samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1211/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
03.10.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 09/2012
B/1198/12
faktúra
Sacramento do Chiado
2 500,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Večera na zasadnutí "CBC Communication Network-annual meeting 2012" Lisabon 12.6.2012
B/1223/12
faktúra
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
581,40 EUR
03.10.2012
Predmet: Darčekové sety - 12ks
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Predmetom tohto Dodatku č. 9 je úprava prepravných podmienok, povinností a oprávnení dopravcu, práv a povinnosti cestujúcich v pravidelnej autobusovej preprave, Predmetom tohto Dodatku je tiež úprava dovozného, podmienok prepravy žiakov a študentov do 26-teho roku veku v dennej forme štúdia, podmienok použitia dopravnej karty a sankčných úhrad. Detailné podmienky všetkých úprav sú stanovené v dokumente „Prepravný poriadok autobusovej dopravy", ktorý v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave obsahuje časť s názvom „Tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín", ako aj časť "Osobitná tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich". Nakoľko Príloha č. 10 Zmluvy „Tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín" a Príloha č. 11 "Osobitná tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich" sa stáva súčasťou dokumentu „Prepravný poriadok autobusovej dopravy", pôvodná Príloha č. 10 a pôvodná Príloha č. 11 sa ruší. Dokument „Prepravný poriadok autobusovej dopravy" sa stáva novou Prílohou č. 10 Zmluvy a nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy a je prílohou tohto Dodatku.
2006-762-ZVZP
zmluva
SOMO spol. s r. o.
17328519
3 274,16 EUR
01.10.2012
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytového priestoru.
0623/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
3 525,86 EUR
01.10.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek na trase Viedeň - Brusel dňa 8. Októbra 17.25 - 19.10 a Brusel - Viedeň 11. októbra 17.40 - 19.30 na podujatie Open days v Bruseli pre predsedu BSK: Ing. Pavol Frešo a zamestnancov ÚBSK: Barbora Lukáčová, Martin Hakel, Peter Furik, Michal Beniač, Alexandra Jurčíková, Dominika Forgáčová.
0619/12/EO
objednávka
Mgr. Nora Šagátová
45606544
4 960,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie videodokumentácie pri príležitosti slávnostného otvorenia lávky pre peších a cyklistov - Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof, spolufinancovaného z programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.
0620/12/EO
objednávka
APUeN SK
42262755
300,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Účasť na seminári o verejnom obstarávaní, elektronických aukciách a elektronickom trhovisku pre zamestnancov oddelenia verejného obstarávania a nákupu dňa 03.10.2012 v Bratislave. Účastnícky poplatok je 60,-€ s DPH/osoba celkom 300,- € s DPH.
0618/12/EO
objednávka
Bratislavský šachový zväz
22665382
270,80 EUR
01.10.2012
Predmet: Pri príležitosti konania 7. ročníka šachového turnaja "O pohár predsedu BSK" umiestnenie baneru BSK v hracej miestnosti Domu športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, v termíne 06. 10. 2012, umiestnenie loga BSK na výsledkových listinách.
0621/12/EO
objednávka
Active, s.r.o.
36420140
350,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Umiestnenie baneru BSK v HANT Aréne, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava, v termíne 28. 09. 2012, umiestnenie loga BSK na plagáty podujatia v počte 1 000 ks, umiestnenie loga BSK do bulletinov v počte 2 000 ks.
2012-519-KP
zmluva
DIVADLO MALÁ SCÉNA STU
42177405
1 000,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Generačné divadlo 2012 – šanca pre mladých" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
B/1262/12
faktúra
AFORTUNA, s.r.o.
31388051
530,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Faktúra za občerstvenie-Bakchus vila-31.08.2012
B/1239/12
faktúra
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
8 067,23 EUR
27.09.2012
Predmet: Služby v rámci programu INTERACT II za obd. 01-06/2012
B/1229/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
27.09.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 08/2012
B/1228/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 925,05 EUR
27.09.2012
Predmet: T-Mobile za 08/2012-služobné MT
B/1224/12
faktúra
DOPRASTAV, a.s.
31333320
168,84 EUR
27.09.2012
Predmet: Prenájom kancelárskeho kontajnera a WC-27.06.2012-13.08.2012
B/1222/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
598,80 EUR
27.09.2012
Predmet: Počítač Lenovo IC C320 AIO 20" Wide Multitouch-1ks
B/1221/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
38,70 EUR
27.09.2012
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.09.-30.11.2012
B/1219/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
27.09.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 09/2012
B/1218/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 256,42 EUR
27.09.2012
Predmet: BussinesCityNet za 09/2012