Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dodatok č. 2
dodatok
Kokyová Mária
81,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Zmena priezviska nájomcu.
2507/2014
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
43,49 EUR
25.09.2014
Predmet: Čistiace prostriedky OCU
2508/2014
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
162,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Nástrek pre chodcov - pred mostom cez potok Brusník na Smrekovej ulici a pred ZŠ cirkevná
2509/2014
faktúra
Fire Žilina s.r.o.
46570721
57,89 EUR
25.09.2014
Predmet: Požiarne piktogramy
2510/2014
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
9 377,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Dotácia do MHD
2511/2014
faktúra
MIVA, spol. s.r.o.
31681212
28,07 EUR
25.09.2014
Predmet: Kanalizačné rúry- vstupná brána do Slovenského raja
2512/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
337,49 EUR
25.09.2014
Predmet: Odber PHM - Octávia OCU
2513/2014
faktúra
Katarína Sabovčíková - Nezábudka
17298890
385,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Samozatvárač dverí- Radnica
2514/2014
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
270,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Služba SMS - info
2515/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
39,18 EUR
25.09.2014
Predmet: Voda - MŠ Ružová
2516/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
912,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Prevádzkovanie siete VO
2517/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
162,89 EUR
25.09.2014
Predmet: Odber PHM Octávia OCU
2518/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Plyn - Obecná polícia
2519/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
154,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Plyn - požiarna zbrojnica
2520/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 275,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Plyn - MŠ Ružová
2521/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
959,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Plyn - MŠ Zelená
2522/2014
faktúra
Maršálek Miroslav Ing.
33061424
698,40 EUR
25.09.2014
Predmet: Počítač CPU Intel , MS OFFICE finančné oddelenie
2523/2014
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
323,46 EUR
25.09.2014
Predmet: Mesačná podpora Korwin- júl 2014
2524/2014
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
24,01 EUR
25.09.2014
Predmet: Telefóny
2525/2014
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
184,58 EUR
25.09.2014
Predmet: Telefóny
1024/2014
faktúra
A. P. TERMOPROJEKT, spol. s r. o.
47414201
8 300,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Vypracovanie PD plynovod a plynové prípojky - IBV Pánsky kruh
1025/2014
faktúra
AGLO - Projekčná kancelária, Ing. Marcel Novák
33061611
480,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Vypracovanie realizačného projektu - bezpečnostný rigol Ul. kpt. Nálepku
2529/2014
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
316,80 EUR
25.09.2014
Predmet: Smižiansky hlásnik 08/2014
2526/2014
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
77,15 EUR
25.09.2014
Predmet: Odchyt túlavých zvierat
2527/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,42 EUR
25.09.2014
Predmet: Telefóny
2528/2014
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
393,66 EUR
25.09.2014
Predmet: materiál na údržbu a oprava mot. kosačky
2530/2014
faktúra
TUV SUD Slovakia , s.r.o.
196,80 EUR
25.09.2014
Predmet: Posúdenie projektu dok. - Kotolňa Smižany
2531/2014
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
776,16 EUR
25.09.2014
Predmet: Potravinové poukážky
2532/2014
faktúra
Sabol Klement - podlahárske práce
10765191
1 397,94 EUR
25.09.2014
Predmet: oprava podlahy - MŠ komenského
2533/2014
faktúra
K-SERVICE, s.r.o.
36601853
201,60 EUR
25.09.2014
Predmet: elektrický ohrievač - náj. byt Rybníky 23
2534/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
227,81 EUR
25.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2535/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 418,41 EUR
25.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2536/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 943,15 EUR
25.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2537/2014
faktúra
Enviromentálna energetická agentúra
45737606
500,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu
2538/2014
faktúra
Enviromentálna energetická agentúra
45737606
500,00 EUR
25.09.2014
Predmet: vypracovanie žiadosti z EF- Radnica
2539/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
434,24 EUR
25.09.2014
Predmet: Elektrina obec
9116/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 790,99 EUR
25.09.2014
Predmet: Plyn - PK
9117/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Mobil 001
9118/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
846,78 EUR
25.09.2014
Predmet: Jedálne kupóny
9119/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 895,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Plyn
9120/2014
faktúra
AQUASPIŠ spol. s.r.o.
36174360
120,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Mesačný paušál ver. vodovodu 8/2014
9121/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 705,21 EUR
25.09.2014
Predmet: Voda - Čingov
9122/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 825,84 EUR
25.09.2014
Predmet: Voda - PK
9123/2014
faktúra
Prox T.E.C Poprad
31677550
118,80 EUR
25.09.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV Čingov.
9124/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 133,40 EUR
25.09.2014
Predmet: Plyn - PK
9125/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,42 EUR
25.09.2014
Predmet: Telefón - PK
9126/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,27 EUR
25.09.2014
Predmet: Mobil - 001
2540/2014
faktúra
LM No Limit, s. r. o.
36852155
996,84 EUR
25.09.2014
Predmet: zemné práce - pánsky kruh
2541/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,51 EUR
25.09.2014
Predmet: Mobil ŠU
2542/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
145,98 EUR
25.09.2014
Predmet: Mobily
2543/2014
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
484,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
2544/2014
faktúra
Rastislav Olejník - Marmart
813,48 EUR
25.09.2014
Predmet: práce a činnosti pri realizácii ver súťaže - Nákup elektrickej energie
2545/2014
faktúra
Rastislav Olejník - Marmart
510,48 EUR
25.09.2014
Predmet: práce a činnosti pre realizácií ver. súťaže - Nákup stravných lístkov
2546/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
386,40 EUR
25.09.2014
Predmet: Rozvoz obedov
2547/2014
faktúra
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
5 155,74 EUR
25.09.2014
Predmet: elektroinštalačné práce - MŠ Zelená
2548/2014
faktúra
Kaščák Jaroslav - K-ačko
44844212
781,00 EUR
25.09.2014
Predmet: elektroinštalačné práce - MŠ Zelená
2549/2014
faktúra
Pohoda Services s.r.o.
45966371
676,80 EUR
25.09.2014
Predmet: provízia z predaja návštevných lístkov - máj a júl 2014
2550/2014
faktúra
METIS, s.r.o.
31668712
625,84 EUR
25.09.2014
Predmet: nastavenie rozvodov a ventilov - Kia obecná polícia
2551/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
17,83 EUR
25.09.2014
Predmet: Triedne knihy- MŠ - MŠ Zelená
2552/2014
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
228,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Odstraňovanie komunálneho odpadu
2553/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
75,80 EUR
25.09.2014
Predmet: Telefóny
2554/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
481,05 EUR
25.09.2014
Predmet: Odber PHM- august 2014
2555/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,12 EUR
25.09.2014
Predmet: Triedne knihy
2556/2014
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
279,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Stihl-nožnice-AČ
2557/2014
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
143,40 EUR
25.09.2014
Predmet: Povinne zmluvné poistenie SN 996 AS Octávia OCU
KZ 016/2014
zmluva
Kyseľ Oskár Mgr. a manž.
3 992,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemkov parc. č. C-KN 1663/284 a 1668/144 v lokalite IBV Panský kruh Smižany
2558/2014
faktúra
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
216,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Pracovne rukavice,reflexné vesty- aktivačná činnosť
2559/2014
faktúra
Základná škola
35541385
32,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Režijné náklady - MŠ Komenského
2560/2014
faktúra
Základná škola
35541385
10,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Príspevok zo SF - MŠ Komenského
2561/2014
faktúra
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
288,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Paplóny - MŠ Komenského
2562/2014
faktúra
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
189,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Koberec - MŠ Komenského
2563/2014
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
479,99 EUR
26.09.2014
Predmet: Pracovné náradie - AČ
2564/2014
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
159,84 EUR
26.09.2014
Predmet: Pracovné náradie- AČ
2565/2014
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
138,45 EUR
26.09.2014
Predmet: Odber - PHM august Octávia
2566/2014
faktúra
Bajtoš Dušan
10766111
220,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Betón - Maša kanál , značky , obrubníky - Tatranská ulica , kameň , oprava potoka Lipová
NZC 71/2014
zmluva
Gajan Ján
34,00 EUR
26.09.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 72/2014
zmluva
Tulianová Kvetoslava
5,00 EUR
26.09.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
2567/2014
faktúra
Bartoš Ján
11955163
150,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Príspevok - zosn. Justína Franková
2568/2014
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
46,40 EUR
26.09.2014
Predmet: Materiál na údržbu- zastávky , tabuľky námestie , Ávia
2569/2014
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
3 243,20 EUR
26.09.2014
Predmet: Stravné lístky OCU