organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
155/2016
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
04.05.2016
Predmet: lektorské služby
228/2016
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
18.05.2016
Predmet: lektorská činnosť
264/2016
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
22.06.2016
Predmet: lektorská činnosť
287/2016
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
120,00 EUR
20.07.2016
Predmet: lektorská činnosť
100/2015
objednávka
STAVCER s.r.o.
46894969
770,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Objednávame si vykonanie deratizačných a dezinsekčných prác v priestoroch SOŠ podnikania Prešov.
561/2015
faktúra
STAVCER s.r.o.
46894969
765,04 EUR
02.02.2016
Predmet: deratizácia priestorov školy
2/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
4 576,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Monitorovanie projektu "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov"
3/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
2 625,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Služby v oblasti publicity "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov"
2015/5
faktúra
HEQAP, s.r.o.
46899642
350,00 EUR
18.03.2015
Predmet: manažér publicity - projekt
2015/6
faktúra
HEQAP, s.r.o.
46899642
369,60 EUR
18.03.2015
Predmet: manažér monitoringu - projekt
2015/10
faktúra
HEQAP, s.r.o.
46899642
352,00 EUR
14.05.2015
Predmet: monitorovanie projektu - Inovácia vzdelávania
2015/9
faktúra
HEQAP, s.r.o.
46899642
700,00 EUR
14.05.2015
Predmet: zabezpečenie publicity - projekt Inovácia vzdelávania
40/2015
zmluva
HEQAP, s.r.o.
46899642
7 800,00 EUR
17.07.2015
Predmet: metodik pre digitálne testovanie - projekt "Inovácia vzdelávania SOŠP"
288/2020
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
05.11.2020
Predmet: reklamné služby
27/2020
zmluva
Profesionálny register s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
19.10.2020
Predmet: zmluva o reklame
30/2020
objednávka
Artline Slovakia s. r. o.
46951504
302,00 EUR
15.07.2020
Predmet: Matrace Optimal Coco 1+1, rozmer 200 x 90 cm, Prima.
20/0011
faktúra
Artline Slovakia s. r. o.
46951504
302,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Matrace do postelí
23/2014
zmluva
I & Z Tender, s.r.o.
46953248
2 816,00 EUR
14.07.2014
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/1
faktúra
I&Z Tender
46953248
528,00 EUR
13.01.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/2
faktúra
I&Z Tender
46953248
880,00 EUR
13.01.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/3
faktúra
I&Z Tender
46953248
352,00 EUR
13.01.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/4
faktúra
I&Z Tender
46953248
352,00 EUR
13.01.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2014/5
faktúra
I&Z Tender
46953248
176,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2015/1
faktúra
I&Z Tender
46953248
264,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
2015/4
faktúra
I&Z Tender
46953248
264,00 EUR
18.03.2015
Predmet: služby verejného obstarávania
62/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
30,00 EUR
18.03.2019
Predmet: seminár - poplatok
103/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: odborný seminár
193/2020
faktúra
ArtEdu spol.s.r.o.
46960333
22,00 EUR
14.08.2020
Predmet: školenie
81/2013
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
180,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si kameru 1 ks.
342/2013
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
177,60 EUR
11.10.2013
Predmet: montáž kamery
53/2014
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
370,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Objednávame si u Vás 1 ks kameru a 1 ks tablet.
14/0014
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
368,40 EUR
13.06.2014
Predmet: Monitorovanie priestorov školy - akcie P.Č.
55/2016
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
125,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Objednávame si opravu kamerového systému.
16/0023
faktúra
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
124,60 EUR
04.11.2016
Predmet: Oprava kamerového systému - P.Č.
40/2022
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
700,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
DFSF/22/0002
faktúra
Marlix s.r.o.
47080647
697,60 EUR
22.09.2022
Predmet: SF - preprava osôb - pracovná porada.
97/2023
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
42/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
37,30 EUR
23.03.2023
Predmet: Štátny znak Slovenska
46/2023
objednávka
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
23.03.2023
Predmet: Objednávka na výrobu loga školy
ZDF/23/0004
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra - logo školy
085/2023
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
20.04.2023
Predmet: Výroba loga školy
268/2016
faktúra
Otidea s.r.o.
47139200
98,00 EUR
22.06.2016
Predmet: školenie k VO
275/2017
faktúra
OTIDEA s.r.o.
47139200
84,00 EUR
12.07.2017
Predmet: školenie k VO
6/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
200,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
8/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
17,50 EUR
03.03.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
24a/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
700,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
26/2014
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
27/2014
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,54 EUR
18.09.2014
Predmet: stravovanie v ŠJ
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
2
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
3
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
0,00 EUR
13.12.2018
Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ
4
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravy
020/2021
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,10 EUR
01.10.2021
Predmet: zabezpečenie stravovania
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,14 EUR
11.07.2022
Predmet: zabezpečenie stravovania
2
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,32 EUR
24.10.2022
Predmet: Zabezpečenie stravovania
3
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
1/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
20.02.2019
Predmet: internet
51/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
18.03.2019
Predmet: internet
84/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
16.04.2019
Predmet: internet
130/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
09.05.2019
Predmet: internet
176/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
18.06.2019
Predmet: internet
207/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
15.07.2019
Predmet: internet
248/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
16.08.2019
Predmet: internet
304/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
26.09.2019
Predmet: internet
275/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
26.09.2019
Predmet: internet
342/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
19.11.2019
Predmet: Internet
382/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
09.12.2019
Predmet: internet
422/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
07.01.2020
Predmet: internet
008/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
12.02.2020
Predmet: internet
048/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
04.03.2020
Predmet: internet
088/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
30.03.2020
Predmet: internet
131/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
13.05.2020
Predmet: internet
148/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
02.06.2020
Predmet: internet
168/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
24.06.2020
Predmet: internet
194/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
14.08.2020
Predmet: internet
217/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
27.08.2020
Predmet: internet
250/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
25.09.2020
Predmet: internet
290/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
05.11.2020
Predmet: internet
321/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,58 EUR
16.12.2020
Predmet: internet