samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0581/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
50,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu zápisu z projektového stretnutia zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka v rozsahu 2,5 NS. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0571/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
247,97 EUR
23.10.2014
Predmet: Preklad textu finálnej monitorovacej správy o aktivitách projektu DESTINATOUR 2013 v rozsahu 9,8 NS zo slovenského do nemeckého jazyka a v rozsahu 2,5 NS z nemeckého do slovenského jazyka. Cena za preklad jednej normostrany 16,80 EUR bez DPH (20,16 EUR s DPH). Suma celkom 247,97 EUR s DPH. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0568/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
806,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Realizácia korektúry po zalomení čínskeho a španielskeho prekladu textov tematických brožúr "Gastro", "Relax", "History", "TOP 42", "Mapa TOP 42" pre účely propagácie Bratislavského kraja. Dodanie na adresu objednávateľa: denisa.kucharova@region-bsk.sk. Celková cena s DPH: do 806,40- EUR s DPH.
0566/14/EO
objednávka
DHL Express, spol. s r.o.
31342876
748,26 EUR
23.10.2014
Predmet: Export a import zásielky z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru OP INTERACT II v Thessalonikách na trase Bratislava, Slovenská republika - Thessaloniki, Grécko a späť. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena 748,26 Eur s DPH.
0563/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 245,10 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre zamestnancov Mikisa Moselta a Szabolcsa Csahóka na trase Viedeň-Brusel-Viedeň v termíne 22.-25.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Maastrichte (Holandsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0548/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
978,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 kusov akciových mobilných telefónov zn. Apple iPhone 5S 16GB s neaktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 978 EUR s DPH.
0575/14/EO
objednávka
SOMI SYSTEMS a.s.
36041432
11 580,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov pre Úrad BSK. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0570/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
835,20 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z chorvátskeho jazyka počas oficiálnej návštevy Zágrebskej delegácie v termíne 28.-30.10.2014. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM, s.r.o. a Úradom BSK.
0569/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
174,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z nemeckého jazyka počas cvičenia záchranných zložiek KATKOM 2014, ktoré sa bude konať dňa 18.októbra 2014 v Stupave. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0567/14/EO
objednávka
Plynotemp Horváth Miroslav
17369509
303,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Vyčistenie plynových horákov na plynových kotloch, nastavenie výkonov spaľovacích pomerov a zabezpečovacích prvkov pred vykurovacou sezónou v kotolni, na Starej Ivanskej ceste 1/A, objekt v správe Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0565/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
679,25 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovania - donášku stravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 55 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0564/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
139,20 EUR
22.10.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z nemeckého jazyka vo Wolfsthale, Rakúsku na termín 15.októbra 2014. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
2014-599-INTRCT
zmluva
Hotel Anatolia
094001950
4 525,00 EUR
22.10.2014
Predmet: ZMLUVA O ZÁLOHOVEJ PLATBE K AKCII
Uvedená akcia OP INTERACT II a OP INTERACT III zasadnutie monitorovacieho výboru sa uskutoční v hotely Anatolia Thessaloniki v termíne od 04.- 06.11.2014 v sále Viktória na 4. poschodí hotela.
2014-598-SOC
zmluva
Združenie GERION
37999958
0,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2014-22-SOC
dodatok
Senior POHODA n. o.
45739277
0,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Bod 1.
Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby pôvodné znenia bodov 1 a 2 sa rušia a nahrádzajú sa nasledovnými zneniami:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) v domove sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 65 miest, do 30.09.2014,
v domove sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 39 miest, od 01.10.2014,
b) v dennom stacionári ambulantnou formou, s kapacitou 4 miesta, do 04.09.2014,
c) v zariadení pre seniorov pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 24 miest, od 01.10.2014,
d) v špecializovanom zariadení pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 5 miest, od 01.10.2014,
e) v jedálni ambulantnou formou, s kapacitou 60 miest
v zmysle platnej registrácie vedenej podľa § 62 a nasl. zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
2. Príjemca sa zaväzuje prijímateľovi sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení.
Bod 2.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. a) v neziskovej organizácii Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo,
b) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. b) v neziskovej organizácii Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo,
c) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. c) v neziskovej organizácii Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo,
d) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. d) v neziskovej organizácii Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo,
e) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. e) v neziskovej organizácii Senior POHODA n.o., Hlavná 112, 900 27 Bernolákovo.
2014-597-SKO
zmluva
Bike Polo Slovensko
42265711
1 800,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bicykel ako prostriedok športu, výchovy a alternatívnej dopravy" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-596-SKO
zmluva
Klub športových potápačov Neptún Bratislava, o. z.
31787746
1 500,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Memoriál Petra Ladiča 2014 a Vianočný trojboj – medzinárodné preteky v plutvovom plávaní a rýchlostnom potápaní" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-310-KP
dodatok
Rozhlas a televízia Slovenska
47232480
0,00 EUR
21.10.2014
Predmet: 1. Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v Bratislavskom kraji v termíne 01.04.2014 – 15.12.2014
2012-159-RU
dodatok
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
502 656,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve
2014-595-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
500,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 500,- Eur (slovom: päťsto Eur) z
rozpočtovej kapitoly ministerstva formou bežného transferu bezhotovostne na účet
prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva, bližšie
konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha č. 1“).
2014-594-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
18 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 18 000,- Eur (slovom:
osemnásťtisíc Eur) formou kapitálového transferu z rozpočtovej kapitoly ministerstva
bezhotovostne na účet prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti
ministerstva, bližšie konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha
č. 1“).
2014-593-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
1 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 1 000,- Eur (slovom: tisíc. Eur) z
rozpočtovej kapitoly ministerstva formou bežného transferu bezhotovostne na účet
prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva, bližšie
konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha č. 1“).
2014-592-SOC
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00 681 156
11 000,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dotácia sa poskytuje prijímateľovi jednorazovo v sume 11 000,- Eur (slovom:
jedenásťtisíc Eur) formou kapitálového transferu z rozpočtovej kapitoly ministerstva
bezhotovostne na účet prijímateľa za účelom rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti
ministerstva, bližšie konkretizovanej v Prílohe č. 1: Zmluvný rozpočet (ďalej len „príloha
č. 1“).
0562/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
416,16 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Florencia pre Mikisa Moselta v termíne 14.-16.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0561/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Mikisa Moselta v termíne 14.-16.10.2014 (2 noci) z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0560/14/EO
objednávka
RENAR SLOVAKIA, s.r.o.
46088369
236,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 30 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0558/14/EO
objednávka
TOUR4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie prehliadky historického centra mesta Bratislava s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 55 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
2014-591-KP
zmluva
STAR production, s.r.o.
35 890 851
3 000,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na projekte „Veľvyslanectvo mladých“, ktoré sa bude konať 20.10.2014 – 01.12.2014 v Bratislave a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ (ďalej len „projekt“ alebo „predmet zmluvy“). V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť prezentáciu objednávateľa v rámci spolupráce na projekte a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú prezentáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
0556/14/EO
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
824,59 EUR
17.10.2014
Predmet: Tablet Apple iPad Air 5. generácie podľa priloženej špecifikácie. Celková suma je 824,59€ vrátane DPH.
0557/14/EO
objednávka
ZITHOS
760,00 EUR
17.10.2014
Predmet: Zabezpečenie neoficiálnej večere v Thessalonikách, Grécko dňa 4.11.2014 pre 40 osôb pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru(trojchodová večera, 2 nápoje, káva/čaj). Organization of unofficial dinner in Thessaloniki, Greece on November 4th 2014 for 40 people in relation to Monitoring Committee meeting (3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
2014-590-SKO
zmluva
ŠK VKV Bratislava, o. z.
42263549
2 300,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Plavecký tréningový a zdokonaľovací výcvik pre deti a mládež" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0555/14/EO
objednávka
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
13 794,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Multifunkčné veľkokapacitné zariadenie zn. Xerox CQ 9303+advanced finisher so zariadením na tvorbu brožúr. Celková cena 13.794,- Eur s DPH.
