Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0694/19
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
2 204,52 EUR
17.09.2019
Predmet: Servisná prehliadka auto ZC167AO
11/1900297
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
300,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Servisná kontrola, prezúvanie Octavia
DF1007/19
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
296,28 EUR
03.12.2019
Predmet: Servisná kontrola, prezutie a uskladnenie pneumatík - Škoda Octavia ZC 193 BH
12/2000074
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
280,00 EUR
18.03.2020
Predmet: Servisná prehliadka Rapid
DF0193/20
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
217,12 EUR
30.03.2020
Predmet: Servisná prehliadka Škoda Rapid ZC498BF
DF0251/20
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
194,66 EUR
14.04.2020
Predmet: Servisná prehliadka, prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZH 193 BH
12/2000093
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
200,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Servisná prehliadka, prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia
DF0468/20
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
125,41 EUR
30.06.2020
Predmet: Servisná prehliadka, STK a EK Škoda Octávia ZC 193 BH
12/2000164
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
200,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Príprava a prevedenie STK Octavia
12/2000325
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
420,00 EUR
09.12.2020
Predmet: Výmena bŕzd, príprava a prevedenie STK, EK Rapid; prezutie Octavia
DF0991/20
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
59,23 EUR
21.12.2020
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZH 193 BH
DF0992/20
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
355,27 EUR
21.12.2020
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Rapid ZC498BF
13/2100186
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
550,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Servisné prehliadky vozidlá Škoda
DF0476/21
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
382,90 EUR
22.06.2021
Predmet: Servis, prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZH 193 BH
DF0477/21
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
166,26 EUR
22.06.2021
Predmet: Servisná prehliadka Škoda Rapid ZC498BF
13/2100258
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
1 800,00 EUR
10.08.2021
Predmet: Servis a kontroly VWC
DF0699/21
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
367,51 EUR
25.08.2021
Predmet: Servisná prehliadka, zabezpečenie STK a EK VW Caravelle ZC167AO
DF1060/21
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
63,36 EUR
09.12.2021
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZC193BH
13/2100415
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
84,00 EUR
30.11.2021
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZC193BH
14/2200179
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
700,00 EUR
20.06.2022
Predmet: STK, EK, servisná prehliadka Škoda Oktavia ZC 193BH
DF0501/22
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
298,49 EUR
13.07.2022
Predmet: STK, EK, prevedenie, servisná prehliadka a prezutie pneumatík a uskladnenie Škoda Octavia ZC193BH
14/2200239
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
150,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Servis vozidla Škoda Octavia ZC193BH
DF0625/22
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
140,99 EUR
16.08.2022
Predmet: Oprava vozidla Škoda Octavia ZC193BH
14/2200388
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
120,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZC193BH
14/2200407
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
600,00 EUR
09.12.2022
Predmet: STK, EK, servisná prehliadka Škoda Rapid ZC498BF
DF1082/22
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
71,83 EUR
13.12.2022
Predmet: Prezutie pneumatík a uskladnenie Škoda Octavia ZC193BH
DF1122/22
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
555,70 EUR
19.12.2022
Predmet: STK, EK - prevedenie, servisná prehladka Škoda Rapid ZC498BF
15/2300105
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
84,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia
DF0225/23
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
71,83 EUR
14.04.2023
Predmet: Prezutie pneumatík a uskladnenie Škoda Octavia ZC193BH
DF0573/23
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
341,83 EUR
21.07.2023
Predmet: Servis vozidla Škoda Octavia ZC193BH
15/2300217
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
600,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Pravidelná servisná prehliadka Škoda Octavia ZC193BH
ZS2023116/OKMŠ
zmluva
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
500,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o sponzorstve na podujatie "Deň mesta Žarnovica"
DF1038/23
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
119,88 EUR
21.11.2023
Predmet: Prezutie pneumatík a uskladnenie Škoda Octavia ZC193BH
15/2300364
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
120,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZC193BH
16/2400117
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
300,00 EUR
21.03.2024
Predmet: Prezutie automobilov
DF0194/24
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
300,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZC193BH a prezutie Škoda Rapid
DF0452/24
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
120,00 EUR
10.07.2024
Predmet: STK, EK, prevedenie Škoda Octavia ZC193BH
16/2400225
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
120,00 EUR
25.07.2024
Predmet: STK, EK Škoda Octavia ZC193BH
DF0890/24
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
250,55 EUR
22.11.2024
Predmet: Prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octavia ZC193BH
16//2400379
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
300,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Servis vozidla
DF0942/24
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
452,88 EUR
12.12.2024
Predmet: STK, EK - prevedenie, servisná prehladka Škoda Rapid ZC498BF
16/2400404
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
600,00 EUR
12.12.2024
Predmet: STK, EK - prevedenie, servisná prehladka Škoda Rapid ZC498BF
6/1400265
objednávka
S P E K T R U M s.r.o.
