samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0031/14
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
05.02.2014
Predmet: Za uverejnenie inzercie - mesačník BK-01/2014 - Nový Čas - 11.01.2014
B/0029/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
05.02.2014
Predmet: Elektrická energia - 01/2014 ZPS Palkovičova
B/0028/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
05.02.2014
Predmet: Elektrická energia - 01/2014 ZPS Palkovičova
B/0024/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
290,23 EUR
05.02.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 09.01.2014
B/0023/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 402,12 EUR
05.02.2014
Predmet: Servisné práce na PSN (EZS) , PTV a SVK v objekte BSK-Sabinovská podľa servisnej zmluvy-za obd. 01/2014
B/0022/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.01.2014-31.03.2014 Dopravná 51
B/2204/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 071,13 EUR
05.02.2014
Predmet: Elektrická energia 12/2013-Drieňová
B/2198/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
118,39 EUR
05.02.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 12/2013-Drieňová
B/2197/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
44,33 EUR
05.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 20.11.-17.12.2013
B/2196/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 515,38 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 12/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/2195/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 671,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za 12/2013
B/2193/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
102,36 EUR
04.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie predplatné Zbierka zákonov SR ročník 2013 - nedoplatok
B/2192/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
167,51 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.12.2013-31.12.2013
B/2159/13
faktúra
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00304565
200,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Propagácia BSK v dvojmesačníku - Vajnorské novinky č. 11-12/2013
B/0030/14
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
1 181,00 EUR
04.02.2014
Predmet: MAPA SK-10000ks, MAPA ANGL.-7000ks, MAPA NEM.-5000ks
B/0021/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
888,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektrická energia za obd. 01.01.2014-31.03.2014-Haanova
B/0009/14
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis trafostanice za 01/2014
B/0006/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 01/2014
B/0005/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zemný plyn - 01/2014 - ZPS Palkovičova
B/2205/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 026,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/2202/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 12/2013
B/2153/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Spravodajský servis-12/2013
2014-5-SaRP
zmluva
DATALAN a.s.
35 810 734
1 945 260,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať na vlastné náklady, na svoje nebezpečenstvo Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi za vykonané Dielo zaplatiť odmenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.
2014-4-SaRP
zmluva
DATALAN a.s.
35 810 734
1 187 160,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servisná zmluva
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi nasledovné typy služieb na APV:
a. Služby zabezpečujúce servisnú podporu prevádzky APV (ďalej len „Servisná podpora“) a
b. Služby zabezpečujúce ďalší rozvoj APV (ďalej len „Služby ďalšieho rozvoja“) podľa potrieb Objednávateľa, ktoré budú vykonávané nad rámec Servisnej podpory, ich obsah a cena budú definované na základe dohody kontaktných osôb Zmluvných strán formou písomných objednávok Objednávateľa.
3.2. Poskytovanie servisných služieb vo vzťahu k hardvéru tvoriacemu IIS BSK môže Objednávateľ kedykoľvek objednať u Poskytovateľa.
0053/14/EO
objednávka
Shocart,s.r.o.
9 775,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Zabezpečenie cykloturistických máp (2. reevidované vydanie) pre projekt ZA MOSTOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0042/14/EO
objednávka
Marienhof eventcatering services GmbH
497,13 EUR
03.02.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovacích služieb počas stretnutia pracovnej skupiny KEEP vo Viedni, Rakúsku dňa 30. 01. 2014.
0049/14/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
31.01.2014
Predmet: Vklad mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 02/2014) do denníka Nový čas v termíne 01.02.2014 v celkovom náklade 73.500 ks v regiónoch Bratislava, Pezinok, Modra, Senec.
B/0071/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
15,20 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0001/14-Vestník MZ SR
B/0070/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
13,50 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0005/14 - Vestník MZ SR
B/0069/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
17,50 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0004/14 - Vestník MZ SR
B/0068/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
69,00 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0006/14-Vestník MZ SR
B/0067/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,80 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0003/14-Vestník MZ SR
B/0066/14
faktúra
V OBZOR s.r.o.
35708956
3,70 EUR
31.01.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z /0002/14 - Vestník MZ SR
B/0015/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
31.01.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01/2014
0050/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
3 142,34 EUR
31.01.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a doručovanie mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 02/2014) . Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0043/14/EO
objednávka
L.K.Permanent, spol s.r.o.
31352782
6,97 EUR
31.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu ŽIVOTNÉ PROSTREDIE vrátane distribúcie.
0044/14/EO
objednávka
DATALAN a.s.
35810734
66,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zabezpečenie servisu notebooku z oddelenia INTERACT.
0036/14/EO
objednávka
JURIGA spol. s .r. o
31344194
11 058,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera formátu A4 a kancelárskeho papiera formátu A3 na rok 2014 . Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Pozn.: Dodávanie kancelárskeho papiera na základe čiastkových objednávok elektronickou formou (mailom).
0034/14/EO
objednávka
SIMAK International, s.r.o.
46588086
900,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Tlmočenie do chorvátskeho jazyka v termíne od 20.1. - 23.1.2014 cca 24 hodín x 37,50 €, v celkovej sume 900 € bez DPH, subjekt nie je platcom DPH.
0033/14/EO
objednávka
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
65,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Prehliadka mesta pre cca 20 osôb v celkovej sume 65 € s DPH.
0032/14/EO
objednávka
BEKAPE, a.s.
35722495
700,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Preprava cca 20 osôb v termíne 21.1. - 22.1.2014 na cca 22 hodín. Celková suma nepresiahne 700 € vrátane DPH.
0031/14/EO
objednávka
Elektronickekurzy.sk
46549684
1 188,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Elektronické kurzy pre všetkých zamestnancov BSK: "E-learning - 48 rôznych kurzov", platnosť kurzov bude celý rok 2014. Celková suma nepresiahne 1188,00€ vrátane DPH.
0026/14/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
57,60 EUR
29.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného odborného mesačníka o marketingu, reklame a médiach "Stratégie" pre rok 2014, v počte: 1 ks/mesiac.
0025/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
443,19 EUR
29.01.2014
Predmet: Spiatočnú letenka z Viedne do Bruselu pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v termíne 26.1.2014 a spiatočný let 28.1.2014. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. DOHODNUTÁ CENA JE BEZ DPH.
0024/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
300,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Ubytovanie pre zamestnankyňu OSÚR Dominiku Forgáčovú z dôvodu absolvovania zahraničnej pracovnej cesty v hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3*, v termíne od 26.1. - 28.1.2014, na dve noci s raňajkami. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0038/14/EO
objednávka
MUNICIPALIA, a.s.
36436160
18,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu Územná samospráva na rok 2014 v celkovej cene 18 EUR s DPH vrátane distribúcie.
0039/14/EO
objednávka
IURA EDITION
31348262
64,80 EUR
27.01.2014
Predmet: Zabezpečenie ročného predplatného časopisu PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE na rok 2014 v celkovej cene 64,80 EUR s DPH vrátane distribúcie.
0040/14/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
537,99 EUR
27.01.2014
Predmet: Zabezpečenie 3x celoročného predplatného denníka Hospodárske noviny na rok 2014 pre Úrad BSK v celkovej cene 537,99 EUR s DPH vrátane distribúcie. Začiatok odoberania výtlačkov: dňa 3.2.2014.
0041/14/EO
objednávka
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
2 797,02 EUR
27.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného periodickej tlače (PRAVDA 3x, SME 3x, PLUS 1 DEŇ 3x, NOVÝ ČAS 3x, TREND 4x, REFLEX 1x, PLUS 7 DNÍ 2x, ZDRAVOTNÍCKE NOVINY 1x, PROFIT 3x, .TÝŽDEŇ 1x, PRÁCE A MZDY BEZ CHÝB, POKÚT A PENÁLE 1x, SESTRA 1x) na rok 2014 pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja . Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Pozn.: Začiatok odberu tlače: dňa 3.2.2014.
0035/14/EO
objednávka
Spirali
2 846,90 EUR
27.01.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovania počas zasadnutia Hosting Institution a Programming Task Force vo Viedni, Rakúsku dňa 29.01.2014 pre cca 25 účastníkov. Suma zahŕňa celodenné občerstvenie (doobedie, ľahký obed, popoludnie) a to obložené chlebíčky, sladké múčniky, ovocie, ľahký obed, kávu, čaj, vodu, džúsy. Organisation of the catering during the Hosting Institution meeting and Programming Task Force meeting in Vienna, Austria on 29.01.2014 for approximately 25 people. The amount covers whole day refreshments (morning, light lunch, afternoon) : open sandwiches, sweet pastries, fruit, light lunch, coffee, tea, water, juices.
0037/14/EO
objednávka
Ústav stavebníctva a architektúr SAV
00166596
12,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS na rok 2014 v celkovej cene 12 EUR s DPH vrátane distribúcie.
2011-643-INTRCT
zmluva
Ministerstvo práce, hospodárstva, regionálnych záležitostí a štrukturálnych fondov Finskej republiky
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Dodatok č. 2 k Memorandu o porozumení o implementácii projektu INTERACT ENPI
0030/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
729,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Akciový mobilný telefónu zn. Aplle iPhone 5S 64GB (+neaktívna nano sim karta). Celková suma nepresiahne 729,- € s DPH.
