samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0267/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2014
B/0331/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 006,38 EUR
07.04.2014
Predmet: 2x letenka - p. Masácová, p. Jelemenská-VIE-BRU-VIE-18.-19.03.2014
B/0310/14
faktúra
Staromestská, a.s.
35804092
11 976,00 EUR
07.04.2014
Predmet: "Staromestský zimný festival" - na základe zmluvy o spolupráci fakturujeme zmluvnú odmenu.
B/0303/14
faktúra
Parallels International GmbH
984,00 EUR
07.04.2014
Predmet: 4 licenciesoftvéru Paralles Virtuozzo pre program INTERACT - na obd. 6 mesiacov
B/0265/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Support Services for Communications System 02/2014
B/0264/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Support Services for Communications System 01/2014
B/0343/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
9,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Doplatok - Jedálne kupóny
B/0332/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
764,99 EUR
07.04.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová - vyúčtovanie nákladov za rok 2013
B/0328/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
07.04.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 03/2014
B/0326/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
190,80 EUR
07.04.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.02.2014-16.03.2014 - Jankolova
B/0325/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
235,16 EUR
07.04.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 04.02.2014-03.03.2014-Haanova
B/0324/14
faktúra
STAR production, s.r.o.
35890851
1 920,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 03/2014
B/0319/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
07.04.2014
Predmet: Spravodajský servis za 02/2014
B/0316/14
faktúra
Divadlo Aréna
30777810
900,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Prenájom Divadla Aréna - 13.02.2014 - galavečer odovzdávanie ocenení BSK.
0207/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
403,20 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu s názvom "6th Task Force Meeting Cross-border Co-operation HU-SK 2014-2020" zo slovenského jazyka do maďarského jazyka - na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0206/14/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
00678155
4 762,80 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamných služieb- vklad mesačníka (BK, vydanie 04/2014) do denníka s regionálnou pôsobnosťou v bratislavskom kraji. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0205/14/EO
objednávka
Elron Elektro s.r.o.
35933747
368,40 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie elektromateriálu (kábel 100m, žiarivky 70ks) v celkovej cene 368,40 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
0202/14/EO
objednávka
NAR marketing s.r.o.
36694207
4 236,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie upgrade eAukčného nástroja na certifikovanú verziu sw - upgrade na certifikovanú verziu PROe.biz 3.3 a modul " SK Government" + zabezpečenie siene SSL certifikátom /ročný variant, zdieľaný certifikát / + asistenčná podpora na 3 mesiace .
0200/14/EO
objednávka
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
550,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Vykonanie šesťročnej úradnej skúšky výťahu /v zmysle zákona/ na Úrade BSK.
0199/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
364,80 EUR
07.04.2014
Predmet: Periodická revízia bleskozvodového zariadenia na objektoch Úradu BSK - Jankolová ul. a Krásnohorska ul., Bratislava.
0198/14/EO
objednávka
Daily Fresh, s.r.o.
46065610
7 650,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie rozhlasovej služby pre informovanosť o činnosti BSK a EÚ. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0197/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
07.04.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 04/2014). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0196/14/EO
objednávka
EMM, spol.s.r.o.
17316260
4 320,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie komponentov do serverovne podľa špecifikácie, ktorá bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0194/14/EO
objednávka
Sonic Studio s.r.o.
46629912
19 900,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Technické zabezpečenie interaktivity a udržateľnej aktualizácie on-line odborného fóra destinačného manažmentu a databáz cestovného ruchu a regionálnych podujatí na turistickom webportále Bratislavského regiónu (podľa prílohy č.1, ktorá je deoddeliteľnou súčasťou objednávky) pre potreby projektu Destinatour 2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov a názvom projektu "DESTINATOUR 2013". Náhľad faktúry zašlite, prosím, vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0192/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 209,16 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky /ekonomická trieda/ z Viedne do Bruselu pre zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr. Martina Hakela, BA a Mgr. Tomáša Telekyho a spiatočnej letenky /biznis trieda/ pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša dňa 1.4.2014 a spiatočný let 3.4.2014 za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a bilaterálnych stretnutiach. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0191/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 120,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli SILKEN BERLAYMONT 4*, BOULEVARD CHARLEMAGNE 1119 B1000 Brusel, Belgicko pre predsedu BSK Pavla Freša a zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr. Martina Hakela, BA a Mgr. Tomáša Telekyho v dňoch 1.-3.4.2014 za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a bilaterálnych stretnutiach. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0190/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
213,19 EUR
07.04.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Bruselu do Viedne pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. v dňoch 28.3.2014 a spiatočný let 1.4.2014 za účelom konzultácie aktivít Kancelárie BSK v Bruseli a prípravy programu počas plenárneho zasadnutia Výboru regiónov. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
2014-132-KP
zmluva
Obec Bernolákovo
00304662
1 500,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na spoločenskom podujatí „Oslobodenie Bernolákova a Ivanky pri Dunaji – Boje pri Bratislave 1945“, v Bernolákove a Ivanke pri Dunaji v termíne 05. apríla 2014 (ďalej len „podujatie“). V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
0181/14/EO
objednávka
FEEDBACK, s.r.o.
