samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0147/14/EO
objednávka
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravných služieb na prevoz darčekových predmetov z Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava na Zastúpenie mesta Praha v Bruseli, Avenue Palmerston 16, 1000 Brusel, Belgicko, dňa 14.3.2014, na zabezpečenie aktivít Kancelárie BSK v Bruseli.
0142/14/EO
objednávka
Principium s.r.o.
35767111
112,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári : "Jazyková kultúra a normalizovaná úprava úradných a obchodných písomností", ktorý sa bude konať dňa 13.3.2014 v Bratislave pre pp. D. Pechovú, D. Glasovú. Účastnícky poplatok na osobu je 56,00€ (cena vrátane DPH).
0157/14/EO
objednávka
Asseco solutions, a. s.
00602311
14 990,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie integračného rozhrania na export *.csv súborov z APV SPIN do úložiska RIS.SAM. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 14 990 € s DPH.
0146/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
300,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca OSÚR Mgr. Tomáša Telekyho z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli HOTEL MARTIN'S CENTRAL PARK 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 80 B1000 Brusel, Belgicko v termíne od 26.3. - 28.3.2014, na dve noci s raňajkami.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0145/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
376,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre príkazníka BSK Mgr. Radovana Geista, PhD. z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli HOTEL MARTIN'S CENTRAL PARK 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 80 B1000 Brusel, Belgicko v termíne od 26.3. - 28.3.2014, na dve noci s raňajkami. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0144/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
116,24 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Bratislavy do Bruselu pre zamestnanca OSÚR Tomáša Telekyho a príkazníka BSK Radovana Geista z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 26.3.2014 a spiatočný let 28.3.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0143/14/EO
objednávka
Satur Travel a.s.
35787201
758,91 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Bukurešť-Viedeň pre zamestnancov OSÚR Joanu Holčíkovú, Martina Hakela a Martina Bezeka z dôvodu účasti na Partner meetingu k projektu TransDanube v dňoch 13.-16.5.2014. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392. Prosíme o vystavenie faktúry, s uvedením názvu projektu "TRANSDANUBE" v texte, v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní. Náhľad faktúry prosíme zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
Dohodnutá cena je bez DPH.
0139/14/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
94,32 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 30ks plastových obojstranných stolových menoviek z PVC v celkovej cene 94,32 EUR s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0138/14/EO
objednávka
Welle, s.r.o.
46579991
246,60 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenia ubytovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Zabezpečenie ubytovania v rozsahu 3 dní (2 noci) pre 12 osôb - študentov a pedagogický sprievod v termíne 7.-9.4.2014. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0125/14/EO
objednávka
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na X. Legislatívnom seminári pre pre MUDr.Valerián Potičný, MPH., ktorý sa uskutoční dňa 18.3.2014 v Ponteo Activity park Rusovce
2014-128-SaRP
zmluva
Ing. Mgr. Martin Hriňák
41857836
2 999,99 EUR
19.03.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní zákazky „Poradenské služby a odborné konzultácie vo verejnom obstarávaní pri zabezpečení zadávania zákaziek spojených so zabezpečením odborných výstupov projektu Transdanube postupmi podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní“ (ďalej tiež len „Predmet zákazky“) z časti financovanej z prostriedkov Operačného programu Juhovýchodná Európa, priorita 3 „Zlepšenie dostupnosti“ (ďalej „Poskytovateľ NFP“).
2014-127-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
10 820,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Určených aktivít Projektu, realizovaných slovenskými partnermi, ktoré sú predmetom Projektu.
Názov projektu: AnzaMost I.
2014-126-SaRP
zmluva
Sun Drive Communications s.r.o.
26941007
78 000,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Poskytovateľom služieb podľa tejto zmluvy je úspešný uchádzač na základe výsledku verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb na predmet „Vytvorenie, správa a propagácia systému rodinných kariet v Bratislavskom samosprávnom kraji v rámci projektu FamilyNet“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 138/2013 zo dňa 17. 07. 2013, Výzvou na predkladanie ponúk č. 12917 – WYS.
2014-125-SaRP
zmluva
Mgr. Radovan Geist, PhD.
0,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Príkazník sa podľa tejto zmluvy zúčastní na diskusnom podujatí na tému zhodnotenia 10 rokov členstva SR a ČR v Európskej únii organizovanom Kanceláriou Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli v spolupráci so Zastúpením mesta Praha v Bruseli dňa 26.03.2014 v Pražskom dome v Bruseli, Belgicko. Príkazník bude na podujatí spolu s českým novinárom hodnotiť desať rokov členstva oboch štátov v Európskej únii.
2014-124-SOC
zmluva
Proti prúdu
36068781
16 596,96 EUR
17.03.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociál0nych službách“).
2014-123-SOC
zmluva
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
00632414
0,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. EON budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) v zmysle § 71 ods. 7 a § 81 písm. k) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2. Ak BSK zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode (ďalej len „prijímateľ“) poskytovanie sociálnej služby u príjemcu, uhrádza príjemcovi EON spojené s poskytovaním sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom.
3. EON sa neuhrádzajú príjemcovi, ak ide o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorej BSK nezabezpečil poskytovanie sociálnej služby alebo ak ide o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá sa začala poskytovať do 31.12.2008 podľa v tom čase platného zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
2014-122-SOC
zmluva
Domov sociálnych sluţieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
31824099
0,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. EON budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) v zmysle § 71 ods. 7 a § 81 písm. k) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2. Ak BSK zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode (ďalej len „prijímateľ“) poskytovanie sociálnej služby u príjemcu, uhrádza príjemcovi EON spojené s poskytovaním sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom.
3. EON sa neuhrádzajú príjemcovi, ak ide o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorej BSK nezabezpečil poskytovanie sociálnej služby alebo ak ide o poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá sa začala poskytovať do 31.12.2008 podľa v tom čase platného zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
0137/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
458,19 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Vilnius-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 31.03.-04.04.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0136/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
352,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Holiday Inn pre Szabolcsa Csahóka v termíne 31.03.-04.04.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0135/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
2 603,93 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - stravovania pre študentov a pedagógov počas výmenných pobytov partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termíne 7.4.-9.4., 28.-30.4. a 19.-21.5.2014 .Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Miestom realizácie služby je Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava a Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0134/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia v jazykoch slovenský-anglický počas oficiálneho stretnutia predstaviteľov nórskeho veľvyslanectva, nórskych partnerov a predstaviteľov mesta Senec a Úradu BSK, ktoré sa uskutoční dňa 11.3.2014 v čase 14:30-16:00 v Senci. - na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a BSK.
0133/14/EO
objednávka
Principium s.r.o.
35767111
56,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Jazyková kultúra a normalizovaná úprava úradných a obchodných písomností", ktorý sa uskutoční dňa 13.3.2014 v Bratislave pre p. M. Durdovanskú. Účastnícky poplatok na osobu je 56,00 € (cena vrátane DPH).
0132/14/EO
objednávka
Mercedes Limousine Service-MLS, s.r.o.
36651176
1 270,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenných pobytov partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v rozsahu: 8.4.2014 preprava 20 osôb počas celého dňa v rámci Bratislavy (max. 100 km), 23.4.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 25.4.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00, 2.6.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 4.6.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00, 11.6.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 13.6.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0131/14/EO
objednávka
Tour4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prehliadky historického centra mesta Bratislava v nasledovnom rozsahu: -prehliadka prostredníctvom vyhliadkovej jazdy historickým vozidlom s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 9.4.2014 pre 20 osôb , -prehliadka historického centra mesta Bratislava so sprievodcom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 28.4.2014 a v termíne 19.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0130/14/EO
objednávka
SNM Historické múzeum Bratislavský hrad
00164721
152,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie vstupu do priestorov historického múzea na Bratislavskom hrade v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 7.4.2014 pre 20 osôb a v termíne 15.5.2014 pre 46 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie vstupeniek a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0129/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
250,90 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia pre zahraničnú delegáciu /cca 20 osôb/ na 12.03.2014 v celkovej hodnote 250,90 €.
0128/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
134,60 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na 10.03.2014 pre cca 12 osôb v celkovej hodnote 134,60 €.
0127/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
32,26 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu RECOM "Návrh konceptu poskytovaných služieb a aktivít centra - PP_BSK" zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka .- na základe Zmluvy č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi Úradom BSK a Euro VKM,s.r.o.
0126/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
544,32 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie úradného prekladu en/Sk v rozsahu 22 ns a preklad bez úradného overenia en/sk v rozsahu 5 ns. - na základe Zmluvy č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi BSK a Euro VKM s.r.o.
Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov a názvom projektu "TransDanube". Náhľad faktúry zašlite prosím vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
B/0150/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 01/2014
B/0149/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
0920/12/EO
123,74 EUR
14.03.2014
Predmet: Serverový hosting za 01/2014 - "KEEP 2012-2015
B/0229/14
faktúra
Mill Valley, s. r. o.
46951717
672,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Vytvorenie 12 videospotov - slávnost. odovzdávanie ocenení BSK a zabez. video réžie podujatia
B/0214/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 102,22 EUR
14.03.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.02.2014 do 28.02.12.2014
B/0210/14
faktúra
Petiti Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
1 132,44 EUR
14.03.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok za obd. -03.02.2014-23.02.2014 a MY Týždenník pre Záhorie -17.02.2014
B/0204/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
14.03.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 10.02.2014
B/0202/14
faktúra
ShangriLa s.r.o.
47398442
1 000,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Moderátorske práce - galavečer BSK-Ocenenia Samuela Zocha-13.02.2014
B/0183/14
faktúra
Vajnorská podporná spoločnosť, s. r.o.
36772054
2 000,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Propagácia BSK - Vajnorský ľadový pohár BSK 2014
B/0155/14
faktúra
Peter Šidlík geodetické práce
40777235
30,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Vypracovanie graf. a písom. identifikácie k pozemkom-k.ú. Veľké Blahovo
B/0215/14
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
30,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Za preklady do GER a HUN jazyka
B/0197/14
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
136,20 EUR
14.03.2014
Predmet: Preklad 2 dokumentov - projekt RECOM SKAT
B/0196/14
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Konzekutívne tlmočenie-10.02.2014-projekt RECOM SKAT
B/0141/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 954,80 EUR
14.03.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 02/2014
B/0201/14
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
65,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Sprievodcovské služby
B/0128/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
121,92 EUR
14.03.2014
Predmet: Tubus zamatový - 20ks
B/0188/14
faktúra
Marienhof eventcatering services GmbH
64863302
497,13 EUR
14.03.2014
Predmet: Stravovacie služby - pracovná skupina KEEP - Viedeň - 30.01.2014
B/0118/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
14.03.2014
Predmet: Upratovacie práce - 01/2014
B/0194/14
faktúra
Todos Bratislava, s.r.o.
31 319 823
423,70 EUR
14.03.2014
Predmet: Oprava služob. motor.vozidla Audi A8 BA121TV
B/0187/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
4 998,48 EUR
13.03.2014
Predmet: Cateringové služby - Galavečer odovzdávania ocenení BSK-13.02.2014
B/0132/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
13.03.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2014
0123/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
100,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie kvetov pre ocenených pri príležitosti "Dňa učiteľov". Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0122/14/EO
objednávka
Hotelová akadémia
31780466
822,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu pre ocenených a hostí pri priležitosti "Dňa učiteľov." Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0120/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli Bedford pre Mgr. Petru Masácovú a Ing Janku Jelemenskú v termíne 18.-19.03.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0119/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 006,38 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú a Ing Janku Jelemenskú v termíne 18.-19.03.2014 na trase Viedeň-Brusel-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0118/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
184,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Radisson Blu Seaside 4* pre Mikisa Moselta v termíne 25.-27.03.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Helsinkách (Fínsko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a. s. a Úradom BSK.
0117/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
454,25 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Ancona-Helsinki-Viedeň pre Mikisa Moselta v termíne 25.-27.03.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Helsinkách (Fínsko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0116/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
98,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli NH Wien pre Mikisa Moselta v termíne 19.-20.03.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Viedni (Rakúsko).- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a. s. a Úradom BSK.
0109/14/EO
objednávka
Parallels International GmbH
984,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 4 licencií softvéru Parallels Virtuozzo pre program INTERACT na obdobie 6 mesiacov. Spoločnosť Parallels International GmbH má výhradné právo na predaj licencií Parallels Virtuozzo.
