samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0566/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
23.05.2014
Predmet: Strážna služba za 04/2014-Sabinovská, Malinovo
B/0559/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
141,77 EUR
23.05.2014
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 27.03.2014-26.04.2014 - Krásnohorská
B/0558/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
80,86 EUR
23.05.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 19.03.2014-16.04.2014
B/0556/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
23.05.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 05/2014
B/0555/14
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
23.05.2014
Predmet: Služby za 04-06/2014 - výťah
B/0554/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
23.05.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 04/2014
B/0539/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 402,12 EUR
23.05.2014
Predmet: Servisné práce na PSN (EZS) , PTV a SVK v objekte BSK - Sabinovská podľa servisnej zmluvy-za obd. 04/2014
B/0529/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
38,18 EUR
23.05.2014
Predmet: Vodné za obd. 24.03.2014-23.04.2014 - Stará Ivánska cesta
B/0506/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
498,10 EUR
23.05.2014
Predmet: Cateringové služby-Konferencia združenia informat. samospráv Slovenska-10.04.2014
B/0503/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
Bratislava
1 618,85 EUR
23.05.2014
Predmet: Elektrická energia 03/2014 - Drieňová
B/0129/14
faktúra
Úrad vlády SR - Účelové zariadenie Hotel Bôrik
00151513
83,61 EUR
23.05.2014
Predmet: Občerstvenie-stravovacie služby - novoročné posedenie zamestnancov Ú BSK - 16.01.2014
B/0544/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 452,30 EUR
23.05.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac apríl 2014
B/0557/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Zemný plyn - za obd. 19.04.2014-31.05.2014-ZPS Palkovičova
B/0550/14
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
22.05.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 05/2014
B/0497/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
938,38 EUR
22.05.2014
Predmet: 2x letenka - p. p. Jelemenská, Neczliová - VIE-VILNIUS-VIE - 1.-4.4.2014
B/0496/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
469,19 EUR
22.05.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová - VIE-VILNIUS-VIE-31.3.-4.4.2014
B/0565/14
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
371,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - Zastupiteľstvo BSK-11.04.2014
B/0549/14
faktúra
VV BAU partners, s.r.o.
46869778
1 188,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Vypracovanie štúdie - ideo. zámeru - COVP v agropodnikaní
B/0548/14
faktúra
STORIN plus s.r.o.
47599090
264,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Tematický monitoring médií - 04/2014
B/0547/14
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
72,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY SENEC Pezinok -08.04.2014
2014-209-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
20 000,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií a vzdelávací program v kultúre
v sume: 20 000 e u r (slovom dvadsaťtisíc eur) jednorázovo na podporu realizácie projektu
podporeného v rámci dotačného systému poskytovateľa (ďalej len „podporený projekt“), ktorého
realizátorom je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa (ďalej len „konečný
prijímateľ“) v zmysle nasledovného:
Konečný prijímateľ: Divadlo ARÉNA
0284/14/EO
objednávka
PENTA SK s.r.o.
35899468
730,69 EUR
22.05.2014
Predmet: Zabezpečenie skartovacieho stroja zn. EBA 2326 S4mm v celkovej cene 730,69 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
0292/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Szabolcsa Csahóka v termíne 23.-24.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Neapole (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0298/14/EO
objednávka
FaxCOpy
35729040
811,28 EUR
22.05.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače brožúry "Rešpekt pre zdravie" v počte 26 ks. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.Celková cena je 811,28 Eur s DPH.
0282/14/EO
objednávka
BizzGroup s.r.o.
44958811
1 650,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spracovania a tlač propagačnej brožúry o vede, výskume, inováciách, inkubátoroch, start-upoch a podpore pre malých a stredných podnikateľov na území Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0286/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9
00893471
571,60 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu dňa 22.5.2014 na FLC seminár, ktorý sa organizuje vrámci projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 na Úrade BSK. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu a uvedenými jednotkovými cenami.
0296/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
389,47 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Turku-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-20.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku (Fínsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH.
0295/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
138,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 08.-10.09.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Valencii (Španielsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0293/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 23.-24.07.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Neapole (Taliansko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0546/14
faktúra
Lorenzo Foti
12243441008
12 078,00 EUR
21.05.2014
Predmet: KEEP - poradenské služby systému v oblasti softvéru
B/0537/14
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
287,52 EUR
21.05.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie-22.04.2014
B/0526/14
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
2 100,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava služob. mot. vozidiel - BA 548 HP, BA 503 RI, BA 188 GT, BA 028 RL
B/0522/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 194,34 EUR
21.05.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.04.2014 do 30.04.12.2014
B/0517/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
7 632,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Analýza právnej dokumentácie pre OP INTERACT
B/0509/14
faktúra
STAR production, s.r.o.
35890851
1 920,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 04/2014
2014-208-INTRCT
zmluva
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
45 390,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „Hodnotenie ex ante operačného programu INTERACT III 2014 - 2020“ (ďalej len „Hodnotenie“). Podrobné vymedzenie Hodnotenia je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Hodnotenie podľa bodu 1 tohto článku.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnuté Hodnotenie prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Hodnotenie a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
2014-207-SKO
zmluva
Klub kanoistiky slalom Slávia UK Bratislava
30854491
2 000,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Na vodu od jari do jesene" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-206-SKO
zmluva
Alica Gbúrová – JK LIMIT
41541553
2 000,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rozvoj športových aktivít detí a mládeže združených v jazdeckom klube LIMIT v roku 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-205-SKO
zmluva
VOLEJBALOVÝ KLUB SLÁVIA UK BRATISLAVA
1796991
2 500,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zabezpečenie dlhodobej športovej činnosti mládežníckych družstiev Volejbalového klubu Slávia UK Bratislava" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-204-SKO
zmluva
Slávia Vodné pólo menežment
31754325
2 500,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Podpora tréningových aktivít mládežníckych kategórií oddielu vodného póla Slávia UK Bratislava" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-203-SKO
zmluva
Juraj Gajdoš, PaedDr., PhD.
45358036
2 000,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Joga pre zdravie 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-202-SKO
zmluva
Marián Antony
34445854
2 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Jazda Pony express Bratislavským samosprávnym krajom 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-201-SKO
zmluva
Klub vodného póla Bratislava
30868688
2 500,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Údržba a prevádzka letného kúpaliska so zameraním na športovú prípravu a pohybové aktivity obyvateľov všetkých vekových kategórií" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-200-SKO
zmluva
Klub dunajských vodákov Slávia UK Bratislava
30856710
2 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Young Danubia s bratislavským županom" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-199-SKO
zmluva
Slávia Ekonomická univerzita Bratislava
42181101
2 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „27. ročník medzinárodného volejbalového turnaja žien Slávia EU Cup 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-198-SKO
zmluva
Športový klub LG BRATISLAVA
30799651
2 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Celoročná tréningová činnosť s účasťou družstva v súťaži – Majstrovstvá SR v hokejbale v sezóne 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-197-SKO
zmluva
Slovenský zväz florbalu
31795421
2 500,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Medzinárodný mládežnícky turnaj SLOVAK OPEN 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-196-KP
zmluva
Obec Vištuk
00305171
2 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Výmena okien a dverí na školskej bytovke" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-195-KP
zmluva
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
2 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Výstavný projekt Múzea mesta Bratislavy k 100. Výročiu prvej svetovej vojny – výstava Vojna z druhej strany" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0495/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 326,76 EUR
20.05.2014
Predmet: Za preklady a tlmočenie
2014-194-KP
zmluva
Obec Kuchyňa
00304875
6 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Náučno – rozprávkový chodník Bobria hrádza" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-193-KP
zmluva
TENENET o.z.
42255015
1 500,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Spevom k pochopeniu" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-192-KP
zmluva
UNISPORT CLUB SLOVAKIA
Bratislava
1 500,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Plavecký maratón 2014 – medzinárodné podujatie" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-191-KP
zmluva
Stolnotenisový klub Blatné
30851921
4 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Oprava havarijného stavu strechy, podlahy, osvetlenia a kúrenia v Miestnom kultúrnom stredisku " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-190-KP
zmluva
Obec Píla
00305031
5 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia MŠ v obci Píla" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-189-KP
zmluva
Občianske združenie SATYR
42254591
1 500,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Remeselný Jarmek Častofský" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-188-KP
zmluva
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00304565
8 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Pokračovanie v obnove NKP Vajnorský ľudový dom " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-187-KP
zmluva
Múzeum mesta Bratislavy
00179744
1 200,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Umná šikovnosť ako prežiť u Slovanov/ Devín patrí deťom 3. ročník" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-186-KP
zmluva
Obec Kaplna
00655627
1 500,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia obecného chodníka" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-185-KP
zmluva
Mesto Svätý Jur
00304832
1 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Svätojurské hody 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-184-KP
zmluva
Obec Báhoň
00304654
4 000,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt:
„Výmena okien na budove Zdravotného strediska a lekárne Báhoň" (ďalej ako „projekt")
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN
č. 6/2012").
0277/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 241,88 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek pre Ing. Luciu Neczliovú a Silviu Garajovú v termíne 16.-19.06.2014, pre Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú v termíne 16.-20.06.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Turku (Fínsko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. Dohodnutá cena je bez DPH
0272/14/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
00678155
4 762,80 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamných služieb - vklad mesačníka (BK, vydanie 05/2014) do denníka s regionálnou pôsobnosťou v bratislavskom kraji . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0273/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
20.05.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 05/2014) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0285/14/EO
objednávka
B.P.LUX SLOVAKIA, s.r.o.
35735163
597,47 EUR
20.05.2014
Predmet: Kompletná oprava rampy na parkovisku Úradu BSK .
0269/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
699,30 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovania pre študentov a pedagógov partnerských škôl z Rakúska v rámci aktivity mobilita študentov projektu EdTRANS financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v termíne 5.5.2014, zabezpečenie obedov a olovrantu pre 42 osôb v priestoroch jedálne Strednej odbornej školy elektrotechnickej, ul. Karola Adlera 5, Bratislava. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením položiek a názvu projektu Edtrans.
0270/14/EO
objednávka
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE-MLS, s.r.o.
36651176
300,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov pre účasť na výmennom pobyte na partnerskej škole v rámci projektu Edtrans v rozsahu: -preprava 22 osôb, - termín: 6.5.2014, - odchod z Bratislavy - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava v čase 8:00 ráno - cesta do Viedne (diaľničné spojenie) - Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik, Mollardgasse 87, 1060 Wien, - potrebné zabezpečiť parkovanie, -spiatočná cesta - odchod z Viedne v čase 17:30, návrat na adresu K. Adlera 5, Bratislava, - celková vzdialenosť do 200 km. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTrans.
0280/14/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
196,80 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie servisu laserových multifunkčných zariadenií pre odbor sociálnych vecí a verejného obstarávania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0274/14/EO
objednávka
STREAMHOSTING.CZ, s.r.o.
28535367
718,50 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb živých prenosov a StreamArchive video prenosov BSK.
0279/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
519,37 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie osvetlenia máp na 4. poschodí Úradu BSK, Sabinovská 16, BA. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena je vrátane montáže, materiálu a dopravy na Úrad BSK.
0271/14/EO
objednávka
ORIA, s.r.o.
44929633
1 164,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie publicity projektu Destinatour 2013 formou inzercie v slovenských regionálnych médiách, vrátane správy o realizácii kampane (zdokumentované výkazy o zobrazení bannerov a naplnení objemu impresií). Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, s položkovitým rozpisom a názvom projektu "DESTINATOUR 2013". Náhľad faktúry zašlite, prosím, vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
2014-183-VOaN
zmluva
CHEMIX - D
31406840
132 670,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy záväzok poskytovateľa služby za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas vykonať dezinsekčný plošný postrek proti komárom. Poskytovateľ služby je podľa tejto zmluvy povinný na výzvu objednávateľa uskutočniť postrek v požadovanom termíne a určenom druhu postreku (letecký, pozemný alebo kombinovaný) na určenom území (katastri obce) Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „BSK“). Objednávateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2014-182-SaRP
zmluva
Štátna pokladnica
36065340
0,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Zmluva o vydaní používaní platobných kariet - VÚB a.s.
2014-181-SOC
zmluva
Dom Seniorov Pezinok n.o.
45741140
0,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2014-61-SOC
dodatok
Nemocnica Modra, n.o.
36077054
0,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby pôvodné znenia bodov 1 a 2 sa rušia a nahrádzajú sa nasledovnými zneniami:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) v domove sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 54 miest, do 03.03.2014,
v domove sociálnych služieb pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 36 miest, od 04.03.2014,
b) v špecializovanom zariadení pobytovou celoročnou formou, s kapacitou 18 miest, od 04.03.2014
v zmysle platnej registrácie vedenej podľa § 62 a nasl. zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
2. Príjemca sa zaväzuje prijímateľovi sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) poskytovať sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení.
Bod 2.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. a) v neziskovej organizácii Nemocnica Modra n.o., Vajanského 1, 900 01 Modra,
b) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm.
2014-180-SKO
zmluva
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
51 857,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov na stravovanie 435 žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku z neštátnych škôl, ktorí sa stravujú v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa.
B/0545/14
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36334715
4 788,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Audit individuálnej účtovnej závierky r. 2013
B/0530/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
289,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Cateringové služby - 22.04.2014
B/0528/14
faktúra
SOMO spol. s. r. o.
17328519
787,90 EUR
15.05.2014
Predmet: Na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obd. apríl 2014
B/0527/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,06 EUR
15.05.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 24.03.2014-20.04.2014