organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530409720
faktúra
INMEDIA s.r.o.
117,50 EUR
22.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
26/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 072,91 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
25/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
15.04.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
24/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
150,00 EUR
15.04.2014
Predmet: tlačiareň
23/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
47,00 EUR
15.04.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
22/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
15.04.2014
Predmet: činnosť technika BOZP
21/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
59,00 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka plynu
20/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 254,12 EUR
15.04.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-140104703
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530408668
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
90,37 EUR
15.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530409316
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,30 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000255
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
75,41 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530409373
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
5,53 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71412668
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530408748
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141386
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,12 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10142457
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0262
faktúra
Vardar
40410200
55,19 EUR
07.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530408056
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,75 EUR
04.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14147
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
36,48 EUR
04.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky