organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
735,42 EUR
11.02.2013
Predmet: Vodné a stočné
17/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
57,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Batéria do notebooku HP ProBook 4515s
16/2013
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
274,80 EUR
11.02.2013
Predmet: Biela keramická magnetická tabuľa 120x300 cm
15/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
14/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2013
13/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013
12/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
120,50 EUR
11.02.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
11/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
83,68 EUR
11.02.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra ŠJ
10/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2013
9/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,09 EUR
11.02.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
4/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Poplatok za službu eGov-Zmluvy zo obdobie rok 2013
2/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - február 2013 (preddavok)
388/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 736,92 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia faktúra - 12/2012
7/13
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
6/13
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
57,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Batéria do notebooku HP ProBook 4515s
Dodatok k PZ_2
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
2 288,52 EUR
11.02.2013
Predmet: Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník - zmena
5/13
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
211,20 EUR
01.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
4/13
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
364,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Náhradný nerezový kotlík k univerzálnemu kuchynskému robotu RE-22N
3/13
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
274,80 EUR
01.02.2013
Predmet: Biela keramická magnetická tabuľa 120x300 cm
2/13
objednávka
PhDr. Marian Medlen - JusitDat
11821973
22,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 dvojmesačníka "Škola - manažment, ekonomika, legislatíva"
1/13
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Predplatné Podduklianskych noviniek na rok 2013
07/01/2013
zmluva
M+R elektronika Svidník
34239847
60,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky
dodatok č.1
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Na základe ročného zúčtovania energii zmena podmienok platby za jednotlivé náklady na energie a zmena výšky nájomného z dôvodu miery inflácie.
06/01/2013
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
7 072,36 EUR
16.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mrazené výrobky
SF-17/2012
faktúra
UMP, s.r.o.
36216674
70,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Informačná brožúra - šeková poukážka v počte 40 ks
SF-15/2012
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
875,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Vianočné poukážky pre zamestnancov: - 15,-€/ks v počte 56 ks, - 7,-€/ks v počte 2 ks, - 3,-€/ks v počte 7 ks.
8/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,59 EUR
15.01.2013
Predmet: Hovorné - 12/2012
7/2013
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
15,77 EUR
15.01.2013
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 2012/11, 2012/12
6/2013
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Podduklianske novinky - predplatné na rok 2013
5/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - január 2013
3/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
15.01.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.01.2013-10.04.2013)
1/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - január 2013 (preddavok)
389/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.01.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 12/2012
387/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,22 EUR
15.01.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 12/2012
386/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 421,48 EUR
15.01.2013
Predmet: Odber elektriny - 12/2012
385/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX - 12/2012
384/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
835,15 EUR
15.01.2013
Predmet: Vodné a stočné
383/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
1 848,52 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu: - omietky steny v malej telocvični, - schodiska, - podlahy pri vstupe do plynovej kotolne
382/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
429,36 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu dlažby v pivničných priestoroch školskej jedálne
381/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
380/2012
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
386,24 EUR
15.01.2013
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike: - pamäťová ochrana SOLID 576J biela do zásuvky v počte 5ks -Switch TP- LINK TL-SG1016 v počte 2 ks -Switch TP - LINK TL- SF1008P v počte 2 ks -WiFi Access Point TP - LINK TL - WA701ND v počte 1 ks -Nástroj Calbe Tester NS-468 pre siete v počte 1 ks, -Flash disk Corsir Voyager 8 GB v počte 1 ks, -Flash disk ADATA S107 8 GB červený v počte 1 ks
379/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
108,27 EUR
15.01.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
377/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
521,50 EUR
15.01.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi -december 2012
376/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
1 025,03 EUR
15.01.2013
Predmet: Dodávka a montáž dvojkrídlových plastových dverí s nadsvetlíkom pre školskú jedáleň
375/2012
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
2 608,50 EUR
15.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
374/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
119,90 EUR
15.01.2013
Predmet: Tlačivá, kancelársky papier A3 a stravné lístky (tlač) pre ŠJ na obdobie 01-06/2013
373/2012
faktúra
Jozef Mičo-KOVMAK
17212715
1 483,20 EUR
15.01.2013
Predmet: Výmena garážových dverí a zhotovenie prístrešku nad vchodom do TV - blok G
372/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
489,54 EUR
15.01.2013
Predmet: Inštalačný materiál, elektro tovar, chladnička Indesit, rádiomagnetofón Sencor a prenosný telefón Alcatel
371/2012
faktúra
STOLÁRSTVO - Pavol Hamarčák
45275050
861,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Zhotovenie výstavnej vitríny
370/2012
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
400,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Vytvorenie web stránky www.spojenaskola.sk
05/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
11 789,72 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
04/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
7 806,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvá zelenina a zemiaky
369/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
403,06 EUR
09.01.2013
Predmet: Vykonávanie bezpečnostno-technickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany (4.štvrťrok 2012)
03/01/2013
zmluva
JM - äso, s.r.o.
