Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
1 300,59 EUR
12.10.2023
Predmet: Poistenie majetku - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Svätý Peter
2
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
30,36 EUR
03.02.2025
Predmet: Rekonštrukcia štadióna v obci Svätý Peter
2012/038
zmluva
AUREX, spol.s.r.o.
31325483
7 800,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo
1
dodatok
AUREX, spol.s.r.o.
31325483
720,00 EUR
07.03.2014
Predmet: Zmluva o dielo - Dodatok č. 1
201400591
faktúra
AUREX, s.r.o.
31325483
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ZoD Zmeny a doplnky územného plánu
201400631
faktúra
AUREX, s.r.o.
31325483
600,00 EUR
13.02.2015
Predmet: ZoD Zmeny a doplnky územného plánu
201300258
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
122,40 EUR
16.09.2013
Predmet: karanténna stanica-rozbor vody
07042025
zmluva
Slovak Parcel Service s.r.o.
31329217
50,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Prenájom parcely "C" č. 127/1 druh pozemku zast. pl. a nádv. vedený na LV č. 1582 vo výmere 1m2 na umestnenie Boxu Balíkovo.
20171907
zmluva
INTERCONTACT s.r.o., ekonomické a poradenské služby
31342302
500,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo
201300219
faktúra
Noack Slovakia s.r.o.
31346448
236,40 EUR
16.09.2013
Predmet: ŠJ-stieracie tyčinky
201300372
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Účtovníctvo ROPO a Obcí 11/2013-10/2014
201399017
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
69,60 EUR
16.09.2013
Predmet: Účtovníctvo ROPO a Obcí 11/2013-10/2014
201400088
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
50,00 EUR
16.05.2014
Predmet: odborné publikácie 4 ks
201400378
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Účto ROPO a Obcí 11/2014-10/2015
201499008
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Účto ROPO a Obcí 11/2014-10/2015
201300002
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
104,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Obecné noviny 2013 - 2 ks
201300528
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
104,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Obecné noviny 2014
201400255
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
31,20 EUR
13.02.2015
Predmet: obecné noviny 2014-doplatok
201400546
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
135,20 EUR
13.02.2015
Predmet: Obecné noviny 2015 2 ks
DF0202401082
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
57,20 EUR
14.05.2024
Predmet: Obecné noviny 2024
201199006
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 174,92 EUR
03.08.2011
Predmet: stravné lístky 1460 ks
201199011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 946,92 EUR
03.08.2011
Predmet: stravné lístky 1380 ks
201199020
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 692,92 EUR
09.09.2011
Predmet: stravné lístky 940 ks
201199027
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 865,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1000 ks
201299001
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 176,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1460 ks
201299008
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 036,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1060 ks
201299013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 295,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 800 ks
201299019
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 575,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 1600 ks
201299028
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 157,85 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 359 ks
201299037
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 104,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky 363 ks
201300048
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 456 ks
201300067
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 1000 ks
201300199
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 1000 ks
201300308
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 1000 ks
201399002
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 383,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 456 ks
201399003
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 015,00 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 1000 ks
201399009
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 015,54 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 1000 ks
201399015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 015,54 EUR
16.09.2013
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 1000 ks
201300402
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 1000 ks
201300481
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 1000 ks
201300592
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 3000 ks
201399022
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 015,54 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 1000 ks
201399026
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 015,54 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 1000 ks
201399034
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
9 015,54 EUR
10.02.2014
Predmet: stravné lístky DCH 3,-- 3000 ks
201400289
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1500 ks
201400377
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1000 ks
201400488
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1000 ks
201400541
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3,20 € 1000 ks
201400548
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
-633,00 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 211 ks-dobropis
201499007
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 561,14 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1500 ks
201499012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 043,14 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1000 ks
201499013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 043,14 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3 € 1000 ks
201499020
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 245,54 EUR
13.02.2015
Predmet: stravné lístky 3,20 € 1000 ks
20150904
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
6 331,69 EUR
04.09.2015
Predmet: Komisionárska zmluva
Kúpna zmluva 13/02/2025 - 1
zmluva
A-Jorvik s.r.o.
