samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0460/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
09.05.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 4/2014
B/0457/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
15 606,44 EUR
09.05.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 04/2014
B/0456/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
3 201,37 EUR
09.05.2014
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č.ZIS-2-2012-004-za obd. 01.04.2014-30.06.2014
B/0454/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
193,30 EUR
09.05.2014
Predmet: 1 ks kancelárskej stoličky-hlav. op. Bondai 8033
B/0453/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
09.05.2014
Predmet: 10 ks kancelárskych stoličiek-Penta/50
B/0452/14
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
00678155
4 762,80 EUR
09.05.2014
Predmet: Za uverejnenie inzercie-mesačník BK-04/2014-Nový Čas-05.04.2014
B/0451/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
42,90 EUR
09.05.2014
Predmet: Aktualizácia k 18.3.2014-Správny poriadok-komentár
B/0433/14
faktúra
Zutom
35740019
225,60 EUR
09.05.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 02-03/2014
B/0431/14
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
1 432,08 EUR
09.05.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok za obd.-03.03.2014-30.03.2014 a MY Týždenník pre Záhorie -17.03.2014
B/0426/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
463,54 EUR
09.05.2014
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - p. Tyšlerová 1.-3.4.2014
B/0421/14
faktúra
SWAN, a. s.
35680202
1 954,80 EUR
09.05.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 04/2014
B/0407/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Support Services for Communications System 03/2014
2014-165-SKO
zmluva
Senecká korčuľa
2265231
500,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca objednávateľa a vykonávateľa pri príprave a realizácii spoločného podujatia „Senecká korčuľa“ (ďalej len „podujatie“). V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia v súlade s článkom III. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú spoluprácu odmenu podľa článku IV. tejto zmluvy.
2. Cieľom podujatia je realizácia súťaže na kolieskových korčuliach v jednotlivých vekových kategóriách – predškoláci, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, juniori, dospelí, seniori a rodič s dieťaťom v kočíku.
3. Podujatie sa uskutoční dňa 10.5.2014 na Slnečných jazerách v Senci.
B/0397/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
184,00 EUR
07.05.2014
Predmet: 1x ubytovanie- p. Moselt- Hotel Radisson Blu Seaside, Helsinki-25.03.-27.03.2014
B/0395/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 359,00 EUR
07.05.2014
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Rica, Oslo - p. Lukáčová, p. Beniač, p. Hradská, p. Lacková-26.03.-29.03.2014
B/0394/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,00 EUR
07.05.2014
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Vinger, Kongsvinger, Nórsko - p. Lukáčová, p. Beniač, p. Lacková-25.03.-26.03.2014
B/0393/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
300,00 EUR
07.05.2014
Predmet: 1x ubytovanie -Hotel Martin´s Central Park, Brusel - p. Teleky-26.03.-28.03.2014
B/0392/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
376,00 EUR
07.05.2014
Predmet: 1x ubytovanie -Hotel Martin´s Central Park, Brusel - p. Geist-26.03.-28.03.2014
B/0385/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
489,02 EUR
07.05.2014
Predmet: Operačná pamäť CRUCIAL 4GB KIT DDR2 -6ks
B/0473/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 03/2014
B/0427/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
213,19 EUR
07.05.2014
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - p. D. Forgáčová 28.3.-1.4.2014
B/0391/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
116,24 EUR
07.05.2014
Predmet: 2x-letenka -Bratislava-Brusel a späť- p. Teleky, p. Geist-26.-28.03.2014
B/0383/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
513,60 EUR
07.05.2014
Predmet: Skener zn. Canon Formula DR-C130-1ks
K/0004/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
14 288,00 EUR
07.05.2014
Predmet: XEROX ColorQube 9300 - Multifunkčné zariadenie
B/0489/14
faktúra
Profesia, spol. s.r.o.
35800861
82,80 EUR
07.05.2014
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky-finančný manažér na obd.27.3.-10.4.2014
2014-164-KP
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
844,73 EUR
07.05.2014
Predmet: Dodatok č. 1
Predmetom je Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 9.mája 2014 Slavín v Bratislave
2014-164-KP
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a BSK.
Predmetom je spolupráca na príprave, organizácii a realizácii vybraných podujatí a pietnych aktov
B/0483/14
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
94,18 EUR
07.05.2014
Predmet: Preprava zásielky - Monitorovací výbor OP INTERACT-Bratislava SR-Vilnius, Litva a späť
B/0481/14
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
159,36 EUR
07.05.2014
Predmet: AJ odborné konverzácie a všeobecná angličtina-RO
B/0480/14
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 04/2014
B/0462/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
506,80 EUR
07.05.2014
Predmet: Catering 12.3.2014-Stretnutie expertov OECD
B/0458/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
07.05.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 04/2014 - Stará Vajnorská 16
B/0455/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
07.05.2014
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967)-za obd.04/2014
B/0449/14
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
14,76 EUR
07.05.2014
Predmet: sk doména iropbsk.sk od 31.3.2014-31.03.2015
B/0448/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 03/2014
B/0440/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 264,57 EUR
07.05.2014
Predmet: Business CityNet za 03/2014
B/0412/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
472,75 EUR
07.05.2014
Predmet: 1x letenka - VIE-OSLO-VIE - p. Németh 25.-28.3.2014
B/0404/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.05.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2014
2014-163-SKO
zmluva
Základná školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským
17337089
0,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Dohoda o dotáciách.
Na základe dohody zmluvných strán je Mgr. Katarína Morvayová, riaditeľka Základnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici č. 13 v Bratislave oprávnená podať žiadosť v zmysle § 4, ods. 4) písm. d) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo veci poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením.
2014-162-SKO
zmluva
VOLEJBAL KOŠICKÁ
42260027
2 000,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „24 HOURS VOLLEYBAL BATTLE 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-161-SKO
zmluva
FBC BlueBerries Modra
42181216
2 500,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Športová činnosť všetkých oddielov florbalu v klube" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-160-SKO
zmluva
Športový klub DRAGONS RUŽINOV BRATISLAVA
30852951
2 200,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Celoročná činnosť ŠK Dragons Ružinov Bratislava " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-159-SKO
zmluva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
00397687
2 500,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Revitalizácia športovísk CAŠ" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-158-SKO
zmluva
Plavecký klub ORCA Bratislava
31266665
1 000,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Medzinárodný plavecký míting ORCA CUP 2014, 16. ročník" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-157-SKO
zmluva
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení mesta Bratislavy
00179663
2 000,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Medzinárodná cyklotúra priateľstva – jubilejný 25. ročník" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-156-SKO
zmluva
Športový klub VAZKA Bratislava
30853877
1 500,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Seriál vazkárskych pretekov 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0259/14/EO
objednávka
EKOAUDITOR spol. s r.o.
31397727
17 880,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Zabezpečenie nezávislého ekonomického a zdravotníckeho auditu poskytovania Ústavnej pohotovostnej služby v regióne Záhorie (spádová oblasť okresu Malacky), ktorého súčasťou bude aj analýza čistých nákladov a priemerného zisku Ústavnej pohotovostnej služby v zmysle Uznesenia č. 36/2014 Z BSK zo dňa 11.4.2014.
2014-155-KP
zmluva
Domov dôchodcov, Pažítková 2
00226840
2 500,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vybavenie spoločenskej miestnosti zariadenia pre seniorov Domov dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-154-KP
zmluva
Rozlet – fit v každom veku
42181305
800,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Chôdzou k zdraviu" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-153-KP
zmluva
Obec Doľany
00304727
3 000,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Výmena okien na Dome kultúry J. Fándlyho v Doľanoch" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-152-KP
zmluva
Rodičovské združenie sv. František
30858411
2 000,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „F Day " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-151-KP
zmluva
Patrik Španko – INTERFOTO
11654538
1 000,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Projekt „Jazzovinky“ na stránke www.skjazz.sk " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0265/14/EO
objednávka
SWAN, a. s.
35680202
990,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Zabezpečenie internetového pripojenia pre Úrad BSK na 14 dní. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 990,00 EUR s DPH.
0256/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB.
0255/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
197,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravy zásielky leteckou dopravou do kontaktného bodu IP Valencia (Španielsko) s približnou váhou 70 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0254/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
236,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Novotel Wenceslas Square pre Mikisa Moselta v termíne 21.-23.05.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Prahe (Česká republika). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0253/14/EO
objednávka
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
45733244
17 400,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Spracovanie dokumentov realizovaných v rámci aktivity 5.2 a 5.3. projektu TransDanube "Integrované balíky udržateľnej mobility pre turistov" a "Regionálna marketingová stratégia udržateľnej mobility a turizmu pre podunajský región" . Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s názvom projektu Transdanube a uvedenými jednotkovými cenami. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0252/14/EO
objednávka
Creativ Pro, s.r.o.
