samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0475/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zabezpečenie druhého seminára "Novinky verzie PAM", k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorý sa uskutoční dňa 29.9.2014 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800€ vrátane. Pozvánka je v prílohe.
0474/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
09.09.2014
Predmet: Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu pre zamestnanca OSÚRaRP Ing. Martina Bezeka do Bruselu, Belgicko dňa 29.9.2014 a spiatočný let 29.9.2014 za účelom účasti na rokovaniach Európskej komisie k IROP pre programové obdobie 2014-2020 Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0473/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
4 265,40 EUR
09.09.2014
Predmet: Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša do Bruselu, Belgicko dňa 6.10.2014 a spiatočný let 8.10.2014 a pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr. Martina Hakela, BA, Ing. Michala Beniača, Mgr. Tomáša Telekyho, Ing. Alexandru Jurčíkovú a Mgr. Petra Jesenského do Bruselu, Belgicko dňa 6.10.2014 a spiatočný let 9.10.2014 a pre zamestnanca OSÚRaRP Ing. Martina Bezeka do Bruselu, Belgicko dňa 8.10.2014 a spiatočný let 9.10.2014 za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, odborných seminároch v rámci podujatia Open Days 2014 ako aj na relevantných bilaterálnych stretnutiach so zástupcami európskych inštitúcií. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0471/14/EO
objednávka
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
00492485
840,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Vykonanie orezu stromov s plošinou na Haanovej ul. č. 36 - 38, DDS Kampino, objekt v správe Úradu BSK. Odpad po oreze bude odvezený a uskladnený na organizovanú skládku odpadu. Celková cena práce 804,- Eur s DPH.
B/1114/14
faktúra
Zutom
35740019
112,80 EUR
08.09.2014
Predmet: Programátorske práce - email marketing - za 07/2014
B/1104/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 076,24 EUR
08.09.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd.01.07.2014-31.07.2014
B/1100/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 07/2014
B/1090/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
08.09.2014
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 07/2014
B/1089/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 157,77 EUR
08.09.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 07/2014
B/1088/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 084,97 EUR
08.09.2014
Predmet: Poplatky za 07/2014 - Voice VPN
B/1087/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 113,40 EUR
08.09.2014
Predmet: T-Mobile za 07/2014-služobné MT
B/1048/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
08.09.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2014
B/1047/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
08.09.2014
Predmet: Upratovacie práce - 07/2014
B/1040/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Szabolcs Csahók - Hotel Piazza Bellini, Neapol, 23.07.-24.7.2014
B/1039/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
85,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Masácová - Hotel Piazza Bellini, Neapol, 23.07.-24.7.2014
B/1038/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 2x ubytovanie - p. Mikušová, p. Schwartzová- Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
B/1037/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
43,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Parak-Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
B/1036/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
106,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Projekt TransDanube- 2x ubytovanie - p. Holčíková, p Hakel - Hotel Strážnice, ČR-23.07.-24.07.2014
B/1035/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
53,00 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x ubytovanie - p. Z. Hradská-Lacková, Hotel Strážnice ČR-23.07.-24.07.2014
B/1032/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
514,89 EUR
08.09.2014
Predmet: 1x letenka - p. Csahok Szabolcs-VIENNA-NAPLES-VIENNA-23.-24.7.2014