organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
18.09.2014
Predmet: služby mobilnej siete
sj-10145049
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,63 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143248
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,62 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0601
faktúra
Vardar
40410200
51,18 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10144969
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,07 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000195
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
77,50 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530418749
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
480,97 EUR
05.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530418723
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,57 EUR
05.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530418798
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,71 EUR
05.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143136
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
03.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10144914
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,10 EUR
03.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0580
faktúra
Vardar
40410200
46,61 EUR
02.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530417643
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
252,17 EUR
25.08.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530417681
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,48 EUR
25.08.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
58/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
57/2014
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.08.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
56/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,35 EUR
20.08.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
55/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
46,22 EUR
20.08.2014
Predmet: služby pevnej siete
54/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
53/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka zemného plynu