samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0424/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
30.04.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Jankolová 6, podľa servisného záznamu - 31.03.2014
B/0423/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
181,24 EUR
30.04.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 26.03.2014
B/0422/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
481,11 EUR
30.04.2014
Predmet: Poplatok za KO 03/2014 - Jankolova, Sabinovská
B/0428/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
30.04.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 04/2014
B/0373/14
faktúra
Shocart, s.r.o.
40942040
9 775,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Cykloturistická mapa reg. Pomoravie-28 000ks-projekt "ZA MOSTOM"
K/0002/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
16 277,76 EUR
30.04.2014
Predmet: Na základe Zmluvy č. SPIN2-2-2013-014-Plán Projektu implementácie
B/0425/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 588,84 EUR
30.04.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 04/2014
B/0432/14
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
806,76 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu pre ocenených a hostí pri príležitosti "Dňa učiteľov"
2014-148-FIN
zmluva
AUDANA AUDIT, s.r.o.
31692249
10 200,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok audítora, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa audit za účtovné obdobie 2013 a záväzok objednávateľa za riadne a včas vykonaný audit zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odplatu.
2. V rámci auditu vykonávaného podľa tejto zmluvy sa audítor zaväzuje overiť:
a) konsolidovanú účtovnú závierku objednávateľa,
b) súlad konsolidovanej výročnej správy objednávateľa s konsolidovanou účtovnou závierkou objednávateľa.
B/0420/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
29.04.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 19.02.2014-18.03.2014
B/0419/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
110,06 EUR
29.04.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.19.02.2014-18.03.2014
B/0418/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
117,23 EUR
29.04.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 03/2014 - Drieňová
B/0417/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
4 589,83 EUR
29.04.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 03/2014 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/0416/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 04/2014
B/0415/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 04/2014
B/0399/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
100,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Kvety pre ocenených pri príležitosti Dňa učiteľov
B/0389/14
faktúra
DHL Express, spol. s.r.o.
31342876
132,60 EUR
29.04.2014
Predmet: Preprava zásielky-Monitorovací výbor OP INTERACT-Bratislava SR-Vilnius, Litva a späť
B/0352/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
94,75 EUR
29.04.2014
Predmet: Preklad RECOM " Protokol_Pracovné stretnutie RECOM SK-AT_10.2.2014_SK" zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka
B/0350/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
28,22 EUR
29.04.2014
Predmet: Preklad dokumentu RECOM "Návrh konceptu poskyt.služieb a aktivít centra-PP_BSK" zo slov. jazyka do nemec. jazyka
2014-5-SaRP
dodatok
DATALAN a.s.
35 810 734
0,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Dodatok č. 1 uzatvárajú zmluvné strany na základe rozdelenia služieb dodávaných v rámci predmetu Zmluvy o Komplexnom zabezpečení elektronizácie služieb Bratislavského samosprávneho kraja na služby, ktoré sú dodávané v súlade so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (ŢoNFP) s názvom „Elektronizácia BSK“ a služby, ktoré sú nad rámec ŢoNFP. Vytvorenie a dodanie 13 služieb v rámci Zmluvy, ktoré budú dodané nad rámec
služieb schválených v ŢoNFP nie je možné v súčasnosti samostatne finančne ohodnotiť. Náklady spojené s ich vytvorením a nasadením budú určené na základe skutočne odpracovaných hodín (cena týchto odpracovaných hodín bude určená hodinovou sadzbou definovanou v servisnej zmluve k integrovanému informačnému systému Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 30.01.2014 v zmysle prílohy č.3), ktoré budú známe najneskôr 4 mesiace pred ukončením projektu t.j. do 31.06.2015 a ich podiel, podľa predpokladu, nepresiahne 5% zo zmluvnej ceny. Predmetných 13 služieb dodaných nad rámec služieb schválených v ŢoNFP bude objednávateľ hradiť z vlastných zdrojov, nakoľko nie sú v zmysle ŢoNFP ako oprávnené výdavky.
2014-147-KP
zmluva
Dom Matice slovenskej Bratislava
31790992
5 000,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na spoločenskom podujatí "Národná slávnosť na Devíne" Bratislava, mestská časť Devín v termíne 3.mája 2014
2014-146-KP
zmluva
Bratislavský majáles, o.z.
42130760
20 000,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je : a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa pri príprave, organizácii a realizácii spoločensko - športového podujatia „Bratislavský majáles 2014“, ktoré sa bude konať 1. - 4. mája 2014 v Bratislave (ďalej len „podujatie“) a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zrealizovať podujatie a zabezpečiť propagáciu objednávateľa spôsobom a rozsahom uvedeným v čl. III tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
0251/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
433,98 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie servisu eliminátoru spätnej väzby - Plena feedback Suppressor Bosch LBB 1968/00 na zastupiteľstvo BSK.
0250/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
9 787,50 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie výpočtovej techniky - komponentov podľa špecifikácie, ktorá bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme. Celková suma je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0248/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
193,54 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Bruselu pre zamestnanca BSK Mgr.Tomáša Telekyho dňa 2.5.2014 a spiatočný let 4.5.2014 za účelom organizačného zabezpečenia kultúrno- spoločenského podujatia pri príležitosti 10.výročia vstupu SR do EÚ.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0247/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v hoteli MERIDIEN 5*, CARREFOUR DE L EUROPE3 B1000 BRUSSELS BELGIUM pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho v dňoch 2.-4.5.2014 za účelom organizačného zabezpečenia kultúrno- spoločenského podujatia pri príležitosti 10.výročia vstupu SR do EÚ.- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
0245/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 216,62 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky pre 3 osoby v celkovej sume 1 794,62 EUR a ubytovanie v jednolôžkových izbách pre 3 osoby s raňajkami v celkovej sume 422,- EUR v termíne od 3.- 4.5.2014 v Bruseli. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL,a.s. a Úradom BSK.
0236/14/EO
objednávka
Mgr. Peter Takács - Mediapoint
47747030
1 750,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamných a marketingových služieb podujatiu Piknik&Bike - reklama a správa fan page . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0249/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
2 060,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Nákup licencií antivírusového systému ESET Endpoint Antivirus v počte 250ks na jeden rok.Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0244/14/EO
objednávka
InterWay, s.r.o.
35728531
30 960,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Služba vkladania údajov ako je špecifikované v prílohe č.2, označenie P- Položka "Vkladanie údajov" Rámcovej dohody: Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému "KEEP 2012-2015 Technický rozvoj" v celkovej sume 30.960,- EUR vrátane DPH. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku na uvedené služby. Služby budú realizované spoločnosťami ICZ Slovensko, a. s. a InterWay, s. r. o.
0243/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
289,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu v hodnote 289 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0242/14/EO
objednávka
Deloitte Advisory s.r.o.
35 946 067
17 880,00 EUR
25.04.2014
Predmet: INTERACT IACS internal assessment/Interné hodnotenie komunikačných nástrojov INTERACTu. Internal assessment of INTERACT Communication Tools.The assessment should include an analysis of the current available tools, their use and costs, a determination of the next programming period needs in terms of software and infrastructure and a set of proposals for the future. Interné hodnotenie komunikačných nástrojov INTERACT. Hodnotenie bude obsahovať analýzu súčasných dostupných nástrojov, ich využitie, náklady, stanovenie potrieb programu na softvér a infraštruktúru pre pripravované programovacie obdobie a zoznam návrhovaných riešení.
0241/14/EO
objednávka
Sketch, s.r.o.
35877529
875,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Vytvorenie grafického návrhu a výroba propagačných predmetov v rámci projektu Familynet v rámci programu cehraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v rozsahu 500 ks sada na plážový tenis s potlačou. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s názvom projektu a jednotkovými cenami. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0240/14/EO
objednávka
Madness, s.r.o.
45651876
3 990,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Vytvorenie grafických návrhov a výroba prezentačných materiálov v rámci projektu Familynet v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v rozsahu 1ks vonkajší prezentačný stan s potlačou, 5ks baechflag s obojstrannou potlačou, 4 ks obojstranných roll-upov vhodných pre použitie vo vonkajšom prostredí, 5 ks stojan pre umiestnenie propagačných tlačovín vhodný pre použitie vo vonkajšom prostredí. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0239/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
40,32 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu projektového zámeru pre udržateľnosť výstupov projektu EdTRANS z nemeckého do slovenského jazyka v rozsahu 2 normostrany. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry. Termín dodávky: 16.4.2014.- -na základe Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou EURO VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0237/14/EO
objednávka
Alza.cz, a.s.
27082440
818,17 EUR
25.04.2014
Predmet: Zabezpečenie troch kusov laserových tlačiarní XEROX WorkCentre 6015NI podľa priloženej špecifikácie.
0235/14/EO
objednávka
BigMedia, s.r.o.
43999999
1 199,88 EUR
25.04.2014
Predmet: Služby reklamných kampaní - citylightovú reklamnú kampaň k podujatiu Piknik&Bike. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0234/14/EO
objednávka
Kongres Studio,spol s r.o.
54384851
102,00 EUR
25.04.2014
Predmet: Účasť na workshope: "Workshop pre správcov cestných komunikácií 2014 ", v dňoch 10.-11.4.2014 v Demänovskej doline pre p. B.Kristínovú, B. Tomašovičovú. Účastnícky poplatok na osobu je 51,00€ (cena vrátane DPH), DPH je 8,50 €. Celková suma je 102,00 € vrátane DPH.