31418724
37 649,81 EUR
17.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva na dodanie tovaru: "Zaobstaranie športových vybavení pre základné školy v obci Svätý Peter"
Kúpna zmluva 13/02/2025 - 2
zmluva
A-Jorvik s.r.o.
31418724
33 102,99 EUR
17.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva na dodanie tovaru "Zaobstaranie učebných pomôcok pre základné školy v obci Svätý Peter"
201200517
faktúra
KomBit-Alarm spol.s r.o.
31420095
10 831,39 EUR
16.09.2013
Predmet: kamerový systém CCTV
12/2023
objednávka
KomBit Alarm s.r.o.
31420095
400,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Objednávka zistenia stavu káblového systému
31/2023
objednávka
KomBit-Alarm s.r.o.
31420095
354,30 EUR
04.07.2023
Predmet: Diagnostika Lan/wan siete pre kamerový systém podľa cenovej ponky č. V4_0307
Kúpna zmluva 17/02/2025
zmluva
Buona s.r.o.
31420877
12 238,50 EUR
25.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva na dodanie tovaru: "Nákup malotraktora pre obec Svätý Peter - C4"
20180613
zmluva
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
0,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
201200538
faktúra
ORGECO spol. s r. o.
31433090
1 637,29 EUR
16.09.2013
Predmet: vianočná výzdoba
201300522
faktúra
ORGECO spol. s r. o.
31433090
62,93 EUR
10.02.2014
Predmet: DE 4 NA 133 Dekor náh.číslica 4" na č.d.133"
201400415
faktúra
ORGECO spol. s r. o.
31433090
780,89 EUR
13.02.2015
Predmet: vianočné osvetlenie repas
68/2023
objednávka
Orgeco spol. s r.o.
31433090
1 167,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vianočné led osvetlenie
201300450
faktúra
Czibor Zoltán s.r.o.
31437397
789,36 EUR
10.02.2014
Predmet: AB-zasklievanie okien
4/2020
zmluva
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
31440291
0,00 EUR
21.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2020 BRKO zabezpečenia odvozu odpadu
20212912
zmluva
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
31440291
13,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2021/BRKO zabezpečenia odvozu odpadu
31/2023
zmluva
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
31440291
0,00 EUR
11.08.2023
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
1
dodatok
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
31440291
10,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Dodatok o poskytovaní služieb BRKO odvoz odpadu
DF0202301837
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
405,60 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 26 ks/1780 kg/0 l olej
DF0202401111
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
372,00 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 31 ks/2120 kg/0 l olej
DF0202401161
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
312,00 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 26 ks/1590 kg/0 l olej
30/2023
objednávka
DOCUPROUP Slovakia, s.r.o.
31440398
3 000,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Príprava návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov so znakom hodnoty "A"
13/2024
objednávka
DOCUGROUP SLOVAKIA, s.r.o.
31440398
390,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Aktualizácia registratúrneho poriadku a aktualizáciu a skrátenie registratúrneho plánu
DF0202401187
faktúra
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.
31440398
1 937,23 EUR
14.05.2024
Predmet: správa registratúry; príprava návrhu na vyradenie
13/2025
objednávka
DOCUGROUP SLOVAKIA, s.r.o.
31440398
1 292,68 EUR
09.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie nových záznamov do RS podľa cenovej ponuky zo dňa 04.04.2025.
18/2025
objednávka
DOCUGROUP SLOVAKIA, s.r.o.
31440398
197,33 EUR
19.05.2025
Predmet: Dodatočné zameranie záznamov v archíve
20150323
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
3 000,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Zmluva o kúpe cenných papierov č. 21/2015
201399019
faktúra
Poradca Podnikateľa, s.r.o.
31592503
19,98 EUR
16.09.2013
Predmet: Finančný spravodajca 2014