0115/14/EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA &SYN, s.r.o.
35771119
987,12 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie darčekových predmetov pre propagačné aktivity Kancelárie BSK v Bruseli v zmysle priloženej špecifikácie.
0121/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
380,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 190ks kvetov - ruže pri príležitosti MDŽ v celkovej sume 380,-€
0108/14/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
405,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu 27 normostrán z angličtiny do slovenčiny.
0114/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
94,75 EUR
11.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu RECOM "Protokol_Pracovné stretnutie RECOM SK-AT_10.2.2014_SK" zo slovenského jazyku do nemeckého jazyku.- na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0112/14/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
11.03.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamných služieb - vklad mesačníka (BK, vydanie 03/2014) do denníka s regionálnou pôsobnosťou v bratislavskom kraji. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0113/14/EO
objednávka
Restaurant Lokys
938,40 EUR
11.03.2014
Predmet: Zabezpečenie neoficiálnej večere vo Vilniuse v Litve dňa 1.4.2014 pre 40 osôb pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru (trojchodová večera, 2 nápoje, káva/čaj).Request for unofficial dinner in Vilnius in Lithuania on April 1th 2014 for 40 people in relation to Monitoring Committee meeting (3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).
2013-191-SaRP
dodatok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodatok č. 2
0111/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
05.03.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 03/2014). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0107/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk - slovenský jazyk) počas pracovného stretnutia partnerov projektu Za mostom, ktoré sa bude konať dňa 27.02.2014 od 9:30 - 14:30 hodiny (4 hodiny tlmočenia) na Úrade BSK, Sabinovská 16, Bratislava (miestnosť 031).
0106/14/EO
objednávka
INTEGRAM, s.r.o.
44470011
542,40 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 6 ks POCKET BOOK TOUCH 622-4 čierna/ biela v celkovej sume 542,40 € s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0104/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 047,57 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 31.03.-04.04.2014, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 01.-04.04.2014 na trase Viedeň-Vilnius-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 . Dohodnutá cena je bez DPH.
0103/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
850,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Hoteli Holiday Inn pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 31.03.-04.04.2014, Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 01.-04.04.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Vilniuse (Litva). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0102/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
342,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov OSÚRaRP Michal Beniač, Martin Hakel a Lea Karakolevová z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty, ktorej účelom je stretnutie programovej skupiny v rámci OP CS HU-SK v hoteli Bambara Hotel 4*, 3324 Felsőtárkány, Bükkerdö sétány 2-4, Maďarsko v termíne od 5.3. - 6.3.2014, na jednu noc s raňajkami. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0105/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
417,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania na zahraničnú pracovnú cestu pre Mgr. Denisu Kuchárovú v termíne 4. - 7. marec 2014 do Nemecka z dôvodu účasti na veľtrhu cestovného ruchu ITB Berlín 2014 v hoteli Ibis Styles Alexanderplatz (139,- EUR/noc). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
B/0227/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0012/14 - predplatné GEOGRAFICKÝ ČASOPIS č.1/2014-4/2014
B/0207/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
64,80 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0013/14 - predplatné mesačníka PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT - za obdobie 01/2014 - 12/2014
D/0020/14
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 513,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Poistenie majetku- JTS - BID za obdobie 1.3.2014-28.2.2015
B/0219/14
faktúra
WEBGLOBE s.r.o.
36306444
6,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Poplatok za doménu - bratislavaregion.eu
B/0200/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12 154,46 EUR
04.03.2014
Predmet: T-Mobile za 01/2014-služobné MT
B/0189/14
faktúra
Celebrity Service, s.r.o.
36288713
3 500,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Vystúpenie vokál.skupiny Fragile - galavečer Výročná cena Samuela Zocha-13.02.2014-Divadlo Aréna
B/0140/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
04.03.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2014
B/0131/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 261,31 EUR
04.03.2014
Predmet: Business CityNet za 01/2014
B/0195/14
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
317,95 EUR
04.03.2014
Predmet: Tlač vkladačky do pozvánky a pamät. listov - 200ks