samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1604/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
01.12.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 10/2014
B/1601/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
01.12.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 06.10.2014-31.10.2014
B/1600/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Servis výťahov 10/2014.
B/1599/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
564,06 EUR
01.12.2014
Predmet: Poplatok za KO 10/2014-Jankolova, Sabinovská
0669/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mgr. Masácovú v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0668/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,14 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko) v termíne 16.-17.12.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0664/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
50,40 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu s názvom „Správa z Workshopu RECOM SK-AT_12.11.2014“ zo slovenského do nemeckého jazyka v celkovej cene 50,40 EUR s DPH. Preklad dokumentu je realizovaný pre účely projektu RECOM SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK
0661/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
300,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania vo Varšave pre pána Mikisa Moselta v termíne 26.-28.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Poľsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0660/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
743,36 EUR
01.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Varšava - Viedeň pre pána Mikisa Moselta v termíne 26.-28.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Poľsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1598/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
2 815,91 EUR
01.12.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 10/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1588/14
faktúra
Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o
36772054
300,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Propagácia BSK - v čísle 09-10/2014 Vajnorských noviniek
B/1555/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
129,08 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby-30.10.2014
B/1562/14
faktúra
STORIN plus s.r.o.
31319173
792,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Tematický monitoring médií-za mesiac august, september, október 2014.
B/1541/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 245,10 EUR
01.12.2014
Predmet: 2x letenka p. Mikis Moselt, p. Csahok Szabolcs- VIE-BRU-VIE- 22-25.10.2014
B/1495/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
535,77 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt TransDanube- 3x letenka - p. Manczalová, p. Szaboová, p. Bujna-8.-10.2014-VIE-BEG-VIE
B/1590/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
01.12.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.11/2014 - Stará Vajnorská 16
B/1595/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
77,50 EUR
01.12.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.18.09.2014-16.10.2014
B/1592/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 11/2014
2006-762-ZVZP
dodatok
SOMO spol. s r. o.
17328519
2 274,16 EUR
01.12.2014
Predmet: Dodatok č. 5 K Zmluve č. 54/SOUs/2006 o nájme nebytového priestoru
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva č. 54 /SOUs/2006 o nájme nebytového priestoru zo dňa 15.11.2006 sa mení a dopĺňa takto:
Text Čl. V. Doba nájmu sa mení nasledovne:
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.12.2006 do 31.03.2016
Text Čl. VIII. Spôsob úhrady nájmu a služieb sa mení nasledovne:
1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že sumu nájomného vo výške 1183,75 Eur bude nájomca mesačne platiť na účet prenajímateľa. Zvyšnú sumu nájmu, ktorá predstavuje 1000 Eur mesačne, teda celkom 16 000 Eur za obdobie od
01.12.2014 do 31.03.2016, je nájomca povinný investovať do opravy a sfunkčnenia kotlov s tým, že oprava bude odsúhlasená oddelením investičných činností Bratislavského samosprávneho kraja. Nájomca sa zaväzuje, že do 31.12.2014 zabezpečí opravu kotlov minimálne do tej miery, aby spĺňali potrebu pre vykurovanie objektu v zimnom období, pričom do 31.07.2015 zabezpečí ich kompletnú rekonštrukciu, spolu s predložením revíznej správy. V prípade, že si oprava kotlov vyžiada nižšie náklady, zvyšok mesačného nájmu sa nájomca zaväzuje v priebehu trvania nájmu investovať do opráv, ktoré nie sú bežného charakteru a ktoré zvýšia hodnotu prenajímaného objektu (okrem iného aj oprava vonkajších schodov, výmena poškodenej podlahovej krytiny a oprava výťahu) a zabezpečiť udržanie objektu v prevádzkyschopnom stave. V prípade potreby zvyšnú časť ceny opravy doplatí nájomca z vlastných prostriedkov.
2. Nájomca vždy bez vyzvania predloží oddeleniu investičných činností Bratislavského samosprávneho kraja na schválenie zoznam pripravovaných opráv, spolu s cenovou ponukou. Po realizácií predloží vyúčtovanie vykonaných opráv a iných úkonov, ktoré použil na účel uvedený v bode 1 tohto článku. Ako kontaktné osoby za BSK vystupujú Ing. Peter Vojtko - vedúci oddelenia investičných činností a Bc. Gabriela Papánová - vedúca oddelenia správy majetku.
