet: sprac.návrhu UPN obce
637.
zmluva
Róbert Zaťko
2 500,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Kúpno-predajná zmluva prenosná motorová striekačka PS12
3552.
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
2 495,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu - Zelené oči
212643
faktúra
Ján Néč
2 491,34 EUR
06.02.2013
Predmet: dvere - kul.dom
2018/156
objednávka
Benet, s.r.o.
36299219
2 484,11 EUR
03.08.2018
Predmet: elektronické pomerové rozdeľovače Školská
223571
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont.plot HZ Oslany
2023/128
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
2 484,00 EUR
31.12.2023
Predmet: mont. plot DHZ
215446
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 478,67 EUR
30.10.2015
Predmet: maliar.pr.Školská 58
2519.
zmluva
Alojz Brunclík
2 475,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva
214296
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2 473,82 EUR
18.07.2014
Predmet: voda - TJ
225070
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
2 472,30 EUR
26.03.2025
Predmet: Osliansky spravodaj - grafika a tlač
2025/013
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
2 472,30 EUR
13.03.2025
Predmet: Osliansky spravodaj č. 43
222454
faktúra
CERNIN s.r.o.
25819453
2 468,40 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. stroja BRO
2022/125
objednávka
Cernin s.r.o.
2 468,40 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. prevodovky
216126
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 462,32 EUR
04.05.2016
Predmet: vyuč.sep.odp.II.pol.2015
213230
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
2 461,64 EUR
17.06.2013
Predmet: elektro práce garáž
222752
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 445,00 EUR
21.03.2023
Predmet: plyn 12/22 MŠ
222693
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 445,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 11/22 MŠ
222629
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 445,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 10/22 MŠ
222563
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 445,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 9/22 MŠ
222531
faktúra
SPP,a.s.
35815256
2 445,00 EUR
30.12.2022
Predmet: plyn 8/22 MŠ
217100
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
2 442,60 EUR
21.11.2017
Predmet: MFZ OKi,monitor
2017/16
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
2 442,60 EUR
31.03.2017
Predmet: laserové multifunkčné zariadenie+obrazovka
60. Poistná zmluva č.441-2032.557
zmluva
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
00585441
2 436,09 EUR
14.09.2011
Predmet: poistenie multifunkčného vozidla
221662
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 426,90 EUR
01.01.2022
Predmet: zber a prepr.KO
218617
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 423,52 EUR
31.12.2018
Predmet: dod.,mont.PRT Škol.58
225112
faktúra
Profillis, s.r.o.
48197629
2 420,00 EUR
23.04.2025
Predmet: kanalizácia Dom smútku
2025/045
objednávka
Profillis, s.r.o., Na Jamách 245/8, 97246 Čereňany
48197629
2 420,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Kanalizácia Dom smútku
215506
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 417,92 EUR
19.11.2015
Predmet: FúO-Pekár.934/5,933/3