35810688
18 980,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Zabezpečenie dotazníkového prieskumu spotrebiteľského správania sa v oblasti turizmu na území Bratislavského kraja a Dolného Rakúska, vrátane spracovania a interpretácie výsledkov s následným návrhom tvorby produktov cestovného ruchu v cezhraničnom priestore (podľa prílohy č.1 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou objednávky) pre potreby projektu Destinatour 2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom nákladov a názvom projektu "DESTINATOUR 2013". Náhľad faktúry zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
2014-131-LZM
zmluva
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
11 250,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Skupinová výučba anglického jazyka pre 7 skupín zamestnancov BSK.
2014-130-KP
zmluva
BE COOL, s.r.o.
35 751 452
8 000,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Bratislavský mestský maratón – 9. ČSOB Bratislava marathon 2014“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa bude konať v dňoch od 3.4.2014 do 6.4.2014 v Bratislave a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
0187/14/EO
objednávka
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE - MLS. PaedDr. Igor Grgula
36651176
672,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie celodennej autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termínoch 28.-30.4.2014 a 19.-21.5.2014 pre 20 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0186/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
429,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Samsung Galaxy Note III v celkovej cene 429,- EUR s DPH.
0185/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
493,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre PhDr. Gabriellu Németh, ktorá sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty v dňoch 25.-26.3. hotel Vinger,Ostre Solorvei6,N-2211 Kongsvinger 1x SLG s raňajkami,cena: 191€/izba/noc, 26.3.-28.3. HOTEL RICA4*,EUROPARAOETS PLASS 1 POSTBOKS 499 SENTRUM 0105 OSLO NORWAY 1XSGL S raňajkami, cena:151€/izba/noc.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
0184/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
472,75 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre PhDr. Gabriellu Németh , ktorá sa zúčastní zahraničnej pracovnej cesty v dňoch 25.3.2014- 28.3.2014 na trase Viedeň- Oslo - Viedeň. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012-392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0183/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 007,08 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Mikisa Moselta a Szabolcsa Csahóka, na trase Viedeň - Brusel - Viedeň, v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0182/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mikisa Moselta a Szabolcsa Csahóka v termíne 19.-20.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0180/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
788,25 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na zahraničnej pracovnej ceste pre zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú, Ing. Michala Beniača a Mgr. Zuzanu Hradskú Lackovú do Osla a Kongsvingeru, Nórsko v dňoch 25.-29.3.2014 za účelom návštevy partnerských organizácií v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z NFM a FM EHP. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH
0174/14/EO
objednávka
T-MAPY spol. s.r.o.
474 51 084
19 100,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cykloportálu regiónu s cyklomapami a informáciami o eventoch v regióne, turistických produktoch a výstupoch projektu v trojjazyčnom prevedení pre potreby projektu ZA MOSTOM. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu Za mostom. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0167/14/EO
objednávka
Kominárske služby, Ľudovít Dvorák
40097897
224,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Čistenie komínov na objekte v správe Úradu BSK na Starej Ivanskej ceste 1/A dva krát za rok, dva komíny.
0141/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb v maďarskom jazyku dňa 12.3.2014 na Úrade BSK.- na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a BSK.
0140/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
69,60 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckych služieb v anglickom jazyku dňa 11.3.2014 na Úrade BSK.- na základe Zmluvy č.2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a BSK.
0173/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
693,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania/jednolôžkové izby/ pre p. Joanu Holčíkovú, Martina Hakela, Martina Bezeka v dňoch 13.5 - 16.5.2014 (3 noci) v hoteli DELTA v Rumunsku, z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty vrámci projektu TRANS DANUBE, cez ktorý bude táto služba hradená. - na základe Komisionárskej zmluvy č. Z.2012/392. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu TRANSDANUBE a uvedenými jednotkovými cenami.
0172/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú, Ing. Michala Beniača a Mgr. Zuzanu Hradskú Lackovú, Hotel Vinger, Ostre Solorvei 6, N-2211 Kongsvinger v meste Kongsvinger, Nórsko v dňoch 25.-26.3.2014 za účelom návštevy partnerských organizácií v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z NFM a FM EHP. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0171/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 359,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli: HOTEL RICA 4*, EUROPARAOETS PLASS 1 POSTBOKS 499 SENTRUM 0105 OSLO, NÓRSKO pre zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú, Ing. Michala Beniača a Mgr. Zuzanu Hradskú Lackovú v dňoch 26.-29.3.2014 za účelom návštevy partnerských organizácií v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z NFM a FM EHP. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0170/14/EO
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
700,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Aktualizácia - Trestné právo s vysvetlivkami, obchodný zákonník a Judikatúra pre právne odd. Úradu BSK na rok 2014. Celková suma za dodaný tovar v roku 2014 nepresiahne 700,- Eur s DPH.
0124/14/EO
objednávka
2U spol. s r.o.
17315786
474,24 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie 12ks vlajok podľa prílohy, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0164/14/EO
objednávka
L.K.Permanent, spol s.r.o.
31352782
33,60 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ročného predplatného mesačníka Historická Revue 04/2014 - 03/2015.
0177/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
723,16 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie projektorov do rokovacích miestností BSK podľa priloženej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0176/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
682,49 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie 4ks pamäťových médií / Western Digital SE Raid Edition 4000GB, Western Digital Red 3000GB 64MB cache/.
0179/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
489,02 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie pamäťových modulov podľa priloženej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0178/14/EO
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
01.04.2014
Predmet: Registrácia domény www.iropbsk.sk na jeden rok.
0161/14/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
220,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie dopravy dňa 20.3.2014 pre študentov FA STU na obhliadku lokality Malý Dunaj pre spracovanie študijných prác na tému rozvoj územia malého Dunaja na trase: 8:30 FA STU, nám. Slobody, Bratislava - Vrakuňa, kruhový objazd (zastávka 10min) - Malinovo, kaštieľ (zastávka 15min) - Zálesie, konečná (zastávka 10min) - Ivánka pri Dunaji, kaštieľ (zastávka 10min) - Nová Dedinka, vodná elektráreň (zastávka 15min) - Tomášov, Zlatá rybka (zastávka 10min) - Tomášov, kaštieľ (zastávka 10min) - Hurbanová ves, most (zastávka 10min) - Jelka mlyn (zastávka 15min) - Koniec: FA STU, nám. Slobody. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 220,- Eur s DPH.
0188/14/EO
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
1 374,26 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie funkčného rozšírenia EIS SPIN - pre potreby Úradu BSK. Automatizácia výpočtu údajov v žiadankách - zahraničné služobné cesty - generovanie položiek.
2014-129-SaRP
zmluva
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahú Praha o.p.s.
0,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Forma spolupráce sa uskutoční prostredníctvom realizácie uzatvorených Dohôd o absolvovaní odbornej stáže medzi BSK a študentom VŠMVV.
B/0337/14
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2014
B/0323/14
faktúra
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku
30857953
120,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Legislatívny seminár - 18.03.2014 - MUDr. V. Potičný, MPH.
B/0315/14
faktúra
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
987,12 EUR
31.03.2014
Predmet: Darčekové sety pre propagačné aktivity kancel. BSK v Bruseli - 22ks
B/0315/14
faktúra
PRINCIPIUM s.r.o.
35767111
112,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Seminár - "Jazyková kul. a norm. úprava úrad. a obchod.písomností" - p. Pechová, p. Glasová-13.03.2013
B/0259/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
521,61 EUR
31.03.2014
Predmet: 6ks - pevných diskov Western Digital 2.5" a 2ks- dokovacích staníc ICYBOX 1200CL - U3
B/0216/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
911,06 EUR
31.03.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/0269/14
faktúra
MEDI IN, s.r.o.
44768516
6,97 EUR
31.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0301/14
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
00678155
4 762,80 EUR
31.03.2014
Predmet: Za uverejnenie inzercie-mesačník BK-03/2014 - Nový Čas - 01.03.2014
B/0285/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 02/2014
B/0238/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
125,00 EUR
31.03.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Bezek - 20.02.-21.02.2014 - Hotel First Euroflat, Brusel.
B/0230/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
31.03.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Malvani Matteo-Hotel Chambord, Brusel - 18.-19.02.2014
B/0314/14
faktúra
PRINCIPIUM s.r.o.
35767111
56,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Seminár - "Jazyková kul. a norm. úprava úrad. a obchod. písomností" - p. Durdovanská - 13.03.2013
B/0311/14
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
542,40 EUR
31.03.2014
Predmet: Pocketbook 624 Basic White Touch-6ks
B/0288/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11 158,12 EUR
31.03.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2014-28.02.2014
B/0266/14
faktúra
European Institute for education and culture
999540219
9 500,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Hodnotenie Dňa európskej spolupráce 2013.
B/0253/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
31.03.2014
Predmet: Upratovacie práce - 02/2014
B/0245/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
6,97 EUR
31.03.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0308/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
31.03.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 03/2014 - Stará Vajnorská 16
B/0304/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0302/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
31.03.2014
Predmet: Servis trafostanice za 03/2014
B/0299/14
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Konzekutívne tlmočenie (slov. jazyk - nemec. jazyk retour) - 27.02.2014 - prac. stretnutie - projekt Za mostom
B/0298/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 02/2014
B/0296/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
28.03.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 04.03.2014
B/0295/14
faktúra
PENTA SK s.r.o.
35899468
730,69 EUR
28.03.2014
Predmet: Skartovač EBA 2326 S 4 mm - 1ks
B/0294/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Servis výťahov za 02/2014