0029/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Akciový mobilný telefón zn. Samsung Galaxy SIII Mini. Celková suma nepresiahne 129,- € s DPH.
0023/14/EO
objednávka
Slovenský národný podnik s.r.o.
46840729
988,00 EUR
24.01.2014
Predmet: 130 ks darčekových setov v celkovej hodnote 988 € s DPH.
2014-3-SM
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
49,05 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
Odberné miesto SPŠE Adlerova 8 na obdobie od 1.8.2013 do 31.12.2013
B/2187/13
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604887
600,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Inzercia v 2 - mesačníku Naša Bystrica
B/2181/13
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
500,00 EUR
23.01.2014
Predmet: propagácia BSK - vysielanie info. o BSK - za 12/2013
B/2176/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
360,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Za zverejnenie OTS - za obd. 12/2013
B/2175/13
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
23.01.2014
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 12/2013
B/2162/13
faktúra
LESY SR, š. p.
36038351
4,78 EUR
23.01.2014
Predmet: Služby Odborného lesného hospodárstva za rok 2013
B/0011/14
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 564,04 EUR
23.01.2014
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 01/2014
B/0010/14
faktúra
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
35653001
5 000,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Poplatok za členstvo v SCB na rok 2014
B/2167/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
23.01.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 01.12.-29.12.2013
B/2185/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
223,68 EUR
23.01.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE elektrická energia za obd. 01.01.2013-31.12.2013-Haanova
B/2184/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 129,37 EUR
23.01.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 12/2013
B/2183/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
23.01.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 12/2013
B/2182/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 708,54 EUR
23.01.2014
Predmet: T-Mobile za 12/2013 - služobné MT
B/2179/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 052,39 EUR
23.01.2014
Predmet: Poplatky za 12/2013 - Voice VPN
B/2168/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
481,11 EUR
23.01.2014
Predmet: Poplatok za KO 12/2013-Jankolova, Sabinovská
B/2166/13
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
1 580,53 EUR
23.01.2014
Predmet: VNa základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. december 2013
0028/14/EO
objednávka
Martin Demeš, MUDr. PhD, MPH, Doc.
200,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie vypracovania nezávislého stanoviska hlavného odborníka k štúdii Protokol: M11-352. Hlavným odborníkom MZ SR pre oblasť nefrológia je pán doc. MUDr. Martin Demeš PhD. MPH.
0022/14/EO
objednávka
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
2 028,00 EUR
22.01.2014
Predmet: 6 ks promo stolíkov s horným panelom, rozmer v cm: 120x50x95 k účelom prezentácie školských zariadení v pôsobnosti BSK - Župné školy v Avione 2014 v celkovej cene 2028,-€ s DPH.
0021/14/EO
objednávka
EXTRAORDINARY, s.r.o.
36185418
636,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Prenájom 50 ks reklamných plôch v priestore nákupného centra AVION, kde by sme radi v termíne 15.01.2014 do 24.01.2014 realizovali umiestnenie reklamy k podujatiu ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2014.
0020/14/EO
objednávka
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
228,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače a výmeny plachiet do bannerstandov v rozmere 60 x 200 cm v počte 4 ks. Rozmery: bannerstand 60x200 cm - tlač plachty, osadenie plachty a dodanie 4 ks.
0015/14/EO
objednávka
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
85,98 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie digitálneho fotoaparátu Nikon Coolpix S2700 Silver s príslušenstvom (pamäťová karta) .
0014/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
729,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 64GB .
0027/14/EO
objednávka
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie kávovaru zn. Saeco Aulika TOP. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0019/14/EO
objednávka
V OBZOR s.r.o.
35708956
400,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročných publikácií - vydania vestníkov MZ SR pre odbor zdravotníctva pre rok 2014.Celková suma za dodanie tovaru v roku 2014 nepresiahne 400 EUR s DPH. Rozmery : bannerstand 60x200 cm - tlač plachty, osadenie plachty a dodanie 4 ks.
0013/14/EO
objednávka
EDOS-PEM, s.r.o. - Inštitút vzdelávania
36287229
44,00 EUR
21.01.2014
Predmet: Účasť na seminári : "Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 - prehľad povinností vyplývajúcich zo zmien od 1.1.2014", ktorý sa uskutoční dňa 22.1.2014 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Účastnícky poplatok na osobu je 49,00€ (cena vrátane DPH), po zľave pre klienta BSK je cena stanovená na 44,00€ vrátane DPH na osobu.