31559662
93,60 EUR
13.08.2014
Predmet: Rezivo
DF575/14
faktúra
S P E K T R U M s.r.o.
31559662
93,60 EUR
25.08.2014
Predmet: Rezivo
6/1400208
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
43,20 EUR
24.06.2014
Predmet: Zmena čísla v EPS - KD
DF441/14
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
43,20 EUR
01.07.2014
Predmet: Preprogramovanie EPS v budove KD Žarnovica
6/1400314
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
415,00 EUR
17.09.2014
Predmet: Revízia zariadenia EPS v KD
DF788/14
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
414,60 EUR
05.11.2014
Predmet: Pravidelná revízia EPS v Kultúrnom dome v Žarnovici
DF797/14
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
143,40 EUR
13.11.2014
Predmet: Servisný zásah na EPS v Kultúrnom dome, zaškolenie 1 pracovníka na vykonávanie mesačných kontrol EPS
6/1400363
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
150,00 EUR
31.10.2014
Predmet: Servisný zásah na EPS v KD, školenie
7/1500016
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
27.01.2015
Predmet: Periodická revízia poplachových systémov
ZS2015019
zmluva
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
1 114,68 EUR
13.02.2015
Predmet: Servisná zmluva
DF0337/15
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
15.06.2015
Predmet: Pravidelná revízia EPS v Kultúrnom dome v Žarnovici
DF0346/15
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
377,04 EUR
09.06.2015
Predmet: Ročná odborná prehliadka EPS
DF0362/15
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
417,84 EUR
15.06.2015
Predmet: Odborná prehliadka a skúška PNS
DF0505/15
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
24.07.2015
Predmet: Pravidelná revízia EPS v Kultúrnom dome v Žarnovici
DF0785/15
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
04.11.2015
Predmet: Pravidelná revízia EPS v Kultúrnom dome v Žarnovici
DF0096/16
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
377,04 EUR
08.03.2016
Predmet: Ročná odborná prehliadka EPS
8/1600086
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
185,28 EUR
17.03.2016
Predmet: Oprava EPS
DF0157/16
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
185,28 EUR
22.03.2016
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0266/16
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
11.05.2016
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0540/16
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
02.08.2016
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0994/16
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
09.01.2017
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
9/1700065
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
369,84 EUR
06.03.2017
Predmet: Servisná prehliadky poplachového systému KD
DF0157/17
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
377,04 EUR
23.03.2017
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0206/17
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
369,84 EUR
29.03.2017
Predmet: Odborná prehliadka a skúška PSN
DF0356/17
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
29.05.2017
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0646/17
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
22.08.2017
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0964/17
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
13.12.2017
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0029/18
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
446,40 EUR
02.03.2018
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS, batéria
10/1800135
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
240,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Ročná revízia poplachového systému v kultúrnom dome
10/1800136
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
21.05.2018
Predmet: Štvrťročná revízia EPS
10/1800137
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
133,20 EUR
21.05.2018
Predmet: Servis javiskového osvetlenia
ZS2018101/OVS
zmluva
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
2 475,24 EUR
06.06.2018
Predmet: Servisná zmluva č.31/01/SP/2018-servis
DF0414/18
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
15.06.2018
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0415/18
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
240,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Ročná revízia poplachového systému narušenia v KD
DF0416/18
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
133,20 EUR
15.06.2018
Predmet: Ročná revízia poplachového systému narušenia v KD
DF0624/18
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
13.08.2018
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0877/18
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
05.11.2018
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
10/1800351
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
31,80 EUR
22.11.2018
Predmet: Servisná prehliadka a výmena batérií - KD