Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0029/19
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
377,04 EUR
18.02.2019
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
ZS0298/19
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
20.05.2019
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
11/1900147
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
369,84 EUR
08.07.2019
Predmet: Ročna revízia poplachového systému narušenia v KD
DF0589/19
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
369,84 EUR
07.08.2019
Predmet: Ročná revízia poplachového systému narušenia v KD
DF0628/19
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
12.08.2019
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0947/19
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
14.11.2019
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka EPS
DF0026/20
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
558,48 EUR
18.02.2020
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0323/20
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
13.05.2020
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
ZS2020063/OSMM
zmluva
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
1 114,68 EUR
31.07.2020
Predmet: Servisná zmluva EPS v budove kultúrneho domu
DF0637/20
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
02.09.2020
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0881/20
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
18.11.2020
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0095/21
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
377,04 EUR
08.03.2021
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0319/21
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
06.05.2021
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0686/21
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
25.08.2021
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0946/21
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
10.11.2021
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
14/2200045
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
384,24 EUR
17.02.2022
Predmet: Odborná prehliadka a skúška PSN v kultúrnom dome
DF0079/22
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
377,04 EUR
23.02.2022
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0098/22
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
384,24 EUR
09.03.2022
Predmet: Odborná prehliadka a skúška EPS
14/2200106
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
121,20 EUR
07.04.2022
Predmet: Výmena záložných batérií EPS v KD
DF0266/22
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
121,20 EUR
19.04.2022
Predmet: Výmena záložných batérií EPS v KD
DF0349/22
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
20.05.2022
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka a skúška EPS
ZS2022093/OSMM
zmluva
S.A.K. spol. s. r.o.
31565468
1 114,68 EUR
08.08.2022
Predmet: Servisná zmluva č.27/06/SP/2022 - servis
DF0659/22
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
07.09.2022
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF1023/22
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
13.12.2022
Predmet: Štvrťročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0023/23
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
377,04 EUR
10.02.2023
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF0414/23
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
29.05.2023
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS
DF0632/23
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
09.08.2023
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS
DF0989/23
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
09.11.2023
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS
16/2400037
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
460,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Odborná prehliadka poplachového systému
DF0276/24
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
23.05.2024
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS
DF0565/24
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
245,88 EUR
12.08.2024
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS
DF0837/24
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
377,04 EUR
07.11.2024
Predmet: Ročná odborná prehliadka a skúška EPS
DF66/2025
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
252,03 EUR
07.03.2025
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS 1/2025
17/2500098
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
315,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Výmena záložných batérií v EPS - kultúrny dom
DF210/2025
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
314,88 EUR
02.05.2025
Predmet: Servis - výmena batérií
17/2500190
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
465,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Odborná prehliadka a skúška poplachového systému narušenia (alarm) v kultúrnom dome
DF362/2025
faktúra
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
252,03 EUR
18.06.2025
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS 2Q/2025
7/1500364
objednávka
Remeslo Stavmat
31566171
25.11.2015
Predmet: Obklady a dlažby - bytoky
DF0895/15
faktúra
Remeslo Stavmat
31566171
318,54 EUR
11.12.2015
Predmet: Obklady a dlažby pre opravu bytových jednotiek v BD Fraňa Kráľa 1525/62, bytov č.2 a 9.
10/1800246
objednávka
VEP, spol. s r.o.
31566634
330,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Putá
DF0720/18
faktúra
VEP, spol. s r.o.
31566634
299,40 EUR
21.09.2018
Predmet: Putá bez poistky
5/1300087
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 000,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Oprava miestnej komunikácie na Okrute
DF0291/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 998,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Oprava miestnej komunikácie na Okrute
7/1500324
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 540,80 EUR
23.10.2015
Predmet: Výmena zvislého značenia
DF0858/15
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 496,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Výmena zvislého dopravného znamenia na území mesta Žarnovica
11/1900137
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
4 000,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Oprava mestských komunikácií v Žarnovici
DF0531/19
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 880,61 EUR
17.07.2019
Predmet: Oprava mestských komunikácií v Žarnovici
13/2100222
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 674,24 EUR
12.07.2021
Predmet: Oprava komunikácie Bystrická ul.
