samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1235/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 153,50 EUR
10.10.2014
Predmet: USB kľúče s potlačou - 150ks
B/1186/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
10.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014-Krásnohorská
B/1271/14
faktúra
REDA, s.r.o.
31347177
399,42 EUR
10.10.2014
Predmet: Propagácia BSK - Župná olympiáda seniorov 2014
2014-191-KP
dodatok
Stolnotenisový klub Blatné
30851921
0,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v Obci Blatné v termíne 01.03.2014 – 31.10.2014.
2014-347-KP
dodatok
Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I. Vinohrady
00896071
0,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Čl. IV. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v meste Bratislava v termíne 01.05.2014 – 31.10.2014.
2014-585-SKO
zmluva
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení mesta Bratislavy
00179663
2 000,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „XV. ročník – Bratislavský cross a Mikuláš na ľade " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-584-SKO
zmluva
Metamorfozis
42362989
2 000,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „The Dark Trip" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0539/14/EO
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
825,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Zabezpečenie notebooku vrátane tašky na notebook pre potreby odboru INTERACT. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0542/14/EO
objednávka
Versus, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 08/2014) v celkovom náklade 7500 ks podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby je vrátane dopravy a bude vyfakturovaná na základe skutočnej spotreby.
2014-583-VO
zmluva
M.Cup, s.r.o.
31327435
150 752,38 EUR
08.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo – Oprava a obnova športového areálu Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava podľa projektovej dokumentácie a naceneného výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a toto dielo odovzdať v dohodnutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovené a odovzdané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je spoločnosťou, ktorá je pre objednávateľa spôsobilá zhotoviť dielo, a to v súlade s touto zmluvou a v takej kvalite, aby dielo zodpovedalo požiadavkám na jeho obvyklé užívanie, technickým požiadavkám/normám uvedeným v projektovej dokumentácii a touto zmluvou vymieneným vlastnostiam.
B/1282/14
faktúra
MM Systems, s.r.o.
44134886
1 125,62 EUR
08.10.2014
Predmet: Licencie Zimbra Gov/NonProfit Professional-75ks-elektronická pošta
B/1277/14
faktúra
Interim
32218206
1 125,60 EUR
08.10.2014
Predmet: 9.roč. - O pohár predsedu BSK - tričko s potlačou logo BSK-50ks, polokošeľa s potlačou-40ks
B/1185/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
08.10.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2014
B/1258/14
faktúra
Adrian Farkaš AandM
37694278
670,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Za čistenie a monitoring kanal. odpadov
B/1225/14
faktúra
Jozef Orban
40779629
998,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Za odvoz odpadu
B/1179/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
08.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1180/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
08.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - Kľukatá
B/1263/14
faktúra
Visions, s.r.o.
45394920
360,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní
K/0021/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
52 574,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Za inžiniersko-geologický prieskum cesty II/530-Pezinok-Pernek HP Baba
B/1276/14
faktúra
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
00162311
96,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Darčekové sety - Župná olympiáda seniorov 2014 - 32ks
K/0020/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
82 140,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Za realizáciu bezpečnostných priechodov v množstve 5ks-Kostolná pri Dunaji, Dubová, Senec, Modra časť Kráľová, Pezinok Kalinčiakova ul.
B/1269/14
faktúra
BE COOL, s.r.o.
35751452
4 800,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Propagácia BSK- v zmysle Zmluvy o spolupráci-Bratislavský nočný beh-13.09.2014
B/1267/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
2 979,60 EUR
08.10.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/1266/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 612,80 EUR
07.10.2014
Predmet: Preklad textu brožúr - History, Gastro, Relax, TOP 42, mapa top 42-zo slov. jazyka do španielskeho a čínskeho jazyka
B/1257/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
919 874,95 EUR
07.10.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 08/2014
B/1256/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
2 373,68 EUR
07.10.2014
Predmet: Automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 08/2014
B/1262/14
faktúra
SOŠ Ivánska cesta 21
42128790
950,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - porada riaditeľov škôl-04.09.2014
B/1246/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 09/2014
B/1217/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 086,96 EUR
07.10.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2014-31.08.2014
B/1195/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
07.10.2014
Predmet: Serverový hosting za 08/2014- KEEP 2012-2015
B/1196/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2014
B/1233/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
117,23 EUR
07.10.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 08/2014 - Drieňová
0540/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
566,68 EUR
07.10.2014
Predmet: Nákup laserovej tlačiarne OKI MC352dn a pásovej jednotky OKI 44472202. Celková cena 566,68 EUR s DPH.
0543/14/EO
objednávka
KROS a.s.
31635903
2 268,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Nákup 3ks licencií pre program Cenkros oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena 2268,- Eur s DPH.
0537/14/EO
objednávka
Juriga spol. s r.o.
31344194
10 479,60 EUR
07.10.2014
Predmet: Dodanie hygienických prostriedkov pre Úrad BSK na roky 2014, 2015, 2016 a 2017 a to nasledovné : Toaletný papier JUMBO 19 cm, 2 vrstevný recyklovaný v počte 7 020 ks, papierové utierky, jednovrstevné LUX Z- z , skladané do zásobníkov, v počte 10 000 balíkov po 250 ks, mydlo tekuté 80 ks - 5 l balenie, čistič riadu 80 ks - 5 l balenie. Predpokladané čerpanie v roku 2014 bude 1 000,- €. Dodávanie spotrebného tovaru bude čiastkové vždy na základe e-mailu. Objednávka bude do vyčerpania finančných prostriedkov a to 10 479,60 € s DPH.
0541/14/EO
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00 602 311
23 980,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Zabezpečenie diskového poľa, sieťových komponentov. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0536/14/EO
objednávka
DEXTER COMMUNICATION, s.r.o.
35759259
1 196,16 EUR
07.10.2014
Predmet: Zabezpečenie 2. Národného workshopu k medzinárodnému projektu Transdanube v zmysle opisu predmetu zákazky a programu podujatia v prílohe. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0535/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
5 850,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Spracovanie a tlač propagačného materiálu Bratislavský kraj - Facts and Figures. Obsahom bude prezentácia kraja, základných faktov, najvýznamnejších štatistických údajov, investičných možností v zmysle prílohy, ktorá tvorí súčasť objednávky. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
B/1200/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Servis výťahov 08/2014
B/1219/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
1 360,08 EUR
07.10.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok ,MY Týždenník pre Záhorie za obd. - 28.07.2014-26.08.2014
B/1174/14
faktúra
Maratón, o.z.
36075612
7 000,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Stupava Trophy 2014-26.-27.7.2014-propagácia BSK
B/1227/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 08/2014
B/1224/14
faktúra
Kreativa s.r.o.
44986092
442,40 EUR
07.10.2014
Predmet: Župná olympiáda seniorov - tričká s potlač.-130ks
B/1158/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
07.10.2014
Predmet: Upratovacie práce - 08/2014
B/1208/14
faktúra
Jozef Orban
40779629
998,40 EUR
07.10.2014
Predmet: Za odvoz odpadu
B/1229/14
faktúra
Domes, a.s.
31322751
17,14 EUR
07.10.2014
Predmet: Servis trafostanice za 09/2014
B/1245/14
faktúra
Tribus musicae, o. z.
42164290
1 500,00 EUR
07.10.2014
Predmet: V. ročník Katedrálneho organ. festivalu Bratislava 2014-záverečný koncert - propagácia BSK
B/1228/14
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
580,89 EUR
07.10.2014
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu za obd. 02.09.2014-01.09.2015
B/1255/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
07.10.2014
Predmet: Výkon správy majetku 08/2014
2014-582-SKO
zmluva
HC SLOVAN Bratislava - mládež
30846773
2 000,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Deti sú naša budúcnosť " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1221/14
faktúra
ZK Dunajplavba Bratislava
31749364
5 000,00 EUR
07.10.2014
Predmet: ZK Dunajplavba - propagácia BSK
B/1238/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 523,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 7/2014
B/1223/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
273,60 EUR
07.10.2014
Predmet: Cisco SG200-26-1ks
B/1226/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
15 606,44 EUR
07.10.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 09/2014
B/1199/14
faktúra
Dalkia a.s.
