samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1647/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
11.12.2014
Predmet: Za servisné práce-EZS v objekte BSK, Jankolova-podľa servis.záznamu
B/1638/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 10/2014
B/1637/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
11.12.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2014
B/1565/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
4 032,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Služby IT-Interact-European Cooperation Day 2014
B/1564/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Support Services for Communications System 10/2014
B/1563/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Support Services for Communications System 09/2014
B/1502/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
270,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky.
B/1453/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
300,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky
B/1652/14
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
167,52 EUR
11.12.2014
Predmet: Hygienický materiál
B/1646/14
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
48,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Vizitky pre INTERACT-200ks
B/1635/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
5 850,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Spracovanie a tlač propagač. mat. Bratislavský kraj-Facts and Figures
B/1654/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
11.12.2014
Predmet: Spravodajský servis za10/2014, OTS na teraz.sk, webreport
B/1636/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
779,68 EUR
11.12.2014
Predmet: Poplatky za 10/2014-Voice VPN
B/1625/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 504,19 EUR
11.12.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2014-31.10.2014
B/1621/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 061,72 EUR
11.12.2014
Predmet: T-Mobile za 10/2014-služobné MT
B/1589/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2014
B/1569/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
11.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 10/2014
B/1554/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
864,00 EUR
11.12.2014
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Beaumont,Maastricht, 22.10.-25.10.2014 - p. Csahok, p. Moselt
0692/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
897,55 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky Bratislava - Brusel - Bratislava v termíne od 3.12.2014 do 4.12.2014 v cene 673,55 EUR pre Ing. Bystríka Žáka a ubytovanie v hoteli NH Grand Palace Arenberg v termíne od 3.12.2014 do 4.12.2014 v celkovej sume 224,00 EUR. Žiadame o fakturovanie osobitne. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0691/14/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
990,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ozvučenia a zvukovej réžie pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 16.12.2014 v celkovej výške 990,-€.
0690/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 431,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania na tri noci v termíne 01.-04.12.2014 pre Mgr. Art. Moniku Kováčovú v „HOTEL NEW HOTEL CHARLEMAGNE 4*, 2527 BD CHARLEMAGNEB1000 BRUXELLES“ (244,00 Eur/noc) a pre p. Veroniku Beňadikovú v „HOTEL RENAISSANCE 4*, RUE DU PARNASSE 19 1050 BRUSSELS BELGIUM“ (233,00 Eur/noc). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0689/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
224,40 EUR
11.12.2014
Predmet: Výroba a dodanie 1000 ks informačných letákov pre absolventov stredných odborných škôl spracovaných v rámci projektu EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky 1000 ks plnofarebných letákov podľa zadania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Termín pre dodanie brožúr je 10.12.2014. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0688/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0686/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0682/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 130,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a zamestnanca OSÚRaRP Mgr. Tomáša Telekyho v hoteli RENAISSANCE 4*, RUE DU PARNASSE 19 1050 BRUSSELS BELGIUM a ubytovanie pre vedúceho OSÚR Mgr. Martina Hakela, BA v hoteli HOTEL NEW HOTEL CHARLEMAGNE 4*, 2527 BD CHARLEMAGNEB1000 BRUXELLES v dňoch 1.-4.12.2014 (3.noci). Zahraničná pracovná cesta sa uskutoční za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a relevantných bilaterálnych stretnutiach. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0694/14/EO
objednávka
B.P.A. spol.s.r.o.
31359183
3 873,60 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 ks samonasávacích filtračných čerpadiel pre potreby 6-dráhového 25 m bazéna Komplexného centra hydroterapie - Gaudeamus-ZKR. Celková cena je vrátane dopravy a montáže. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0702/14/EO
objednávka
Gazda spol.s.r.o.
31382789
16 488,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie komunálneho malotraktora so zadným vývodovým hriadeľom, zadnými hydraulickými ramenami, predným vývodovým hriadeľom, prednými hydraulickými ramenami, snehovou radlicou a rozmetadlom vrátane dopravy na miesto určenia a zaškolenia. Traktor bude slúžiť na udržiavanie prístupových ciest, chodníkov a rámp pre Komplexné centrum hydroterapie - Gaudeamus-ZKR. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0708/14/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
24 192,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Analýza zameraná na oblasť parciálnych funkčných celkov IT infraštruktúry, ktoré majú vplyv na korektné fungovanie infraštruktúry ako celku s dôrazom na bezpečnostné nastavenia v oblasti prístupových práv a emailovej komunikácie. Analýza bude pozostávať z troch komponentov: 1. Risk Assessment Program- Serivice for Microsoft Security, 2. Offline Assessment for Activite Directory, 3. Offline Assessment for Exchange Server Security. Táto suma sa bude čerpať v zmysle zmluvy PS-209/15 uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.