DF0581/21
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 674,24 EUR
02.08.2021
Predmet: Oprava miestnej komunikácie na Bystrickej ulici
ZS2023059/OSMM
zmluva
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
70 454,96 EUR
26.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo - Oprava miestnych ciest v meste Žarnovica 2023
ZS2023098/OKMŠ
zmluva
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
300,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Zmluva o sponzorstve
ZS2023059OSMM/D1
dodatok
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
5 807,26 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve č.ZS2023059/OSMM
DF0731/23
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
76 262,22 EUR
30.08.2023
Predmet: Oprava miestnych ciest v meste Žarnovica 2023
15/2300347
objednávka
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
4 073,58 EUR
09.11.2023
Predmet: Oprava cesty v Revištskom Podzámčí
DF1138/23
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
4 073,58 EUR
20.12.2023
Predmet: Oprava cesty v Revištskom Podzámčí
ZS2024088/OSMM
zmluva
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
87 953,33 EUR
28.06.2024
Predmet: Oprava miestnych ciest a chodníkov v Žarnovici 2024
DF0686/24
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
87 953,33 EUR
20.09.2024
Predmet: Oprava miestnych ciest v meste Žarnovica 2024
ZS2025069/OSMM
zmluva
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
60 388,35 EUR
06.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo - "Oprava miestnych ciest a chodníkov v Žarnovici 2025"
ZS2016018/OEVS
zmluva
Prima Banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o prevode platieb uskutočnených platobnými kartami
DF1139/18
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
120,95 EUR
15.01.2019
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018
DF1188/19
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
120,95 EUR
08.01.2020
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2019
DF1044/20
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
120,95 EUR
04.01.2021
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2020
DF1188/21
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
140,99 EUR
21.02.2022
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2021
DF1215/22
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
140,99 EUR
02.01.2023
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2022
DF0198/23
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácií audítorovi
DF1177/23
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
149,32 EUR
03.01.2024
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2023
DF0234/24
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
23.04.2024
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi
DF1053/24
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
157,66 EUR
08.01.2025
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2024
DF31/2025
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
61,50 EUR
13.02.2025
Predmet: Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi
DF0718/22
faktúra
UNIPAS,spol. s r.o.
31576991
235,20 EUR
07.09.2022
Predmet: Akcia - Dni mesta - Rondelky - mosadzné 142 ks, na razenie pamätnej mince pri príležitosti
690.výročia prvej písomnej zmienky mesta
14/2200256
objednávka
UNIPAS,spol. s r.o.
31576991
235,20 EUR
09.09.2022
Predmet: Rondelky - na pamätné mince - Dni mesta Žarnovica
DF1000/23
faktúra
DELTASTAV, s.r.o.
31577547
832,69 EUR
15.11.2023
Predmet: Šnekový dopravník ATMOS DRA 50 pre horák MŠA
15/2300346
objednávka
DELTASTAV, s.r.o.
31577547
832,69 EUR
09.11.2023
Predmet: Šnekový dopravník - kotolňa MŠA
DF1129/23
faktúra
DELTASTAV, s.r.o.
31577547
239,65 EUR
15.12.2023
Predmet: Spaľovacia komora horáku ATMOS A45
15/2300399
objednávka
DELTASTAV, s.r.o.
31577547
252,27 EUR
15.12.2023
Predmet: Spaľovacia komora - kotol MŠA
4/1200111
objednávka
COPPER, spol. s r.o.
31588158
334,66 EUR
18.05.2012
Predmet: Ozvučovacia technika a mikrofóny
DF0304/12
faktúra
COPPER, spol. s r.o.
31588158
334,66 EUR
07.06.2012
Predmet: Ozvučovaia technika s príslušenstvom a mikrofón
10/1800352
objednávka
CONEX, spol. s r.o.
31588981
22.11.2018
Predmet: Nastavenie kamier
DF0618/12
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
31592503
87,83 EUR
03.10.2012
Predmet: Predplatné - Stavebné právo 2013
DF0505/13
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s r.o.
31592503
135,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Predplatné-Stavebné právo 2013