organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
13,78 EUR
20.05.2014
Predmet: oprava vykurovacieho telesa
34/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
20.05.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
33/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
808,43 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
32/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,06 EUR
20.05.2014
Predmet: hovorné a internetové služby
31/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka plynu
30/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
50,00 EUR
20.05.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
29/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
sj-140105281
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,60 EUR
20.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530412289
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,43 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141945
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,91 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143065
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,40 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0387
faktúra
Vardar
40410200
32,95 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71418404
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244030252
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,17 EUR
15.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14199
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,10 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000339
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
37,01 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142965
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,12 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141890
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141830
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,08 EUR
12.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky