Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/1500057
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
82,62 EUR
26.02.2015
Predmet: Repasované atramenty HP
16/2400201
objednávka
RONA, a. s.
31642403
1 255,10 EUR
06.06.2024
Predmet: Prilba s krabičkou (70 ks)
DF0499/24
faktúra
RONA, a.s.
31642403
1 254,96 EUR
19.07.2024
Predmet: Prilba s krabičkou - 70 ks - ocenenie v rámci podujatia "Zlatá prilba SNP - 60. ročník" - vyúčtovacia faktúra k 6Z/2024
15/2300038
objednávka
HYDROECO, s.r.o.
31644520
2 501,70 EUR
03.02.2023
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie
DF0115/23
faktúra
HYDROECO, s.r.o.
31644520
2 501,70 EUR
01.03.2023
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie pasportu jestvujúcej kanalizácie na ulici Petra Jilemnického
15/2300227
objednávka
HYDROECO, s.r.o.
31644520
2 148,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie
DF0745/23
faktúra
HYDROECO, s.r.o.
31644520
2 148,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie - pasportu jestvujúcej kanalizácie v lokalite Parkan, Ulica slobody v Žarnovici
DF0612/17
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
316459
10,76 EUR
16.08.2017
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF0864/17
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.11.2017
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF1193/17
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
12.02.2018
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF0275/18
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
18.05.2018
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF0561/18
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
23.07.2018
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF0988/18
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
16.11.2018
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF1193/18
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
06.02.2019
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF0276/19
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
17.04.2019
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF0536/19
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
17.07.2019
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM
DF0908/19
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
04.11.2019
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10-12/2019
DF1212/19
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
22.01.2020
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10-12/2019
DF0270/20
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
20.04.2020
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 1-3/2020
DF0529/20
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
21.07.2020
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 4-6/2020
DF0793/20
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
16.10.2020
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 7-9/2020
DF1087/20
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
22.01.2021
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10-12/2020
DF0289/21
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
19.04.2021
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 1-3/2021
DF0592/21
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
16.08.2021
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 4-6/2021
DF0884/21
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
20.10.2021
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 7-9/2021
DF1216/21
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
21.02.2022
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 1-3/2022
DF0267/22
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
28.04.2022
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 4-6/2022
DF0576/22
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
25.07.2022
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 7-9/2022
DF0909/22
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
25.10.2022
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10-12/2022
DF1246/22
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.02.2023
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 1-3/2023
DF0287/23
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
02.05.2023
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 4-6/2023
DF0590/23
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
21.07.2023
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 7-9/2023
DF0908/23
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
12.10.2023
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 7-9/2023
DF1192/23
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
15.01.2024
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 1-3/2024
DF0247/24
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
23.04.2024
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 4-6/2024
DF0503/24
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
19.07.2024
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 7-9/2024
DF0783/24
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
16.10.2024
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10-12/2024
DF5/2025
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
11,03 EUR
12.02.2025
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 1-3/2025
DF250/2025
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
11,03 EUR
02.05.2025
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 4-6/2025
11/1900203
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
160,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Nákup rozboru vody - pre kolaudáciu MŠ AS
11/1900212
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
80,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Rozbor vody MŠ ul. A. Sládkoviča
DF14/15P/2019
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
169,20 EUR
09.10.2019
Predmet: Rozbor vody potrebný pre kolaudáciu zrekonštruovanej (významne obnovenej) materskej školy na ulici A. Sládkoviča v Žarnovici – podľa platnej legislatívy
DF14/17P/2019
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
98,88 EUR
09.10.2019
Predmet: Rozbor vody / mikrobiológia a chlór/ pre kolaudáciu materskej školy na ulici A. Sládkoviča v Žarnovici
11/1900263
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
180,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Rozbor vody šatne MŠA
DF0923/19
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
169,20 EUR
04.11.2019
Predmet: Akreditovaný rozbor vody vrátane chlóru potrebný pre kolaudáciu zrekonštruovanej časti WC pod tribúnou v MŠA na Bystrickej ul. v Žarnovici - podľa platnej legislatívy
13/2100028
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
180,00 EUR
10.02.2021
Predmet: Rozbor vody CIZS
DF18/1P/21
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
139,98 EUR
08.03.2021
Predmet: Rozbor pitnej vody "Budovanie Centra integrovane zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica"
13/2100250
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
180,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Minimálny rozbor pitnej vody - druhá časť objektu
DF18/21P/21
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
169,20 EUR
06.09.2021
Predmet: Rozbor pitnej vody "Budovanie Centra integrovane zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica"
PF001/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF015/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického, "dokumnt faktúry vložený ako príloha"
PF016/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
28,80 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča, "dokument faktúry vložený ako príloha"
PF025/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
19,20 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF026/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF037/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
33,60 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF041/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF046/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF060/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF061/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF074/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF076/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
19,20 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF083/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
19,20 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF084/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF094/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
16,80 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF095/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF110/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
15,20 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF111/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF122/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
31,20 EUR
29.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF123/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
8/1600157
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 500,00 EUR
30.05.2016
Predmet: Odpadkové koše
DF0500/16
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 476,00 EUR
20.07.2016
Predmet: Odpadkové koše na triedený odpad
8/1600356
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
806,40 EUR
02.12.2016
Predmet: Betónové kvetináče
DF1057/16
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
806,40 EUR
20.01.2017
Predmet: Betónový kvetináč obdĺžnik
11/1900226
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
400,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Štvorkôš - chill out zóna
DF0931/19
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
376,80 EUR
14.11.2019
Predmet: Vonkajší kôš na triedený odpad - štvorkôš
ZS2020112/OVIZP
zmluva
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
6 384,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Kúpna zmluva - nákup 70 ks kompostérov
DF0042/21
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
6 384,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Kompostér 1050 l
13/2100218
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 508,40 EUR
06.07.2021
Predmet: Polyetylénové kontajnery
DF0596/21
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 508,40 EUR
16.08.2021
Predmet: Polyetylénový kontajner
4/1200282
objednávka
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s.
31736327
64,80 EUR
31.10.2012
Predmet: Objednávka ponožiek pre MsP