organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
203/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
1 224,19 EUR
02.08.2023
Predmet: právne služby
238/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
353,65 EUR
29.09.2023
Predmet: Právnické služby.
74/2013
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 600,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 47 osôb na deň 3.7. a 4.7.2013.
76/2014
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
330,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Objednávame si u Vás na deň 3.7.2014 obedy pre 53 osôb.
14/2017
zmluva
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
10 050,00 EUR
12.05.2017
Predmet: realizácia odbornej praxe
268/2017
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
10 370,00 EUR
12.07.2017
Predmet: odborná prax žiakov z Poľska
18/2018
zmluva
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
13 106,00 EUR
11.05.2018
Predmet: realizácia výkonu odbornej praxe
194/2018
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
10 590,00 EUR
01.06.2018
Predmet: odborná prax žiakov z Poľska
47/2019
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 400,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Ubytovanie a stravovanie pre 29 osôb.
96/2023
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
2 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada pre všetkých zamestnancov - ubytovanie
DFSF/23/0004
faktúra
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 905,50 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada .
12/2021
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
200,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Kancelárske potreby
069/2021
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
174,14 EUR
12.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby
41/2021
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
1 000,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Kancelárske potreby
176/2021
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
484,52 EUR
25.01.2022
Predmet: Materiálne vybavenie - kancelárske potreby.
181/2021
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
580,16 EUR
25.01.2022
Predmet: Kancelárske potreby - krúžková činnosť.
208/2021
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
990,74 EUR
27.01.2022
Predmet: kancelárske potreby
5/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
28,21 EUR
17.02.2022
Predmet: Kancelárske potreby – tlačivá
44/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
28,21 EUR
07.03.2022
Predmet: Tlačivá.
30/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
30,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Laminovacie fólie - 3x100 ks
180/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
25,41 EUR
07.07.2022
Predmet: Fólia na laminovanie - krúžková činnosť
66/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
1 000,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá
DFP/22/0029
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
182,28 EUR
11.11.2022
Predmet: Drobný nákup - PČ.
DFP/22/0033
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
17,05 EUR
11.11.2022
Predmet: Kancelársky materiál - PČ.
DFP/22/0036
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
244,14 EUR
22.11.2022
Predmet: Tabule - konferencie, prednášky.
DFP/22/0038
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
10,20 EUR
22.11.2022
Predmet: Stierka magnetická - 20 ks.
74/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
600,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá v mesiaci november, december
DFP/22/0045 faktúra
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
193,10 EUR
22.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby- PČ
345/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
127,50 EUR
04.01.2023
Predmet: Vzdelávacie poukazy - stieracia tabuľa
351/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
20,37 EUR
04.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál
352/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
48,31 EUR
04.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál
296/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
323,96 EUR
11.01.2023
Predmet: Drobný nákup-kancelárske potreby
19/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
33,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – obaly na jedlo - PČ
DFP/23/0011 faktúra
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
33,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – obaly na jedlo - PČ
52/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
06.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
094/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
20.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
63/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
28,09 EUR
19.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál-obálky
65/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
997,50 EUR
29.05.2023
Predmet: Obaly na diplomy-250 ks
138/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
28,09 EUR
16.06.2023
Predmet: Spotrebný materiál - obálky
151/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
997,50 EUR
16.06.2023
Predmet: Obaly na diplomy-250 ks
74/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
245,99 EUR
29.06.2023
Predmet: Spotrebný materiál
177/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
245,99 EUR
27.07.2023
Predmet: Spotrebný materiál-vzdel.poukazy
94/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
750,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Spotrebný materiál
DFP/23/0061
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
700,73 EUR
22.09.2023
Predmet: Kancelárske potreby - P.Č.
DFP/23/0063
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-12,90 EUR
22.09.2023
Predmet: Dobropis
258/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
5,30 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
257/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-35,04 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
242/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
29.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál ŠJ.
101b/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
26.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál
463/2015
faktúra
Fotoramex s.r.o.
36494372
1 080,00 EUR
01.12.2015
Predmet: euro clip sklo
76/2015
objednávka
Fotoramex
36 494 372
1 080,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Objednávame si 30 ks Euro Clip sklo - atypické v rozmere 1,05 x 0,54 na výstavu žiackych prác.
12/0023
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Školenie k DPH.
13/0038
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Seminár " Novelizácia zákona o DPH k 1.1.2014".
15/0034
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
34,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Poplatok za školenie.
281/2016
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
68,00 EUR
23.06.2016
Predmet: seminár - Zákonník práce
509/2017
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
37,00 EUR
19.01.2018
Predmet: školenie
352/2019
faktúra
VELMAX, s.r.o.
36494950
74,00 EUR
21.11.2019
Predmet: školenie
61/2021
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
30,00 EUR
25.03.2021
Predmet: školenie - Zákonník práce
19/2021
objednávka
Velmax, s.r.o.
36494950
30,00 EUR
14.04.2021
Predmet: školenie k ZP
72/2013
objednávka
BRM, s.r.o.
36495450
11 600,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia stropných podhľadov - IV. nadzemné podlažie.
334/2013
faktúra
BRM, s.r.o.
36495450
11 596,40 EUR
11.10.2013
Predmet: montáž strpného podhľadu
12/0032
faktúra
EXIM ALARM S.R.O.
36498068
3 868,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Oprava pôvodnej brány na zatváraciu.
116/2013
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu a osadenie mesh-ov na budovu školy v počte 2 ks, rozmer 10,4 x 10,7 m
557/2013
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
16.01.2014
Predmet: mesh na budovu školy
069/2012
faktúra
ZLATÁ STUDŇA, s.r.o.,
36499552
23,04 EUR
26.03.2012
Predmet: tovar - bufet
165/2012
faktúra
ZLATÁ STUDŇA, s.r.o.,
36499552
79,12 EUR
27.04.2012
Predmet: tovar - bufet
042/2011
faktúra
ITAKA Plus Prešov s.r.o.
36500143
310,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Zaťahovacie dvere do sprchy - 2.posch.
136/2011
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Nákup cie na súťaž MLM 2011
39/2012
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Ceny na Celoslovenskú súťaž "Módna línia mladých 2012".
141/2012
faktúra
TOPA SPORT, s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
26.04.2012
Predmet: ceny na súťaž MLM 2012
43/2013
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž MLM 2013.
129/2013
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
23.05.2013
Predmet: ceny na MLM 2013
46/2014
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "Módna línia mladých 2014".
201/2014
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Ceny na celoslovenskú súťaž MLM 2014.
33/2015
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "MLM 2015", ktorá sa bude konať dňa 17.4.2015.
173/2015
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
999,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ceny na súťaž MLM
127/2016
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
04.05.2016
Predmet: ceny na MLM 2016
35/2017
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2017".
139/2017
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
21.04.2017
Predmet: ceny na súťaž MLM 2017
17/2018
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2018", ktorá sa bude konať dňa 13.04.2018.