organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj.10143960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0510
faktúra
Vardar
40410200
36,79 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000441
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
77,36 EUR
20.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71423532
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
19.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530415406
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,28 EUR
18.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143815
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,71 EUR
17.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20142401
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,43 EUR
17.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0485
faktúra
Vardar
40410200
40,46 EUR
16.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530414964
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,55 EUR
13.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
502,57 EUR
13.06.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530414935
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,26 EUR
13.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000422
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
68,06 EUR
13.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14253
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
51,68 EUR
11.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143680
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,64 EUR
11.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530414622
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
104,40 EUR
10.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0470
faktúra
Vardar
40410200
34,09 EUR
10.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
41/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
09.06.2014
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
40/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
49,46 EUR
09.06.2014
Predmet: hovorné a internetové služby
39/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
09.06.2014
Predmet: dodávka plynu
sj-10143504
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,76 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky