samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0051/14
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
1 200,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytovanie služby eGov-zmluvy za rok 2014
B/0050/14
faktúra
Euro Data SK, a.s.
44271875
60,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia zn.Toshiba e-studio 355
B/0040/14
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
42 219,60 EUR
19.02.2014
Predmet: Poskytnutie práva používať - VEMA aktuálne verzie 01/14-12/14
B/0014/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 12/2013
B/0013/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
19.02.2014
Predmet: Serverový hosting za 12/2013-"KEEP 2012-2015
B/0008/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 954,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01/2014
B/2218/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 10/2013
B/2216/13
faktúra
MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová
46419292
41,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci-6 pacientov - za rok 2013
B/0064/14
faktúra
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Kávovar zn. SAECO AULIKA - 1ks
B/0063/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1,99 EUR
19.02.2014
Predmet: Zemný plyn za obdobie 01.01.2014-18.01.2014 - Haanova
B/0052/14
faktúra
Plotbase s.r.o.
45674515
1 149,00 EUR
19.02.2014
Predmet: 5 ks obojstranných roll upov - propagácia str. škôl
B/0020/14
faktúra
MUDr. Sebök Zoltán, všeobecný lekár, S-COM, spol.s.r.o.
31409857
13,94 EUR
19.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu - 2 pacienti
2014-12-SM
zmluva
OKTE, a.s.
45687862
0,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní dát pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
0077/14/EO
objednávka
Matica slovenská
00179027
78,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 3x celoročného predplatného týždenníka SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY. Týždenník Slovenské národné noviny vydáva Matica slovenská.
0076/14/EO
objednávka
B.P.LUX SLOVAKIA, s.r.o.
35735163
198,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Oprava ramena závory, revízia a uvedenie závory do prevádzky ( rampa na parkovisku).
0075/14/EO
objednávka
IPOS - kancelárske potreby, spol. s r.o.
17332354
999,17 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie čistiacich prostriedkov a čistiacich výrobkov pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
0074/14/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
98,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Účasť na seminári: "Novely zákonov a z nich vyplývajúce zmeny v konsolidačnom balíku MF SR a spracovania poznámok individuálnej účtovnej závierky subjektu verejnej správy za rok 2013", dňa 4.3.2014 v Bratislave pre p. Z. Gálovú; N. Filovú. Účastnícky poplatok na osobu je 49,00€ (cena vrátane DPH).
0069/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,28 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ na rok 2014.
2014-11-KP
zmluva
MČ Bratislava - Staré Mesto
00603147
10 000,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na spoločenskom podujatí „Staromestský maškarný bál“, v Bratislave v termíne 15. februára 2014 (ďalej len „podujatie“) a ktorého jediným a výhradným organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
2014-10-SORO
zmluva
Ministerstvo práce, hospodárstva, regionálnych záležitostí a štrukturálnych fondov Finskej republiky
00156621
113 000,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP22330120023
2014-9-KP
zmluva
Vajnorská podporná spoločnosť, s. r.o.
36 772 054
2 000,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je : a) spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Vajnorský ľadový pohár BSK 2014“, ktoré sa bude konať 15. a 16. februára 2014 v MČ Bratislava - Vajnory (ďalej len „podujatie“) a ktorého výhradným organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím
0068/14/EO
objednávka
Todos Bratislava, s.r.o.
31319823
430,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Audi A8 BA121TV / výmena výbojky, výmena krytky ostrekovača svetlometov, diagnostika prednej nápravy a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle/. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 430,- Eur s DPH.
0066/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
136,20 EUR
13.02.2014
Predmet: Preklad 2 dokumentov ( pozvánka na stretnutie, ppt miktoprojekty) do nemeckého jazyka pre potreby projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 136,20- EUR bez DPH. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch a uvedenie názvu projektu vo faktúre spolu s jednotkovými cenami. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM.
0065/14/EO
objednávka
Agentúra DOV Mgr.Denisa Víteková
35000856
96,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Tlmočenie od 13.hod - 17. hod., do nemeckého jazyka na účely stretnutia partnerov projektu RECOM, ktoré sa uskutoční 10.2.2014 na BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 96,- EUR bez DPH. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM. Prosím o vystavenie 3 originálov s jednotkovými cenami a názvom projektu.
0064/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
330,81 EUR
13.02.2014
Predmet: Jednosmerná letenka z Viedne do Bruselu pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 5.2.2014 . Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0063/14/EO
objednávka
Celebrity Service, s.r.o.
36288713
3 500,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Vystúpenie vokálnej skupiny Fragile na slávnostnom galavečere odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja - Výročná cena Samuela Zocha, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 so začiatkom o 19:00 hod. v Divadle Aréna v celkovej výške 3.500,-€ s DPH. Dodávateľ je výhradným zástupcom vokálnej skupiny Fragile.
0062/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
420,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Ubytovanie pre zamestnancov OSÚR Joanu Holčíkovú a Martina Hakela z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli Oliva 4*, Veszprém v termíne od 11.2. - 14.2.2014, na tri noci s raňajkami. Zamestnanci sa zúčastnia partnerského stretnutia k projektu TransDanube a tieto výdavky budú z projektu TransDanube aj refundované. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0061/14/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
138,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Seminár pre Ing. Evu Svetlíkovú a Bc. Hajnalku Polgár na: ,,Verejné obstarávanie v praktických krokoch, radách a príkladoch", v termíne 20. 02. 2014. Účastnícky poplatok za účastníka je 69 € s DPH spolu 138 € s DPH. PROEKO BA s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48. Na účet č.: 2629180140/1100, IČO: 35900831, VS: 20022014, DIČ: 2021906678
2014-8-SaRP
zmluva
VERTIUM, s. r.o.
35 819 944
10 500,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zmluva o dielo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve predmet zmluvy, spočívajúci v zhotovení piatich propagačných videofilmov pre stredné odborné školy zapojené do projektu EdTRANS, podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.
0056/14/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
1 100,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy a údržby kávovarov v budove Úradu BSK na rok 2014 . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1100,- € s DPH/ rok 2014.
0073/14/EO
objednávka
ShangriLa s.r.o.
47398442
1 000,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Poskytnutie umeleckého výkonu - moderátorských služieb Jany Hospodárovej počas slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 v priestoroch Divadla Aréna so začiatkom o 19:00 hod. podľa dohodnutej špecifikácie v celkovej výške 1.000,-€ s DPH. Predmetná objednávka je vystavená v zmysle zákona č. 618/2003 o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Špecifikácia: -moderátorské služby počas slávnostného večera (19:00 hod.), spracovanie scenáru moderátora, večerná toaleta , účasť na generálnej skúške (17:00 hod.),dopravu, práva na použitie zvukového a obrazového materiálu z podujatia pre potreby BSK."
0072/14/EO
objednávka
Divadlo Aréna
30777810
900,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Prenájom spolu s technicko-realizačným zabezpečením Divadla Aréna v termíne 13.02.2014 v čase od 13:00 do 24:00 hod. z dôvodu príprav a realizácie slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 900,-€ s DPH.
0071/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
31817483
270,00 EUR
12.02.2014
Predmet: 20 kvetinových aranžmánov na slávnostný galavečer odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja - Výročná cena Samuela Zocha, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 podľa špecifikácie v celkovej výške 270,-€ vrátane DPH. Špecifikácia: 1 kytica - 5 ks kalí, viazanie, doprava.
0070/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
4 998,48 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie bufetových služieb - cateringu podľa špecifikácie pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 v priestoroch Divadla Aréna. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 4 998,48- EUR s DPH. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0067/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
317,95 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače vkladačky do pozvánky a pamätných listov podľa nižšie uvedenej špecifikácie:Špecifikácia pre tlač pamätných listov: formát: 42,5 x 30cm,farebnosť: 4+0, papier: send me ,farebnosť: prírodná biela min. 200 gr., razba – slepotlač (razidlo dodám najneskôr v pondelok 05.02.2014), náklad: 12 ks (8ks Výročná cena SZ + 3ks Pamätný list BSK+ 1ks Čestné občianstvo), podklady pdf + razidlo dodáme (06.02.2014), termín dodania: 10.02.2014 . Špecifikácia pre tlač vkladačky formát vkladačky 19,8x9,2cm, papier: pauzovací papier, farebnosť: mliečna biela/vanilka, farba písma: hnedá/bronz, font: Trebuchet MS, náklad: 200 ks, termín dodania: 06.02.2014 do 10:00 hod.
B/0088/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
210,98 EUR
10.02.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0009/14-poplatok za pripojenie
B/2186/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.02.2014
Predmet: Upratovacie práce-12/2013
B/2154/13
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
8 844,48 EUR
10.02.2014
Predmet: Stavebný dozor - SPŠ Elektro Zochova - odstránenie havárie fasády a strechy
B/0062/14
faktúra
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.
35818174
6 000,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Propagácia BSK-5. roč. bratislavský Novoročný koncert - 1.1.2014
B/0034/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014 - Jankolova
B/2210/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12,23 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia12/2013 - K. Adlera
B/1158/13
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
2 257,18 EUR
10.02.2014
Predmet: Poistenie majetku za obdobie 03.08.2013-31.12.2013 a 01.01.2014-02.08.2014 Nemocnica s poliklinikou Malacky
B/0046/14
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
2 028,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Promostolíky - propagácia BSK - Župné školy v Avione 2014
B/0043/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014 - Kľukatá
B/0042/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014-Krásnohorská
B/0039/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
10.02.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.01/2014-Stará Vajnorská 16
B/0037/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 01/2014
B/0032/14
faktúra
Floowie Slovakia, s.r.o.
44799896
1 713,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Za služby "FLOOWIEPublisher" - 01.01.2014-31.12.2014
B/0027/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/0019/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
3 628,80 EUR
10.02.2014
Predmet: Služby IT-Interact CMS2013
B/0018/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
2 250,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Služby IT-Interact CMS2013
B/0017/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
6 037,20 EUR
10.02.2014
Predmet: Služby IT-Interact CMS
B/0016/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Support Services for Communications System 12/2013
2014-6-KP
zmluva
Staromestská a.s.
