Dokumenty:
zobraziť na stránke
2784/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
453,57 EUR
31.12.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2785/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 697,00 EUR
31.12.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2786/2014
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
47,50 EUR
31.12.2014
Predmet: Odchyt túlavých zvierat - úkony,lieky
2787/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
22,80 EUR
31.12.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2788/2014
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
88,32 EUR
31.12.2014
Predmet: Režijné náklady MŠ Komenského
2789/2014
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
27,60 EUR
31.12.2014
Predmet: Príspevok zo SF-MŠ Komenského
2790/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,77 EUR
31.12.2014
Predmet: telefóny
2791/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
224,75 EUR
31.12.2014
Predmet: telefóny
2792/2014
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
20,83 EUR
31.12.2014
Predmet: telefóny
2793/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
137,31 EUR
31.12.2014
Predmet: Mobily
2794/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,32 EUR
31.12.2014
Predmet: Mobil ŠU
2795/2014
faktúra
Sagulová Karolína
40860779
150,00 EUR
31.12.2014
Predmet: Kvety a darč. predmety . 15.výročie Klubu dôchodcov
2796/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
386,40 EUR
31.12.2014
Predmet: Rozvoz obedov
2797/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
321,60 EUR
31.12.2014
Predmet: Odstraňovanie odpadu,úprava terénu caterpilarom,čistenie kanalizácie -MŠ Ružová
2798/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
734,10 EUR
31.12.2014
Predmet: Elektrina-obec
2799/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
63,60 EUR
31.12.2014
Predmet: Zálohovanie KORWIN-október 2014
2800/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
31.12.2014
Predmet: Prevádzkovanie VO
2801/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
85,27 EUR
31.12.2014
Predmet: Reťazový kľúč-STIHL AČ
2802/2014
faktúra
MALE,s.r.o
46965521
34,76 EUR
31.12.2014
Predmet: Vlajka SR-Komunálne voľby 2014
2803/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
510,80 EUR
31.12.2014
Predmet: Opravy a údržba miestneho rozhlasu
2804/2014
faktúra
Telefonica Slovakia, s.r.o.
35848863
23,78 EUR
31.12.2014
Predmet: Telefóny -POS
2805/2014
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
31.12.2014
Predmet: Router- MŠ Komenského
2806/2014
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
31.12.2014
Predmet: Doména sk-prevádzkový poplatok
2806/2014
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
31.12.2014
Predmet: Doména sk-prevádzkový poplatok
2807/2014
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
31.12.2014
Predmet: Čistiace prostriedky - OCU
2808/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
48,09 EUR
02.01.2015
Predmet: Odber PHM - november 2014
2809/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
101,53 EUR
02.01.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2810/2014
faktúra
Labuda - ASI s.r.o.
36603970
120,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Projekt - dopravného značenia u. Topoľová
2811/2014
faktúra
Mikuláš Endrész
45686271
90,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Aktualizácia programu Centrála 2014 -OP
2812/2014
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
176,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Geometrický plán na Panskom okruhu
2813/2014
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
53,12 EUR
02.01.2015
Predmet: Materiál na údržbu - MŠ Ružová, cintorín, budova OCÚ, ihrisko
2814/2014
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
209,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Detské stoličky - MŠ Ružová
2815/2014
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
440,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Notebook - MŠ Komenského
2816/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
30,25 EUR
02.01.2015
Predmet: Stavený zákon s vysvetlivkami - aktualizácia
2817/2014
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
177,38 EUR
02.01.2015
Predmet: Kancelárske potreby - OCÚ
2818/2014
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
35792281
19,98 EUR
02.01.2015
Predmet: Predplatné časopis Záhradkár r. 2015
2819/2014
faktúra
Industrial Services Prešov, s.r.o.
36513288
154,34 EUR
02.01.2015
Predmet: Pracovné odevy - MŠ Ružová
2820/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
76,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Verejná správa - ročný prístup 2015
2821/2014
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
61,16 EUR
02.01.2015
Predmet: Materiál na údržbu
2822/2014
faktúra
Alezar, s.r.o.