0554/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
30,24 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu do nemeckého jazyka pre potreby projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Služba bude hradená z OŠ 943, projektu RECOM. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Hodnota prekladu je 30,24 EUR s DPH. Službu zabezpečí na základe zmluvy č. Z2014-119-SRP spoločnosť EURO VKM spol. s.r.o.
0552/14/EO
objednávka
Kongres Studio, spol. s r.o.
45384851
321,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Medzinárodná konferencia: "Verejná osobná doprava 2014", v dňoch 23.-24.10.2014 v Bratislave pre p. Freša Petra, Kristínovú B., Hásovú E. Účastnícky poplatok so zľavou pre BSK (50% zľava) na osobu je 77,00€ (pôvodná cena 154,00€ vrátane DPH). Celková suma je 231,00€ vrátane DPH.
0549/14/EO
objednávka
Ing. Ľudmila DINKOVÁ - PROFIT
37362895
920,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie sedacej súpravy (3-pohova + 2 kreslá) v celkovej cene 920 EUR s DPH vrátane dopravy.
0547/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
502,81 EUR
15.10.2014
Predmet: Spiatočná letenka na trase Viedeň-Thessaloniki-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 03.-07.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Thessalonikách (Grécko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0538/14/EO
objednávka
Mladý slovanista, o.z.
42267480
5 000,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK v rámci projektu "Zaži európsku jeseň so Slovanom", ktorý bude prebiehať v termíne 02.10 - 27.11.2014, a to formou: uvedenia erbu BSK na plagátoch projektu, uvedenia erbu BSK na stránke projektu, uvedenia erbu BSK na nosičoch k projektu.
0551/14/EO
objednávka
Drevona group s.r.o.
45895856
812,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 4 kusov kancelárskych stolov v celkovej cene 850 EUR s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0544/14/EO
objednávka
Stichting Euregio Maas - Rijn
275,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s prípravou jedál počas workshopu BSK v rámci podujatia Open Days 2014. Workshop sa uskutoční dňa 7.10.2014 v priestoroch Zastúpenia holandských provincií v Bruseli.
B/1318/14
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Seminár PAM 29.03-29.09.2014-Úrad BSK
K/0019/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
46 562,53 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 08/2014
B/1242/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-08/2014
2014-589-SKO
zmluva
Stolnotenisový oddiel Svätý Jur
31806244
1 980,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zabezpečenie športového náradia pre rozvoj detí a mládeže vo Svätom Jure " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-588-SKO
zmluva
Obec Pernek
00305014
2 000,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia budovy TJ Pernek" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1243/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 826,12 EUR
14.10.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.-30.09.2014
B/1230/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 624,84 EUR
14.10.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - Drieňová
B/1241/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-08/2014
B/1249/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol.s.r.o.
36226181
58 185,79 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen. školy v Ivánke pri Dunaji-práce za 08/2014
B/1298/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
14.10.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.08.2014-23.09.2014 - Stará Ivánska cesta
B/1259/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
9 078,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020-záverečná fáza
B/1297/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
299,65 EUR
14.10.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 02.08.2014-02.09.2014-Haanova
B/1254/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
323,28 EUR
14.10.2014
Predmet: 1x letenka - p. Chylová VIE-VLC-VIE-08.-12.09.2014
B/1252/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
347,28 EUR
14.10.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIE-VLC-VIE-08.-12.09.2014
2014-587-KP
zmluva
Bratislavský Gašparko, o.z.
42169917
2 000,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Slovenské rozprávky sú súčasťou kultúrneho dedičstva pre naše deti" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1250/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
310,28 EUR
14.10.2014
Predmet: 1x letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-VLC-VIE- 08.-12.09.2014
B/1251/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
834,07 EUR
14.10.2014
Predmet: 1x letenka p. Mikis Moselt- VIE-VLC-FLR- 08.-12.09.2014
B/1306/14
faktúra
mediaTOP, s.r.o.
36812650
325,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Služby pre prevádzku internet. stránky www.bratislavaregion.eu
B/1284/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
314,29 EUR
14.10.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 07.08.-05.09.2014 - Sabinovská
B/1285/14
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 9/2014
B/1260/14
faktúra
MČ Bratislava Záhorská Bystrica
604887
750,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Na základe Zmluvy o spolupráci č. 7/2014-za inzerciu v mesačníku Naša Bystrica č. 6/2014
B/1268/14
faktúra
Vertium s.r.o.
35819944
10 500,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS-za vyhotovenie a dodanie piatich propagač. videofilmov pre stred.školy
B/1247/14
faktúra
STAR production, s.r.o.
35890851
1 920,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA -09/2014
B/1278/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
794,40 EUR
13.10.2014
Predmet: tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/1275/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
240,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby-spor AESKULAP
B/1204/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
189,92 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia - 08/2014-Haanova
B/1203/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,53 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia 08/2014 - K. Adlera
B/1197/14
faktúra
Slovakia Online, s.r.o.
31402445
610,52 EUR
13.10.2014
Predmet: Offline monitoring,online monitoring- za 08/2014+nad rámec bal. články
B/1270/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
1 130,40 EUR
13.10.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/1281/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 08/2014
B/1182/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia - 09/2014 ZPS Palkovičova
B/1181/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia - 09/2014 ZPS Palkovičova
2014-51-SOC
dodatok
SENIOR PARK, n.o.
37986023
0,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením V zastúpení: Mgr. Adelou Csánovou - štatutárom vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
V zastúpení: Mgr. Teréziou Polkovou - štatutárom
B/1210/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
0454/14
139,10 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - preklad Monitorovacia správa č. 4
B/1209/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
13.10.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT - konzekutívne tlmočenie (DE-SK)-21.08.2014
B/1236/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
149,21 EUR
13.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK.
B/1187/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
13.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Jankolova
2014-586-KUL
zmluva
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
00603147
2 000,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenského podujatia „101 rokov Modrého kostolíka“, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2014 na Šafárikovom námestí v Bratislave.
2. V zmysle spolupráce organizátora a spoluorganizátora sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy, pričom sa organizátor zaväzuje zabezpečiť organizáciu celého podujatia vrátane sprievodného kultúrneho programu a spoluorganizátor sa zaväzuje uhradiť organizátorovi dohodnutú odmenu za prípravu a realizáciu podujatia vrátane sprievodného kultúrneho programu podľa článku IV. tejto zmluvy.
3. Podujatie „101 rokov Modrého kostolíka“ je kultúrne, spoločenské a osvetovo-vzdelávacie podujatie, ktorého program tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
0553/14/EO
objednávka
Trend Representative, s.r.o.
43824706
156,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na TREND konferencii Zdravotnícky manažment 2014 pre MUDr. Valeriána Potičného,MPH - riaditeľa Úradu BSK, ktorá sa uskutoční dňa 15.-16.októbra 2014 v hoteli NH Gate One Bratislava.
0546/14/EO
objednávka
Hotel Anatolia
4 525,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zabezpečenie zasadnutia Monitorovacieho výboru v Thessalonikách, Grécko v termíne od 3.11.-7.11.2014 pre cca 50 účastníkov. Cena zahŕňa: konferenčnú miestnosť, technické vybavenie (projektor, plátno, počítač, flipchart, komunikačný systém s mikrofónmi, technická asistencia, zvukové nahrávanie s technickou asistenciou, internetové pripojenie (wifi)), voda v miestnosti, obedy pre 55 ľudí (bufetové stoly) a celodenné občerstvenie. Organization of Monitoring Committee in Thessaloniki, Greece from November 3rd until November 7th for 50 attendees. The amount includes: rental of conference hall, technical assistance (overhead projector, screen, computer, flipchart, discussion system with microphones, technical assistance, audio recording with technical assistance, internet access (wifi)), water in the room, lunch for 55 people (buffet style) and all day coffee break.
0545/14/EO
objednávka
PRINCIPIUM, s.r.o.
35767111
520,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na kurze: "Business a spoločenská etiketa v praxi" v dňoch 15.-16.10. 2014 v Bratislave pre Mgr. D. Pechovú a D. Glasovú. Účastnícky poplatok na osobu je 260,00€ vrátane DPH (bez DPH je suma 216,66€). Celková suma je 520,00€ vrátane DPH.