35 804 092
11 976,00 EUR
08.02.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Staromestský zimný festival“, v Bratislave v období od 10. februára 2014 do 2. marca 2014, ktorého výhradným organizátorom je mestská časť Bratislava - Staré mesto. Zabezpečovateľom propagácie na uvedenom podujatí je Staromestská, a.s. ako vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
2014-7-KP
zmluva
STAR Production, s.r.o.
35 890 851
17 160,00 EUR
07.02.2014
Predmet: 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi reklamný priestor v printových médiách Poskytovateľa a uverejní inzerciu v rozsahu 1/1 strany v mesačníku Metropola za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) Poskytovateľa v termíne od 10.02.2014 do 31.12.2014 (ďalej len "sledované obdobie").
B/2200/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
292,80 EUR
07.02.2014
Predmet: Spravodajský servis za 12/2013
B/2199/13
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov k 31.12.2013
B/0098/14
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za štandardné potvrdenie pre audit
B/0004/14
faktúra
MEDICA JUR s. r. o.
35925035
6,97 EUR
07.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0033/14
faktúra
HOLMAR, s.r.o.
44936877
350,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Hudobná produkcia - posedenie zamestnancov Úradu BSK - 16.01.2014
B/2169/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2013
0060/14/EO
objednávka
Mgr. Nora Šagátová
45606544
7 933,20 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie technickej a grafickej prípravy mesačníka Bratislavský kraj na rok 2014 (celkový počet vydaní 11) podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0059/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
11 995,21 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre Úrad BSK na rok 2014. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Pozn.: Dodávanie kancelárskych potrieb na základe čiastkových objednávok elektronickou formou (mailom).
0058/14/EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
35917326
1 140,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie sťahovania (relokáciu) kancelárskeho nábytku, PC techniky a spisovej agendy pracovníkov z Drieňovej ulice (prízemie a 1. poschodie) na Sabinovskú (3.poschodie a suterén Úradu BSK) . Konkrétny termín sťahovania bude stanovený telefonicky, resp. elektronickou formou (mailom). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.140,- EUR s DPH.
0057/14/EO
objednávka
Peter Šidlík geodetické práce
40777235
900,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie vypracovania grafickej a písomnej identifikácie k pozemkom registra C-KN č. 1607/1, 1709/4, 1709/8-10, 1607/12, reprezentujúcich rybničnú sústavu v k.ú. Veľké Blahovo s metrickým vyčíslením podielov SPF na celkovej plochy rybničnej sústavy.
0048/14/EO
objednávka
Best FM Production, a.s.
46520813
12 906,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamného priestoru pre propagáciu BSK v celkovom rozsahu 681 spotov v dĺžke 45 sek/1 spot v období 01.02.2014 - 31.12.2014 v celkovej výške 12.906 EUR vrátane DPH (celková výška je s 85% zľavou). Ponuka reklamnej spolupráce tvorí súčasť objednávky. Špecifikácia: 02/2014 - 60 spotov, 03/2014 - 63 spotov, 04/2014 - 60 spotov, 05/2014 - 60 spotov, 06/2014 - 63 spotov, 07/2014 - 69 spotov, 08/2014 - 60 spotov, 09/2014 - 60 spotov, 10/2014 - 69 spotov, 11/2014 - 57 spotov, 12/2014 - 60 spotov.
0047/14/EO
objednávka
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
603317
6 710,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie inzercie o činnosti BSK v rozsahu 1 časopiseckej strany v 11 vydaniach časopisu Hlas Nového Mesta (vydanie február - december) v celkovej výške 6.710,- € (jednotková cena za 1 vydanie 610 Eur s DPH).
0055/14/EO
objednávka
Mill Valley, s. r. o.
46951717
672,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Vytvorenie 12 video spotov podľa mustry /viď príloha/ pre potreby slávnostného odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, zabezpečenie video réžie podujatia. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0045/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu Geografický časopis na rok 2014 v celkovej cene 38 EUR s DPH vrátane distribúcie.
0046/14/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
96,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie grafického redizajnu vizuálov ocenení BSK v celkovom počte 12 ks, personalizáciu vizuálov a zalomenie pre tlač. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0054/14/EO
objednávka
Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu
42137004
116,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Účasť na seminári : "Verejné obstarávanie pre začiatočníkov", ktorý sa bude konať v dňoch 12.2.-13.2.2014 v Bratislave pre p. M. Čaplu. Účastnícky poplatok na osobu je 116,00€ (cena vrátane DPH).
0052/14/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
2 300,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Š. Octavia BA 520 RI ( oprava havarovaného vozidla a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle v limite do 2 300,-€ s DPH ).
0051/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
422,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 20 kusov zamatových tubusov 35 cm (modrá farba).
B/2191/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 12/2013
B/2190/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 12/2013
B/2189/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-12/2013
B/2178/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
05.02.2014
Predmet: Business CityNet za 12/2013
B/0045/14
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
228,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače a výmeny plachiet do bannerstandov.
B/0036/14
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 01/2014
B/0035/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
4 044,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.1/2014