Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/1500186
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zhotovenie grafiky kalendára na II. polrok 2015
7/1500396
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
576,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Koncoročný propagačný materiál
7/1500400
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Zhotovenie grafiky kalendára na II. polrok 2016
DF0986/15
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
576,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Propagačný materiál
DF0002/16
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Grafika kalendára Žarnovica I. polrok 2016
8/1600180
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
24.06.2016
Predmet: Zhotovenie grafiky kalendára na II. polrok 2016
DF0518/16
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
21.07.2016
Predmet: Grafika kalendára Žarnovica II. polrok 2016
8/1600384
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Zhotovenie grafiky kalendára na I. polrok 2017
8/1600385
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
883,20 EUR
22.12.2016
Predmet: Koncoročný propagačný materiál
DF1070/16
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
883,20 EUR
20.01.2017
Predmet: Vianočné číslo Žarnovického mesačníka
DF0007/17
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Grafika kalendára Žarnovica I. polrok 2017
9/1700157
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
25,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Zhotovenie grafiky kalendára na II. polrok 2017
DF0553/17
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Grafika kalendára Žarnovica II. polrok 2017
9/1700351
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Zhotovenie grafiky kalendára na I. polrok 2018
DF0009/18
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Grafika kalendára Žarnovica I. polrok 2018
10/1800098
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
110,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Grafický návrh a potlač
DF0292/18
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
99,36 EUR
18.05.2018
Predmet: Zhotovenie grafických návrhov a potlač obalov
10/1800179
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Zhotovenie grafiky kalendára na II. polrok 2018
DF0517/18
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
24,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Grafika kalendára Žarnovica II. polrok 2018
DF0857/18
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
84,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Akcia - Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne - tlač plagátov A2
10/1800306
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
84,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Tlač plagátov
10/1800390
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
30,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Zhotovenie grafiky kalendára na I. polrok 2019
10/1800395
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
880,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Koncoročný propagačný materiál
DF1135/18
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
730,80 EUR
15.01.2019
Predmet: Tlač koncoročného propagačného materiálu
DF0006/19
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
30,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Grafika kalendára Žarnovica I. polrok 2019
11/1900142
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
30,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Zhotovenie grafiky kalendára na II. polrok 2019
DF0508/19
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
30,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Grafika kalendára Žarnovica II. polrok 2019
DF1145/19
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
1 360,80 EUR
02.01.2020
Predmet: Tlač koncoročného propagačného materiálu
11/1900335
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
30,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Zhotovenie grafiky kalendára na I. polrok 2020
11/1900336
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
1 360,80 EUR
30.12.2019
Predmet: Koncoročný propagačný materiál
DF0002/20
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
30,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Grafika kalendára Žarnovica I. polrok 2020
DF1035/20
faktúra
APRINT, s.r.o.
31608639
636,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Tlač koncoročného propagačného materiálu
12/2000334
objednávka
APRINT, s.r.o.
31608639
636,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Koncoročný propagačný materiál
5/1300055
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
543,65 EUR
11.03.2013
Predmet: Hasiace prístroje
DF0153/13
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
543,65 EUR
26.06.2013
Predmet: Revizia a nákup hasiacich prístrojov
6/1400082
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
117,12 EUR
26.03.2014
Predmet: Revízia hydrantov - bytový dom ul. F. Kráľa 1525, 1526
DF0170/14
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
117,12 EUR
10.04.2014
Predmet: Revízia hydrantov-Bytové domy na ul. F. Kraľa 1525, 1526
6/1400417
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
73,56 EUR
19.12.2014
Predmet: Revízia hadicových navijákov KD
DF966/14
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
73,56 EUR
09.01.2015
Predmet: Revízia hadicových navijákov v budove kultúrneho domu v Žarnovici
7/1500073
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
43,80 EUR
17.03.2015
Predmet: Revízia hasiacih prístrojov a hydrantov v budovách mesta
7/1500074
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
146,88 EUR
17.03.2015
Predmet: Revízia hasiacih prístrojov a hydrantov v BD Fraňa Kráľa 1525, 1526
7/1500075
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
73,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Revízia hasiacih prístrojov a hydrantov v BD Fraňa Kráľa 1616
DF0168/15
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
73,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v BD Fraňa Kráľa 1616
DF0169/15
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
146,88 EUR
19.03.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v BD Fraňa Kráľa 1525,1526
DF0170/15
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
43,80 EUR
30.03.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v budovách mesta Žarnovica
7/1500111
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
51,84 EUR
28.04.2015
Predmet: Hasiace prístroje práškové
DF0269/15
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
51,84 EUR
04.05.2015
Predmet: Hasiace prístroje
7/1500300
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
500,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v kultúrnom dome
DF0794/15
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
67,37 EUR
04.11.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v kultúrnom dome
DF0927/15
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
60,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Revízia hadicových navijákov v budove kultúrneho domu
7/1500373
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
60,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Revízia hadicových navijákov KD
8/1600063
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
120,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Revízia hydrantov v BD Fraňa Kráľa 1525, 1526
8/1600064
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
68,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu hydrantov v BD Fraňa Kráľa 1616.
DF0132/16
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
109,92 EUR
22.03.2016
Predmet: Revízia hydrantov-byt. dom 1525,1526
DF0133/16
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
62,40 EUR
22.03.2016
Predmet: Revízia hydrantov-byt.dom 1616
8/1600301
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
50,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Revízia hadicových navijákov v budove kultúrneho domu
DF0828/16
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
43,32 EUR
03.11.2016
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v budovách mesta Žarnovica
9/1700025
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
180,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v BD Fraňa Kráľa 1525, 1526
9/1700026
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
188,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v BD Fraňa Kráľa 1616
9/1700027
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
288,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v MSÚ a budovách mesta Žarnovica
DF0081/17
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
281,24 EUR
03.03.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v MsÚ a budovách mesta Žarnovica
DF0082/17
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
86,32 EUR
03.03.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov BD 1616
DF0083/17
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
145,42 EUR
03.03.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov BD 1525 a BD 1526
9/1700240
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
21.09.2017
Predmet: Revízia požiarnych hadicových zariadení + hasiacich prístrojov v KD
DF0906/17
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
125,45 EUR
22.11.2017
Predmet: Revízia požiarnych hadicových zariadení a hasiacich prístrojov v KD v Žarnovici
10/1800023
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
130,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Revízia hydrantov - BD F. Kráľa1525;1526
10/1800024
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
180,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Revízia hydrantov BD F. Kráľa 1616
DF0066/18
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
64,20 EUR
05.03.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov BD 1525
DF0067/18
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
177,24 EUR
05.03.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov BD 1616
DF0086/18
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
64,20 EUR
06.03.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov BD 1526
10/1800109
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
36,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
10/1800300
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
428,16 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia požiarnych hadicových zariadení + hasiacich prístrojov v KD
DF0981/18
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
428,16 EUR
27.11.2018
Predmet: Revízia požiarnych hadicových zariadení a hasiacich prístrojov v KD v Žarnovici
11/1900029
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
72,36 EUR
15.02.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia a požiarnej hadice FK 1525
11/1900030
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
72,36 EUR
15.02.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia a požiarnej hadice FK 1526
11/1900031
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
64,56 EUR
15.02.2019
Predmet: Revízia hasiacih pristrojov FK 1616
11/1900032
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
146,72 EUR
15.02.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov MsÚ
DF0132/19
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
146,72 EUR
14.03.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v MsÚ a budovách mesta Žarnovica
DF0138/19
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
72,36 EUR
12.03.2019
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1526
DF0137/19
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
72,36 EUR
12.03.2019
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1525