3. Nájomca je povinný platiť nájomné a dohodnuté platby za energiu a služby mesačne, a to vopred, vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca vo výške:
a) nájomné 1183,75€
b) energie a služby 1 090,41€
Celková suma mesačne 2 274,16€
na účet prenajímateľa na základe faktúry
0672/14/EO
objednávka
Ing. Jozef Löffler
14105250
500,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie znaleckého posudku k posúdeniu energetickej hospodárnosti a prevádzkovej spoľahlivosti stávajúceho klimatizačného systému Úradu BSK v celkovej cene 500,- EUR.
0651/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 113,60 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb počas zahraničnej pracovnej cesty v Helsinkách a Tampere, Fínsko, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.11.2014 - 28.11.2014. Služba bude poskytnutá v dňoch 25. - 28.11.2014 počas pracovných stretnutí so zástupcami miest Helsinki a Tampere a regionóv Uusimaa a Pirkanmaa v časovom rozsahu 32 hodín. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0650/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie simultánneho tlmočenia slovenský jazyk - nemecký jazyk počas záverečnej konferencie cezhraničného projektu EdTRANS. Termín podujatia je 4.12.2014, bude sa konať v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Hodnota zákazky 278,40 € s DPH. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP.
0647/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
568,55 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Viedne, Rakúsko dňa 20.11.2014 a spiatočný let 23.11.2014 za účelom účasti na konzultáciách s predsedom BSK a vedením OSÚRaRP ohľadom budúceho pôsobenia vo Výbore regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
2013-44-SaRP
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0670/14/EO
objednávka
TASR-SLOVAKIA
31320414
270,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom školení v demo - systéme Elektronického trhoviska, "AKTÍVNE OBCHODOVANIE "- OBJEDNÁVATEĽ, ktoré sa bude konať dňa 3.12.2014 v Bratislave pre Ing. Katarínu Vančovú, Mgr. Ľuboša Patúca a Mgr. Katarínu Neviďanskú, MBA. Účastnícky poplatok na osobu je 90,00€ vrátane DPH. Celková suma je 270,00€ vrátane DPH.
0659/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu SONY Xperia M2 s neaktívnou MicroSIM kartou v celkovej cene 99 EUR s DPH.
0658/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
9 768,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky pre prevádzku zasadnutí zastupiteľstva: 1ks Audio/Video karta pre živý prenos rokovaní zastupiteľstva, 1ks Software pre zabezpečenie živých prenosov rokovaní zastupiteľstva, 1ks Počítač pre hlasovací systém HER, 1ks Počitač pre živý prenos zasadnutí zastupiteľstva, 1ks Notebook pre ovládanie kamerového systému zastupiteľstva, 3ks Počitač Mac mini. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0657/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
237,38 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie laminátora zn. GBC Fusion 5000L A3 v celkovej cene 237,38 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0656/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
1 511,21 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0655/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
238,80 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodania 1500 ks informačných brožúr pre projekt EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky plnofarebných brožúr podľa zadania. Termín pre dodanie brožúr je 2.12.2014. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0652/14/EO
objednávka
Ladislav Pollák
11850981
239,09 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie stavebných prác - oprava rozvodu vody na 5. poschodí budovy Úradu BSK, kancelária 504/A. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Cena za poskytnuté služby nepresiahne 239,09 € s DPH.
0654/14/EO
objednávka
OKAT plus, s.r.o.
35745533
315,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodanie informačných tabúľ pre zabezpečenie povinnej publicity projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" v rozsahu 1 ks veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) v rozmeroch 250 x 150 cm a 1 ks trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) v rozmeroch 30 x 20 cm podľa špecifikácie určenej podmienkami Manuálu pre informovanie a publicitu OPBK. Prosíme o vystavenie faktúry v troch origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov, názvom projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" a ITMS kódom 22310120112. Náhľad faktúry zašlite prosíme vopred elektronicky na kontrolu: viera.jamriskova@region-bsk.sk
B/1576/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
26.11.2014
Predmet: Služby za 10-12/2014-výťah
B/1575/14
faktúra
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
00603147
2 000,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - 101 rokov Modrého kostolíka - 11.10.2014 - propagácia BSK.
0665/14/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
2 564,40 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie frankovacieho stroja zn. Neopost IS420 s vážiacou plošinou do 3kg v celkovej cene 2564,40 EUR s DPH. Celková cena predmetu zákazky zahŕňa taktiež sloganové razítko, inštaláciu Diamond, poštové tarify, 1ks cartridge, 1050 kusov samolepiacich etiket, prihlásenie stroja u SP, inštaláciu stroja, zaškolenie obsluhy, poradenstvo a dopravu.
0663/14/EO
objednávka
MY PIANO, s.r.o.
47075384
218 735,60 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 4x klavír YAMAHA S6BBPE a 4x stolička ku klavíru ako príslušenstvo od výrobcu ANDEXINDER, model 484 pre potreby Konzervatória na Tolstého ulici v Bratislave. Termín dodania: do 10.12.2014
0646/14/EO
objednávka
MT-Tour s.r.o.
35952156
340,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie celodennej autobusovej prepravy do Viedne (Rakúsko) pre študentov a pedagógov SOŠ záhradníckej G. Čejku v Malinove počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 20.11.2014 pre 30 osôb v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1568/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
26.11.2014
Predmet: Strážna služba za 10/2014-Sabinovská, Malinovo
B/1531/14
faktúra
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
360,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Za vykonanie deratizácie - objekty úradu BSK.
B/1474/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
26.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE IPHONE 5S 16-1ks
B/1470/14
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
824,59 EUR
26.11.2014
Predmet: Tablet iPad Air 128GB-1ks
K/0025/14
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
876,48 EUR
26.11.2014
Predmet: Stavebný dozor - SŠ Ivánka pri Dunaji - zateplenie objektu a výmena okien
2014-620-PRA
zmluva
Vladimír Paulen DADOP
34405321
26 215,74 EUR
26.11.2014
Predmet: Na základe písomnej výpovede nájomcu zo dňa 31.07.2014 došlo ku dňu 31.10.2014 k ukončeniu Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.10.2009 v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom bol prenájom nebytových priestorov v budove Dielne Trnávka v Bratislave na ul. Stará Ivanská cesta 1/A. Vzhľadom na to, že nájomca mal počas nájomného vzťahu nedoplatky na nájomnom, vodnom a stočnom, spolu s penalizačnými faktúrami celkom vo výške 26 215,74 Eur, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Dohody o uznaní a urovnaní záväzkov.
2014-619-KUL
zmluva
PhDr. Zora Vanovičová, rodená Mitaľová
0,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Predmetom darovacej zmluvy je hnuteľný majetok vo vlastníctve darcu, uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Ide o nábytok z pozostalosti Samuela Zocha, prvého slovenského župana Bratislavskej župy a mesta Bratislavy.
B/1587/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
26.11.2014
Predmet: Offline monitoring, online monitoring- za 10/2014
B/1583/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
23,20 EUR
26.11.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zam. odboru INTERACT - za 10/2014
B/1582/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 483,20 EUR
26.11.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac október 2014
B/1571/14
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35731851
2 267,84 EUR
26.11.2014
Predmet: Servis služobného vozidla BA-028RL
B/1567/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
26.11.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 10/2014
B/1488/14
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
8 738,24 EUR
26.11.2014
Predmet: Stavebný dozor
B/1586/14
faktúra
Tower Stage, s.r.o.
36008460
9 600,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 11/2014
B/1584/14
faktúra
AUDANA AUDIT s.r.o.
31692249
10 200,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Za overenie konsolid. účto. závierky BSK k 31.12.2013, súladu výroč. správy BSK za rok 2013 s konsolid. účtov.závierkou a ind. účtov. závierkou k 31.12.2013
B/1581/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
384,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - za výučbu nemec. jazyka-za 10/2014
B/1572/14
faktúra
Hotel Devín, a.s.
31395741
1 928,40 EUR
25.11.2014
Predmet: Ubytovanie pre 8 hostí - delegácia zo Záhrebu-28.10.-30.10.2014
B/1566/14
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
3 300,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky
B/1561/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
25.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 11/2014
B/1560/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
25.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 11/2014
B/1559/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 11/2014
B/1558/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
130,52 EUR
25.11.2014
Predmet: Za servisné práce - EZS v objekte BSK, Jankolova- podľa servis. záznamu-23.10.2014
B/1553/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Spravodajský servis - 10/2014
B/1473/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
487,20 EUR
25.11.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - simultánne tlmočenie na konferencii-7.10.2014 - Ú BSK
B/1460/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
4 016,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Ubytovanie v termíne od 6.10.-9.10.2014/ Brussel EU p. Jurčíková, Jesenský, Lukáčová, Hakel, Beniač, Teleky, Frešo, Bezek.
