organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6243
Dokumenty:
zobraziť na stránke
55/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
05.09.2014
Predmet: Oprava teplovzdušného potrubia
56/14
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
209,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - sedačka Ola3W
57/14
objednávka
Miroslav Kurečko
35246642
180,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Obrusovina 60m
58/14
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
174,90 EUR
05.09.2014
Predmet: Oprava a servis elektronickej plošiny V65
59/14
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
913,60 EUR
05.09.2014
Predmet: Oprava a servis kotolne školy
60/14
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
324,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Kancelárske kreslo čierne
61/14
objednávka
J&M Slovakia, s.r.o.
45842141
490,90 EUR
05.09.2014
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti otvorenia školského roka 2014/2015 pre zamestnancov Spojenej školy
62/14
objednávka
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
684,00 EUR
05.09.2014
Predmet: obiliár do exteriéru školy:- odpadkový kôš Granitol 26 - 1 ks,- odpadkový kôš Granitol 4 - 1 ks,- lavička L mobilná bez operadla, šedá – 2 ksvrátane dopravy v celkovej sume celkom 684,- €
157/2014
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
73,34 EUR
08.09.2014
Predmet: Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2015
158/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
180,00 EUR
08.09.2014
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
159/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
303,74 EUR
08.09.2014
Predmet: Odber elektriny - 07/2014
160/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
08.09.2014
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 08/2014
161/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,89 EUR
08.09.2014
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2014
21/08/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
22/08/2014
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
23/08/2014
zmluva
RAJO, a.s.
31329519
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
162/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 962,85 EUR
12.09.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2014
163/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2014
164/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,74 EUR
12.09.2014
Predmet: Služby mobilného operátora
165/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
62,50 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava teplovzdušného potrubia