46709380
469,68 EUR
02.01.2015
Predmet: Dopravné značenie - parkovisko pre Obecným úradom
2823/2014
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
72,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Práce strojom UNC 732 - cintorín
2824/2014
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
499,80 EUR
02.01.2015
Predmet: Stravovanie - komunálne voľby
2825/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
428,09 EUR
02.01.2015
Predmet: Odber PHM - november 2014
2826/2014
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
499,97 EUR
02.01.2015
Predmet: Pracovné náradie - AČ
2827/2014
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
299,70 EUR
02.01.2015
Predmet: Nákup materiálu - aktivačná činnosť
2828/2014
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
29,88 EUR
02.01.2015
Predmet: Odchyt túlavých zvierat
2829/2014
faktúra
CANEA COMPUTER SYSTEM a.s.
36468924
184,30 EUR
02.01.2015
Predmet: Tonery - OCÚ
2830/2014
faktúra
BOP - Slovakia
36591441
1 122,42 EUR
02.01.2015
Predmet: Oprava vianočnej výzdoby
2831/2014
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
489,60 EUR
02.01.2015
Predmet: Zníženie kanalizačného poklopu ul. Pribinova, osadenie vpustí ul. P. Suržina
2832/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
60,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Odstraňovanie komunálneho dopadu
2833/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 567,04 EUR
02.01.2015
Predmet: Stravné lístky OCÚ
2834/2014
faktúra
Džubák Ján
10756817
475,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Občerstvenie - hostia z Ukrajiny
2835/2014
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
26,45 EUR
02.01.2015
Predmet: Občerstvenie - hostia z Ukrajiny
2836/2014
faktúra
VILLA MARKET s.r.o.
31668461
157,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Vysávač ZŠ Komenského
2837/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
54,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Odborný seminár KORWIN
2838/2014
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 537,70 EUR
02.01.2015
Predmet: Dodávka tepla - Obecný úrad
2839/2014
faktúra
Kominárske služby Pavol Tatarko
10731423
156,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Kominárske práce
2840/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
34,10 EUR
02.01.2015
Predmet: Odber PHM - november 2014
2841/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
320,29 EUR
02.01.2015
Predmet: Odber PHM november 2014
2842/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 340,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Rekonštrukcia rozvádzača VO
2843/2014
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
517,44 EUR
02.01.2015
Predmet: Potravinové poukážky
2844/2014
faktúra
Darvaši Peter, Mgr.
34576797
298,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Odborná prehliadka bleskozvodu - požiarna zbrojnica
2845/2014
faktúra
Kristev Ján
33055181
447,16 EUR
02.01.2015
Predmet: Dodanie hasiacich prístrojov
2846/2014
faktúra
Kristev Ján
33055181
155,54 EUR
02.01.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
2847/2014
faktúra
KUNZO plus, s.r.o.
45969493
254,02 EUR
02.01.2015
Predmet: Ponorné čerpadlo s príslušenstvom - montáž
2848/2014
faktúra
Gonda Oskár Ing. - AUTOšKOLA
10760989
462,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Školenie vodičov referentských vozidiel
2849/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
76,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Verejná správa - ročný prístup 2015
2850/2014
faktúra
Kristev Ján
33055181
268,71 EUR
02.01.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov - radnica, dom smútku, PZ, OP, b.d Rybníky
2851/2014
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
494,05 EUR
02.01.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov - MŠ Zelná
2852/2014
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
35792281
19,98 EUR
02.01.2015
Predmet: Predplatné časopis Záhradkár rok 2015 - OK
2853/2014
faktúra
Industrial Services Prešov, s.r.o.
36513288
154,34 EUR
02.01.2015
Predmet: Pracovné odevy, pracovná obuv - MŠ Ružová
2854/2014
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
435,60 EUR
02.01.2015
Predmet: Detské stoly - MŠ Ružová
2855/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
65,30 EUR
02.01.2015
Predmet: Voda - MŠ Ružová
2856/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
812,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia - MŠ Ružová, MŠ Zelená
2857/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 119,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Plyn MŠ Zelená
2858/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 368,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Plyn MŠ Ružová
2859/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
132,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Plyn Požiarna zbrojnica
2860/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
113,00 EUR
02.01.2015
Predmet: Plyn Obecná polícia
2861/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 862,94 EUR
02.01.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2862/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
9 142,06 EUR
02.01.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho dopadu