B/1459/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
384,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Ubytovanie v termíne 6.10.-8.10.2014/ Brussel EU p. Tyšlerová
B/1557/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
227,60 EUR
25.11.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 26.09.2014-25.10.2014 - Krásnohorská
B/1556/14
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
96,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - vstupné do výstav. priest BA hradu-02.10.2014-lektors. výklad v nemeckom jazyku
B/1552/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
26,30 EUR
25.11.2014
Predmet: Zákon o BOZP komentár-DOPRAVA
B/1597/14
faktúra
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE iPHONE 6 PLUS 128GB-1ks
B/1596/14
faktúra
NAY s.r.o.
35739487
999,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. APPLE iPHONE 6 PLUS 128GB-1ks
0644/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
299,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie 50 kusov tubusov- zamatový, 35cm, modrá farba.
0639/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
20,16 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu informácií o projekte pre vytvorenie projektovej brožúry v rámci aktivít projektu EdTRANS. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0642/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 347,10 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre Mgr. Ladislava Snopku a Ing. Bystríka Žáka do Bruselu v termíne od 19.-20.11.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0643/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
340,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre Mgr.Ladislava Snopku a Ing.Bystríka Žáka v termíne od 19.-20.11.2014 v Bruseli v hoteli Renaissance 4* na jednu noc. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
2014-618-SaRP
zmluva
DOMOV - DÚHA, o.z.
30854865
0,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Partnerská dohoda.
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu, ako aj vymedzenie úloh a zodpovednosti zmluvných strán za realizáciu Projektu navzájom a voči Správcovi programu. Uzatvorením tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Prijímateľa voči Správcovi programu podľa Projektovej zmluvy.
Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať Projekt, podľa tejto Zmluvy, Projektovej zmluvy a podľa aktuálnej verzie Žiadosti o projekt a previesť každému Partnerovi, na realizáciu Projektu, zodpovedajúcu časť Projektového grantu v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve a Projektovej zmluve.
Každý Partner sa zaväzuje podieľať sa na realizácii Projektu, v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, v Projektovej zmluve a v aktuálnej verzii Žiadosti o projekt a za týmto účelom prijať Projektový grant a podieľať sa, spolu s Prijímateľom, na Spolufinancovaní projektu a na udržaní Výsledkov projektu, s cieľom zabezpečiť maximálny úžitok pre cieľové skupiny Projektu počas Doby udržateľnosti projektu.
2014-617-PRA
zmluva
Gymnázium Antona Bernoláka Senec
00160326
1,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Zmluva č. 3110/2014 o nájme nehnuteľnosti
2014-616-PRA
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
570,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien k. ú. Obec Tomášov
0329/14/EO
objednávka
SWAN, a.s.
35680202
96,38 EUR
24.11.2014
Predmet: Predĺženie platnosti domén: vucba.sk, region-bsk.eu, vucba.eu, bratislava-vuc.eu na obdobie 12 mesiacov.
0653/14/EO
objednávka
NAR marketing s.r.o.
36694207
1 176,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Zabezpečenie asistenčného programu elektronického aukčného systému PROe.biz na obdobie 10 mesiacov.
2014-615-FIN
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
16,60 EUR
24.11.2014
Predmet: Zmluva o vysporiadaní zostatkov účtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK ku koncu kalendárneho roka
0641/14/EO
objednávka
Vodácky klub Dunajčík
00605115
750,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na mládežníckom podujatí organizovanom Vodáckym klubom Dunajčík pri príležitosti realizácie podujatia Knedlíkové preteky, ktoré sa bude konať dňa 23. 11. 2014 v areáli VK Dunajčík v Bratislave, a to formou: umiestnenie baneru BSK v priestoroch realizácie uvedenej akcie, umiestnenie loga BSK na webe www.dunajcik.sk
0640/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
181,80 EUR
21.11.2014
Predmet: Zabezpečenie kabinetu pre tlačiareň OKI mc352.