35702257
1 091,71 EUR
07.10.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 08/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1237/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
07.10.2014
Predmet: Spravodajský servis za 08/2014
B/1198/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2 520,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Za doplnkovú službu eVUC RZ plus
B/1222/14
faktúra
DADAplus, s.r.o.
35785730
1 080,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Darčekové sety - 24ks
B/1086/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
07.10.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 08/2014
B/1191/14
faktúra
Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o
36772054
300,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Propagácia BSK - v čísle 07-08/2014 Vajnorských noviniek
B/1234/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
92,09 EUR
07.10.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 17.07.2014-18.08.2014
B/1239/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
07.10.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967)-za obd. 09/2014
B/1213/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
324,05 EUR
07.10.2014
Predmet: Business CityNet za 08/2014
K/0016/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
64 763,20 EUR
07.10.2014
Predmet: V zmysle Zmluvy č.SPIN2-2-2013-014 - Impletentácia systému iSPIN2
B/1201/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
10,41 EUR
07.10.2014
Predmet: Aktualizácia k 15.8.2014 - SPRÁVNY PORIADOK-komentár
B/1240/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
07.10.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 11.08.2014-07.09.2014
B/1244/14
faktúra
SUN DRIVE Communications s.r.o.
26941007
12 111,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Projekt Family Net - karty Rodinný pas za obd. (júl-august)
B/1165/14
faktúra
MUDr. Osuská Oľga
31191576
6,97 EUR
07.10.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/1220/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
07.10.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 09/2014
2014-581-KP
zmluva
Obec Chorvátsky Grob
00304760
5 000,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zbavme sa azbestovej škôlky pri detskom ihrisku!" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-580-KP
zmluva
Materská škola, Prešovská 28
31786987
5 000,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Dobudovanie herných prvkov pre deti v MŠ Palkovičová" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-579-KP
zmluva
Obec Hrubá Borša
00305979
5 000,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Prístavba k materskej škole" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-578-KP
zmluva
Obec Slovenský Grob
00305073
1 000,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Oslavy 800 rokov obce Slovenský Grob" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-577-KP
zmluva
Združenie rodičov a priateľov školy pri MŠ Búdková 21, Bratislava
31813364
5 000,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia školského dvora" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-576-KP
zmluva
Obec Hamuliakovo
00304751
5 000,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia budovy MŠ, výmena okien a dverí" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-575-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava – Dúbravka
00603406
5 000,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia časti Základnej školy na Materskú školu – úprava exteriéru na Nejedlého 8 – 2 etapa, dostavba detského ihriska" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0533/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
443,26 EUR
06.10.2014
Predmet: Donáška stravy pre účastníkov konferencie zameranej na témy rodinnej politiky, ktorá je aktivitou projektu Family Net. Stravovanie bude zabezpečené v priestoroch Úradu BSK, kde sa akcia koná v termíne 7.10.2014. Podujatie sa realizuje ako súčasť aktivít projektu Family Net financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v termíne 7.10.2014. Predmetom je zabezpečenie občerstvenia v rozsahu podľa špecifikácie pre 50 osôb. Služba bude hradená z OŠ 966 Family Net. prosím o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a uvedeným názvom projektu Family Net.
0532/14/EO
objednávka
SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
36070513
1 000,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Účasť Bratislavského samosprávneho kraja na Exportnom fóre 2014 za účelom propagácie Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle priloženej špecifikácie.
0530/14/EO
objednávka
TCNS, s.r.o.
44082011
1 159,20 EUR
06.10.2014
Predmet: Telefónne aparáty značky Alcatel 4039 (3ks) a Alcatel 4019 (5ks) v celkovej cene 1159,20 EUR s DPH.
0528/14/EO
objednávka
PENTA SK s.r.o.
35899468
730,69 EUR
06.10.2014
Predmet: Skartovací stroj zn. EBA 2326 S4mm v celkovej cene 730,69 EUR s DPH vrátane dopravy.