B/0408/14
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
35919001
1,20 EUR
24.04.2014
Predmet: Na základe Zmluvy- za predaj hnuteľného majetku-trvalé dopravné značenia
B/0366/14
faktúra
MČ Bratislava – Staré Mesto
00603147
10 000,00 EUR
24.04.2014
Predmet: 2. Staromestský Maškarný Bál - propagácia BSK
B/0351/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
544,32 EUR
24.04.2014
Predmet: Projekt "Transdanube" - odborný a úradne overený preklad z anglického jazyka do slovenského jazyka
B/0406/14
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 04/2014
B/0403/14
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Seminár PAM 29.01-27.03.2014-Úrad BSK
B/0398/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
299,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/0396/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
493,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Ubytovanie - Hotel Vinger, Kongsvinger, Nórsko-25.03.-26.03.2014, Hotel Rica, Oslo-26.03.-28.03.2014 - p. Németh
B/0390/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
2 234,70 EUR
24.04.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
B/0386/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
24.04.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 03/2014
B/0384/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
24.04.2014
Predmet: strážna služba za 03/2014-Sabinovská, Malinovo
B/0380/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
24.04.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 04/2014
B/0379/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
24.04.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 04/2014
B/0378/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 04/2014
B/0367/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
429,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. Samsung Galaxy Not - 1ks
B/0359/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
870,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Právne poradenstvo - odmena za zastupovanie - Medius, s.r.o., Aeskulap s.r.o.
B/0336/14
faktúra
Divadlo Aréna
30777810
780,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Prenájom priestorov v Divadle Aréna
B/0309/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Reklamný priestor vo vysielaní - február 2014 - 60 spotov
B/0307/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 604,03 EUR
24.04.2014
Predmet: Elektrická energia 02/2014 - Drieňová
B/0413/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
24.04.2014
Predmet: Konzekutívne tlmočenie v jazykoch slovenský-anglický - 11.3.2014 Senec
B/0411/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
788,25 EUR
24.04.2014
Predmet: 3x letenka-VIE-OSL-VIE- p. Lukáčová, p. Beniač, p. Hradská, Lacková-25.-29.03.2014
B/0400/14
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
47599090
264,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Tematický monitoring médií - 03/2014
B/0387/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Spravodajský servis-03/2014
B/0376/14
faktúra
SOZA
00178454
591,85 EUR
24.04.2014
Predmet: Výročná cena Samuela Zocha-13.02.2014 - autorská odmena za licenciu (použitie hudob. diel)
B/0374/14
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
220,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Za prepravu osôb - Bratislava - Malinovo - Ivánka pri Dunaji-Nová Dedinka-Tomášov-Hurbanova Ves-Jelka mlyn-Bratislava
B/0348/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 193,56 EUR
24.04.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.03.2014 do 31.03.2014
B/0318/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
417,00 EUR
24.04.2014
Predmet: 1x ubytovanie- p. Kuchárová-Hotel Ibis Styles Alexanderplatz, Berlin-04.03.-07.03.2014
B/0317/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
342,00 EUR
24.04.2014
Predmet: 3x ubytovanie - p. Beniač, p. Hakel, p. Karakolevová - Hotel Bambara, Felsotarkany, Maďarsko - 05.03.-06.03.2014
B/0377/14
faktúra
SIMAK International, s.r.o.
46588086
405,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Preklad do slovenského jazyka
B/0347/14
faktúra
Mill Valley, s. r. o.
46951717
4 484,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Natáčanie a výroba videozáz. - Deň európskej spolupráce pri Cyklomoste Slobody
B/0114/14
faktúra
IURA EDITION
31348262
29,28 EUR
23.04.2014
Predmet: Aktualizácia k 11.12.2013-TRESTNÉ PRÁVO s vysvetlivkami
B/0113/14
faktúra
IURA EDITION
31348262
37,95 EUR
23.04.2014
Predmet: Aktualizácia k 12.12.2013-STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami
B/0365/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
23.04.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd.24.02.2014-23.03.2014
B/0361/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
409,98 EUR
23.04.2014
Predmet: Za používanie PSOV za obdobie IV.Q.2013
B/0306/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 02/2014
B/0305/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
23.04.2014
Predmet: Serverový hosting za 02/2014 - "KEEP 2012-2015
B/0459/14
faktúra
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
33,60 EUR
23.04.2014
Predmet: Vyúčt. Z/0020/14 - predplatné HISTORICKÁ REVUE za obd. 2014/5-2015/4
B/0372/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
282,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Medzinárodný deň učiteľov - grafic. a tlačiarenské služby
B/0364/14
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
96,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Grafický redizajn vizuálov ocenení BSK - person. a zalomenie na tlač
B/0363/14
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
1 116,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Župné školy v Avione - grafické spracovanie vizuálu a tlačiarenské služby
B/0360/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
276,40 EUR
23.04.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.07.02.2014-06.03.2014-Sabinovská
B/0358/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
3 924,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT
B/0357/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
11 994,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby.