samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1261/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
357,18 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube-3x letenka-VIE-BELEHRAD-VIE - p. Hakel, p. Holčíková-8.9.-11.9.2014-p. Vaľková-8.9-10.9.2014
B/1336/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 545,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac september 2014
2014-600-CR
zmluva
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
35653001
0,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že dňom 01.12.2014 Odovzdávajúci postupuje a Preberajúci preberá na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce z dokumentov podľa bodu 2 a 3 Preambuly, čo SACR podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberajúci dňom 01.12.2014 preberá od Odovzdávajúceho bezodplatne na seba všetky práva a povinnosti odovzdávajúceho ako účastníka zmluvy o združení vyplývajúce z dokumentov podľa bodu 2 a 3 Preambuly, pričom SACR k tomuto prevzatiu práv a povinností udeľuje svoj súhlas.
0576/14/EO
objednávka
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
11 978,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby. Dohodnutá odmena: 132,00 € s DPH na osobu/hodinu. Celkový rozsah fakturovaných služieb nedosiahne sumu 11.987,00 EUR s DPH. Presná špecifikácia a vyhodnotenie prieskumu trhu tvorí prílohu objednávky.
B/1335/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
345,60 EUR
24.10.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-za výučbu nemec.jazyka-za 09/2014
B/1323/14
faktúra
Ján Hangoni- BJH Agency
41640713
600,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Slávnosti vína 2014-Záhorská Bystrica-27.09.2014-technické zabezpečenie a ozvučenie akcie-propagácia BSK
B/1322/14
faktúra
Ján Hangoni- BJH Agency
41640713
900,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Slávnosti vína 2014 - Záhorská Bystrica-27.09.2014-hudob. produkcia skupina YPS - propagácia BSK
B/1321/14
faktúra
Zarlen s.r.o.
46797190
1 500,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Tvrďák Slovakia - 20.09.2014-propagácia BSK
B/1307/14
faktúra
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
00492485
804,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Orez stromov na Haanovej ul. 36-38, DDS Kampino
B/1274/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
104,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 08/2014
B/1273/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
139,20 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz slovenského jazyka - zahranič. zam. INTERACT - za 07/2014
B/1272/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
92,78 EUR
24.10.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zahranič. zam. odboru INTERACT-za 07/2014
K/0018/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 164,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade softvéru AktionWEB
K/0017/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 180,80 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade dochádzkového systému a aktualizácia SW Aktion
2014-5-SaRP
dodatok
DATALAN a.s.
35 810 734
1 945 260,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Dodatok č. 2 uzatvárajú zmluvné strany za účelom úplnej zmeny znenia Prílohy č. 3 (Rozpočet) Zmluvy o komplexnom zabezpečení elektronizácie služieb Bratislavského samosprávneho kraja podpísaný BSK dňa 30.01.2014, uzatvorená medzi Bratislavským
samosprávnym krajom a spoločnosťou DATALAN, a.s. (ďalej len „Zmluva“). Príloha č. 3 v novom znení tvorí prílohu tohto dodatku č. 2.
2. Dodatok č. 2 uzatvárajú zmluvné strany na základe schválených dokumentov:
Dokument detailnej analýzy a návrhu HW infraštruktúry (výpočtová technika) IIS samosprávy. Elektronizácia BSK (dátum vydania 18.8.2014),
Dokument detailnej analýzy a návrhu HW infraštruktúry (telekomunikačná technika) IIS samosprávy. Elektronizácia BSK (dátum vydania 30.4.2014),
Dokument detailnej analýzy a návrhu SW infraštruktúry IIS
0574/14/EO
objednávka
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
643,57 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie pracovných odevov a doplnkov pre potreby Oddelenia správy majetku v celkovej cene 643,57 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0573/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
489,02 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. Apple iPhone 5S 16GB s aktívnou NanoSIM kartou v celkovej cene 489,02 EUR s DPH.
0572/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia zo SJ do NJ počas návštevy partnerskej školy z Viedne v rozsahu: Termín 22.10.2014, Čas od 9:30 do 15:30, Začiatok akcie v záhradníckej škole v Malinove 9:30, následne okolo 12:30 presun do BA, ukončenie cca. 15:00. Suma celkom 278,40 EUR s DPH. Táto suma sa bude čerpať zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS".
0577/14/EO
objednávka
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
996,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Prestížna cena Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú bude odovzdávať predseda BSK na 41. ročníku v rámci medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa bude konať v dňoch 20. - 24.10.2014 - sklenený umelecký pohár vyrobený firmou RONA v počte 1 ks .
0580/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
418,55 EUR
23.10.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky pre zamestnankyňu OSÚRaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. z Bruselu, Belgicko do Viedne, Rakúsko dňa 19.10.2014 a spiatočný let 26.10.2014 za účelom účasti na konzultáciách s predsedom BSK a vedením OSÚRaRP ohľadom budúceho pôsobenia vo Výbore regiónov. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.