organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/2014
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
10.07.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q
18/07/2014
zmluva
Nadácia Petit Academy
31807003
1 511,10 EUR
15.07.2014
Predmet: Finančný dar na podporu projektu SME V ŠKOLE , ktorý je určený študentom gymnázií a stredných škôl pri vyučovaní témy Environmentálna výchova
52/14
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
610,80 EUR
17.07.2014
Predmet: Tabuľa Triptych 120x360 cm s posuvom pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
53/14
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
237,75 EUR
17.07.2014
Predmet: Interiérové vybavenie (koberce 3 ks a korková tabuľa 90x60 cm) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Dodatok č.3 k ZoN NP
dodatok
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
0,00 EUR
24.07.2014
Predmet: zmena čísla účtov prenajímateľa - prechod na Štátnu pokladnicu
131/2014
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 282,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Servis plynového zariadenia kotolne Spojenej školy Svidník
132/2014
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2014
133/2014
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
786,10 EUR
28.07.2014
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - jún 2014
135/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
126,66 EUR
28.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: IV. - VI./2014
136/2014
faktúra
František Kováč
41222466
70,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Správa servera OS LINUX za jún 2014
137/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
41,81 EUR
28.07.2014
Predmet: Školské tlačivá pre ZŠ
138/2014
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
139/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
777,68 EUR
28.07.2014
Predmet: Vodné a stočné
140/2014
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
108,97 EUR
28.07.2014
Predmet: Tempo Plus Diesel
141/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.07.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2014
142/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,28 EUR
28.07.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2014
143/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
865,74 EUR
28.07.2014
Predmet: Odber elektriny - 06/2014
144/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 864,36 EUR
28.07.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2014
54/14
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
4 074,56 EUR
29.07.2014
Predmet: V súlade s Rámcovou dohodou č.17/07/2014 zo dňa 30.06.2014:- maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodia blok B,- maliarske a natieračské práce v učebni IT,- maliarske a natieračské práce v učebni č.153
1
dodatok
Ján Krajňak
33100217
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho