organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 129,73 EUR
30.04.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2018
72/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2018
88/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2018
91/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-819,99 EUR
28.05.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2018
92/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2018
108/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 189,64 EUR
03.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2018
111/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 06/2018
109/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2018
143/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 07/2018
144/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 252,71 EUR
23.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2018
145/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2018
158/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 308,04 EUR
21.08.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2018
161/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 08/2018
162/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2018
180/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2018
182/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 291,51 EUR
20.09.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2018
16/09/2018 dodatok č. 2/2018
dodatok
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Dodávka plynu na rok 2019 - veľkoodber
183/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2018
205/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2018
206/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 249,33 EUR
09.11.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2018
207/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2018
228/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2018
232/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-475,82 EUR
12.12.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2018
233/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2018
251/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 604,01 EUR
03.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2018 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 29.11.2018
257/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2018
266/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
317,18 EUR
03.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2018
286/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 961,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2018
288/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
34,30 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2018
1/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2019
2/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2019
5/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2019
29/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2019
31/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 892,84 EUR
25.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2019
32/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2019
53/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2019
56/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 313,63 EUR
03.04.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2019
57/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2019
82/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2019
84/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
743,64 EUR
06.05.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2019
3
dodatok
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Dodatok_3_velkoodber_SPP_052019.pdf - Dodávka plynu na rok 2020
85/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2019
109/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2019
111/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2019
134/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 06/2019
135/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 383,60 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2019
110/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-656,28 EUR
15.07.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2019
136/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2019
157/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 822,68 EUR
02.08.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2019
158/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2019
160/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 07/2019
177/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 833,27 EUR
13.09.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2019
179/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 08/2019
180/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2019
193/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 839,04 EUR
10.10.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 08/2019
195/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 09/2019
196/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
10.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2019
220/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 495,27 EUR
12.11.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2019
221/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2019
223/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 10/2019
245/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 11/2019
247/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-616,75 EUR
11.12.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2019
248/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 669,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2019
252/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-4 696,78 EUR
20.12.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) za rok 2019 - oznámenie o započítaní pohľadávok k 14.11.2019
268/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 12/2019
268/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
38,99 EUR
07.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 11/2019
298/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 285,55 EUR
21.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2019
299/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
461,20 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2019
01/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 175,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2020
06/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2020
25/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2020
26/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 175,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2020
50/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 409,72 EUR
01.04.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2020
52/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 175,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2020
53/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2020
75/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
446,15 EUR
29.04.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2020
78/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2020
80/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2020
98/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 606,40 EUR
12.06.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2020
99/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2020