35968702
5 013,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie kultúrno-spoločenského programu počas slávnosti obliekania sochy Manneken-Pis do slovenského kroja, ktorá sa bude konať dňa 3.5.2014 v čase 15:00 - 22:00 v Bruseli pri príležitosti 10.výročia vstupu SR do EÚ. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0246/14/EO
objednávka
INVERSIONES NARON 2003 SL, Hotel Sorrola Palace
8 175,64 EUR
30.04.2014
Predmet: Organizácia stretnutia tímu INTERACT vo Valencii, Španielsko (prenájom konferenčnej miestnosti, ubytovanie, catering, technické vybavenie) v termíne 09.-10.09.2014 pre cca 45 ľudí. Hotel Sorrola Palace, Avenida de LAs Cortes Valencianas, 58, 46015 Valencia, Španielsko/Spain/ Espana. Venue for the INTERACT Team meeting in Valencia, Spain (conference rooms rental, accommodation, catering, technical equipment) on 09th-10th September 2014 for app. 45 people. Hotel Sorrola Palace, Avenida de LAs Cortes Valencianas, 58, 46015 Valencia, Španielsko/Spain/ Espana.
2014-150-SaRP
zmluva
Obec Malé Leváre
00309711
1,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Prenajímateľ, ako vlastník pozemku uvedeného v Článku I. tejto zmluvy (ďalej len „pozemok“),
prenajíma nájomcovi, za podmienok podľa tejto zmluvy, časť pozemku o výmere 17 x 27 m (ďalej len
„predmet nájmu“) podľa vyznačenia v dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.
2014-149-SaRP
zmluva
Obec Vysoká pri Morave
00305197
1,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Prenajímateľ ako väčšinový podielový spoluvlastník pozemku uvedeného v článku I. tejto zmluvy
(ďalej len „pozemok“) prenajíma nájomcovi za podmienok podľa tejto zmluvy časť pozemku
o výmere 13 x 9 m (ďalej len predmet nájmu) podľa vyznačenia v dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č.
1 zmluvy, ako jej neoddeliteľná súčasť.
B/0446/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
29 249,28 EUR
30.04.2014
Predmet: Jedálne kupóny 8000 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/0445/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 309,39 EUR
30.04.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.03.2014-31.03.2014
B/0375/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
30.04.2014
Predmet: Upratovacie práce-03/2014
B/0371/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
30.04.2014
Predmet: 2x ubytovanie- p. Masácová, p. Jelemenská-Hotel Bedford, Brusel-18.-19.03.2014
B/0370/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
98,00 EUR
30.04.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Moselt Hotel NH Wien, Viedeň-19.03.-20.03.2014
B/0369/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
454,25 EUR
30.04.2014
Predmet: 1x letenka - p. Mikis Moselt-AOI-HEL-VIE-25.-27.03.2014
K/0003/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
14 990,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie integračného rozhrania na export*.csv súborov z APV SPIN do úložiska RIS.SAM
K/0001/14
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
22 157,08 EUR
30.04.2014
Predmet: Fakturujeme v zmysle zmluvy o dielo č.2013-146-VO na zhotovenie projekt. dokumentácie "Synagóga Senec"-projekt pre staveb. povolenie-zabezpeč. staveb. povolenia
B/0470/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
30.04.2014
Predmet: Výkon správy majetku 03/2014
B/0469/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
412 835,53 EUR
30.04.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 03/2014
B/0382/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
682,49 EUR
30.04.2014
Predmet: Pevný disk Western Digital SE Raid Ed. 4000GB-2ks,pevný disk Western Digital Red 3000GB-2ks
B/0381/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
723,16 EUR
30.04.2014
Predmet: DLP projektor ACER K520 Hybrid LED/Laser-1ks, DLP projektor Acer X1383WH-1ks
B/0447/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Servis výťahov za 03/2014
B/0443/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
250,90 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na 12.3.2014
B/0444/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 406,02 EUR
30.04.2014
Predmet: T-Mobile za 03/2014-služobné MT
B/0442/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 234,27 EUR
30.04.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 03/2014
B/0441/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
134,60 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie občerstvenia na 10.3.2014
B/0437/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 065,91 EUR
30.04.2014
Predmet: Poplatky za 03/2014-Voice VPN
B/0436/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
30.04.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 03/2014