46198113
10 922,62 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
368/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 469,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Elektroinštalácia klubovne a oprava bleskozvodov na budove školy. Oprava elektrorozvádzača.
367/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
4 597,66 EUR
09.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa: 1. Výmena podlahovej krytiny v triede číslo 71 a maliarske práce v triedach 71, 72, 73, 2. poschodie schody 2. Úprava triedy , maliarske práce v tr. č. 136, 139
366/2012
faktúra
Slavomír Baka
33109559
773,50 EUR
09.01.2013
Predmet: Vybavenie interiéru: - parapet do tried, buk v počte 8 ks, - parapet do kancelárie v počte 1 ks, - polica, buk v počte 1 ks, - prah 80x12 cm v počte 11 ks, - prah 90x15 cm počte 15 ks.
365/2012
faktúra
Beliš Marián
37652583
3 490,00 EUR
09.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
364/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
339,60 EUR
09.01.2013
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
363/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Prechod na ekonomický informačný systém iSPIN2
362/2012
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
446,03 EUR
09.01.2013
Predmet: Kancelársky materiál a hračky pre ŠKD
361/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
386,90 EUR
09.01.2013
Predmet: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, maliarske potreby
360/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
842,30 EUR
08.01.2013
Predmet: Údržbársky materiál
359/2012
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
17,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia - písmenka - moji kamaráti (L.Virgovičová) v počte 5 ks
358/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
2 746,26 EUR
08.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 2. 2012 - maliarske práce v klubovni školy
357/2012
faktúra
Publicom, s. r. o.
36337897
224,70 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky - mapy
356/2012
faktúra
Datakabinet, s. r. o.
46100385
399,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Balík služieb Prémium pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
355/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.Q
354/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
66,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup, EPI Finančný spravodajca - bonus, Interné smernice pre VS SR - ročný prístup
353/2012
faktúra
Maquita, s. r. o.
36316881
507,93 EUR
08.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky
352/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,46 EUR
08.01.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
351/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 632,95 EUR
08.01.2013
Predmet: Odber elektriny - 11/2012
02/01/2013
zmluva
Makos a.s.
35920203
9 364,26 EUR
03.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - potraviny ostatné
350/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
500,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Podlahová krytina do zborovne 20m2
349/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
32,65 EUR
02.01.2013
Predmet: Stojan na vizualizér
348/2012
faktúra
Mgr. Helena Turzíková
195,50 EUR
02.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodnenie prostredia
347/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
909,48 EUR
02.01.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2012
346/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
6,84 EUR
02.01.2013
Predmet: Hovorné - 11/2012
345/2012
faktúra
Rastislav Tančín RASTer
46618414
91,98 EUR
02.01.2013
Predmet: Pracovné kalendáre pre zamestnancov
344/2012
faktúra
R and Publishing, s r. o.
36396486
24,80 EUR
02.01.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ANJ