0685/14/EO
objednávka
sowa studio, s. r. o.
47875402
120,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Grafický redesign vizuálov pamätných listov BSK v celkovej výške 120,-€ s DPH.
0684/14/EO
objednávka
Divadlo Aréna
30777810
900,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Technicko-prevádzkové zabezpečenie v termíne 16.12.2014 v čase od 13:00 do 24:00 hod. z dôvodu príprav a realizácie slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 900,-€.
0683/14/EO
objednávka
Mill Valley, s.r.o.
46951717
980,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Vytvorenie 19 video spotov podľa mustry a video réžiu pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 16.12.2014 v celkovej výške 980,-€.
0681/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
708,55 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre Mgr. Petru Masácavú z Viedne do Bruselu a späť, ktorá sa zúčastní v termíne 01.-04.12.2014 na plánovanom zasadnutí Výboru regiónov a bilaterálnom stretnutí s partnermi. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0680/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
702,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr. Petru Masácavú v Bruseli, ktorá sa zúčastní v termíne 01.-04.12.2014 na plánovanom zasadnutí Výboru regiónov a bilaterálnom stretnutí s partnermi. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0679/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
455,26 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Florencia pre pána Mikisa Moselta v termíne 01.-05.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0678/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
736,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania bez stravy v Bruseli pre pána Mikisa Moselta v termíne 01.-05.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0677/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 189,10 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre p. Veroniku Beňadikovú a Mgr. Art. Moniku Kováčovú Viedeň-Brusel-Viedeň, v termíne 01.-04.12.2014 v celkovej sume 1189,10 EUR. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0676/14/EO
objednávka
Divadlo ASTORKA KORZO "90
00678350
960,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Lístky na divadelné predstavenie Sen noci svätojánskej (W. Shakespeare) v Divadle Astroka Korzo v počte 120 ks a 8,00 €/ks, v celkovej sume 960,00 €. Lístky sú určené pre pozvaných hostí zo zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK v rámci slávnostného odovzdávania ocenení v sociálnej oblasti dňa 9.12.2014
0673/14/EO
objednávka
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
4 200,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Oprava služobných motorových vozidiel úradu BSK: BA503RI - cena opravy nepresiahne 3500,00 EUR s DPH – havarované, BA506RI - cena opravy nepresiahne 500,00 EUR s DPH - oprava podbehu, BA508RI - cena opravy nepresiahne 200,00 EUR s DPH – výmena čelného skla. Celková suma opráv na vozidlách nepresiahne sumu 4200,00 EUR s DPH.
2014-625-OIČSMaVO
zmluva
HÍLEK a spol., a.s.
36239542
318 001,86 EUR
09.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu v súlade s touto zmluvou a so súťažnými podkladmi osobné motorové vozidlá, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k týmto vozidlám a záväzok kupujúceho prevziať tieto vozidlá a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu
2014-624-KP
zmluva
ART DESIGN PROJECT
42255317
1 500,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na prípravu výstavy na projekt: „Dizajn a kreatívny priemysel" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-623-SaRP
zmluva
Dr. h.c. Anton Srholec
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Príkazník podľa tejto zmluvy vystúpi ako rečník na diskusnom podujatí pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie organizovanom Kanceláriou Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca. Podujatie sa uskutoční dňa 19.11.2014 v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli, Belgicko.
2014-560-KP
dodatok
Športový klub Bernolákovo
31823408
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v obci Bernolákovo v termíne 01.06.2014 – 30.11.2014
2014-71-SOC
dodatok
Lepší svet, n.o.
36077194
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Bod 1.
Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) v zariadení podporovaného bývania pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 12 miest,
b) v zariadení podporovaného bývania pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 12 miest,
c) v zariadení podporovaného bývania pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 12 miest,
d) v zariadení podporovaného bývania pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 13 miest,
e) v zariadení podporovaného bývania pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 5 miest,
f) v rehabilitačnom stredisku ambulantnou formou, s kapacitou 36 miest,
g) v rehabilitačnom stredisku ambulantnou formou, s kapacitou 16 miest,
h) v domove sociálnych služieb ambulantnou formou, s kapacitou 14 miest,
i) v domove sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 4 miesta
v zmysle platnej registrácie vedenej podľa § 62 a nasl. zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
Bod 2.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. a) v Zariadení podporovaného bývania, Tománkova 5,
841 05 Bratislava,
b) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. b) Zariadení podporovaného bývania, Osuského 8,
851 03 Bratislava,
c) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. c) v Zariadení podporovaného bývania, Černicova 25,
831 01 Bratislava,
d) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. d) v Zariadení podporovaného bývania, Opatovská cesta 1608, 911 01 Trenčín,
e) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. e) v Zariadení podporovaného bývania, Školská 52,
911 05 Trenčín,
f) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. f) v Rehabilitačnom stredisku, Osuského 8, 851 03 Bratislava,
g) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. g) v Rehabilitačnom stredisku, Svätoplukova č. 1996,
911 01 Trenčín,
h) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. h) v Domove sociálnych služieb, Osuského 8,
851 03 Bratislava,
i) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. i) v Domove sociálnych služieb, Osuského 8,
851 03 Bratislava.
2014-23-SOC
dodatok
GOMART
42258103
0,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., za textom so znením Príjemca: GOMART sa dopĺňa text s nasledovným znením:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-38516
Bod 2.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením V zastúpení: Ing. Romanom Bajusom - štatutárom vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
V zastúpení: Martou Gogálovou - štatutárom
2014-622-KP
zmluva
Mesto Malacky
0304913
580 000,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na bežné výdavky na úhradu nákladov na projekt: „Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2014"
0675/14/EO
objednávka
Ing. arch. Barbora Vorlíčková
350,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Vypracovanie zoznamu kostolov všetkých denominácií nachádzajúcich sa na území Bratislavského samosprávneho kraja .
0687/14/EO
objednávka
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Zabezpečenie úpravy webstránky a webhosting projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. (na základe Zmluvy o vytvorení diela a Licenčnej zmluvy z roku 2009), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
´0667/14/EO
objednávka
Shocart,s.r.o.
6 314,65 EUR
05.12.2014
Predmet: Dodanie mapy "Bratislavská cyklistická" M 1:18 000 a 1: 40 000 (ISBN 978-80-7224-756-1,s úpravami pre potreby BSK :layout, grafika - zmena titulky, doplnenie loga (2ks) a piktogramov vybraných turistických atraktivít (cca 10ks), skladanie mapy 105x220, farebnosť 4+4, vrátane dopravy do sídla objednávateľa, počet: 14.450 ks, v celkovej cene 0,38 EUR/ks bez DPH, celkom 5.491,-EUR bez DPH, 0,437 EUR/ks s DPH, celkom 6.314,65 EUR s DPH.
B/1549/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
518,55 EUR
05.12.2014
Predmet: 1x - letenka - p. Forgáčová-BRU-VIE-BRU-19.-26.10.2014
B/1461/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
678,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Lata letenky v termíne 6.8.10.2014/ VIE-BRU-VIE zm. odl. časov p. Tyšlerová
B/1613/14
faktúra
EIPA European Institute of Public Administration
950,00 EUR
04.12.2014
Predmet: Seminár Evaluation and Monitoring of EU Structural and Investment Funds Programmes,23.-24.10/2014-Maastricht(Holansko)pre p.Szabolcs Csahok
B/1526/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
349,00 EUR
04.12.2014
Predmet: 1 ks mobilný telefón zn. NOKIA LUMIA 930 BL
B/1651/14
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
787,90 EUR
04.12.2014
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. november 2014.
0674/14/EO
objednávka
Vodácky klub Dunajčík
00605115
750,00 EUR
04.12.2014
Predmet: "Zabezpečenie propagácie BSK na podujatí 7. ročníka Vianočného behu na Koenigswarte, ktoré sa bude konať dňa 24.12.2014 v areáli VK Dunajčík Bratislava, a to formou:
- umiestnenie baneru BSK v priestoroch realizácie v priestoroch realizácie uvedenej akcie
- ponuka umiestnenia loga BSK na webe www.dunajcik.sk od 1.12. do 31.12.2014.
"
2014-281-KP
dodatok
Obec Rohožník
00309923
0,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v obci Rohožník v termíne 01.04.2014 – 15.12.2014
B/1641/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
117,23 EUR
03.12.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2014 - Drieňová
B/1633/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
03.12.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - za obd. 11/2014
B/1632/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
87,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 09-10/2014.
B/1617/14
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
699,98 EUR
03.12.2014
Predmet: Grafická výroba 8. čísla 2014 novín Bratislavský kraj.
0666/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 011,65 EUR
02.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre predsedu BSK Pavla Freša a zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Martina Hakela, BA a Tomáša Telekyho z Viedne do Bruselu, Belgicko dňa 1.12.2014 a spiatočný let 4.12.2014 za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a bilaterálnych stretnutiach. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0671/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
553,34 EUR
02.12.2014
Predmet: "Zabezpečenie donášky stravy pre účastníkov záverečnej konferencie projektu EdTRANS - Transition from School to Work (50 osôb), ktorá sa uskutoční 4.12.2014 v priestoroch Úradu BSK, Sabinovská 15, Bratislava.
Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie troch origináloch faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS."
0662/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
568,55 EUR
02.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Viedne, Rakúsko dňa 25.11.2014 a spiatočný let 27.11.2014 za účelom účasti na konzultáciách s predsedom BSK a vedením OSÚRaRP ohľadom budúceho pôsobenia vo Výbore regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
2014-45-SOC
dodatok
Inklúzia, o.z.
31800785
0,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., za textom so znením Príjemca: Inklúzia sa dopĺňa text s nasledovným znením:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 09.09.1999 pod
č. VVS/1-900/90-15669
Bod 2.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
Sídlo: Panenská 29, 811 03 Bratislava
2014-44-SOC
dodatok
Inklúzia, o.z.
31800785
0,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., za textom so znením Príjemca: Inklúzia sa dopĺňa text s nasledovným znením:
občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 09.09.1999 pod č. VVS/1-900/90-15669
Bod 2.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením Sídlo: Heydukova 25, 811 08 Bratislava vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
Sídlo: Panenská 29, 811 03 Bratislava
B/1616/14
faktúra
PC MICRO - Ing. Ján Wittenberger
32830254
684,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Projekt RECOM-8GB USB kľúč + potlač obojstranná-100ks.
B/1612/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
02.12.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 11/2014
B/1609/14
faktúra
STAR production, s.r.o.
35890851
1 920,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA -11/2014
B/1608/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-10/2014
B/1607/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
1 390,08 EUR
02.12.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok ,MY Týždenník pre Záhorie za obd. - 29.09.2014-28.10.2014
B/1594/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Zemný plyn - 11/2014-ZPS Palkovičova
2014-621-PRA
zmluva
ŠKST BRATISLAVA, s. r .o.
36 664 782
1,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Prenajímateľ ako vlastník nehnuteľností prenajíma nájomcovi za nižšie uvedených podmienok pozemok a stavbu:
- športovú halu, súp. č. stavby 11725, vedenej na LV č. 4196
- situovanú na parcele č. 17063/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 936 m2, vedenej na LV č. 2056,
nachádzajúcu sa v k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA- m. č. Nové Mesto,
v súlade s uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 63/2014 z 03.10.2014, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy nájomca prevezme od prenajímateľa predmet nájmu podľa čl. II tejto zmluvy, o čom bude vyhotovený Preberací protokol, podpísaný oboma zmluvnými stranami., ktorý bude tvoriť Prílohu č.2 tejto zmluvy.
B/1525/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,04 EUR
02.12.2014
Predmet: 2 ks mobilný telefón zn. HTC DESIRE 310 V1 + aktivácia.
B/1496/14
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
84 789,72 EUR
01.12.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0042/14 Zohor-Záhorská Ves IV.Q.2014-01.10.2014-31.12.2014
B/1422/14
faktúra
JURISDAT-M.MEDLEN-REDAKCIA ŠKOLA- MEL
11821973
22,00 EUR
01.12.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0030/14-predplatné časopisu ŠKOLA 2014
B/1627/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
30,25 EUR
01.12.2014
Predmet: Aktualizácia k 29.10.2014-STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami
B/1626/14
faktúra
Ing. Ľudmila DINKOVÁ - PROFIT
37362895
920,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Sedacia súprava EMA 3P+1+1
B/1615/14
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - za vyhliadkovú jazdu Prešporáčikmi-hrad-22.10.2014 - výmen. pobyt študentov
B/1614/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
243,60 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - konzekutívne tlmočenie zo SJ do NJ - 22.10.2014
B/1611/14
faktúra
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
31821987
940,80 EUR
01.12.2014
Predmet: Skúšky asfaltových betónov
B/1610/14
faktúra
Pfleger Reisen GmbH
735,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt Family NET- autobusová preprava-St. Polten(Rakúsko) - Bratislava Čuňovo a späť-25.10.2014