organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20142234
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20142266
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,10 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143594
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,62 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71421621
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
38/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
4,20 EUR
06.06.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
37/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 086,73 EUR
06.06.2014
Predmet: vodné, stočné
36/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
06.06.2014
Predmet: hovorné
sj-2014000372
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
64,24 EUR
03.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143421
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,98 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413783
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
23,39 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413826
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
153,21 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0444
faktúra
Vardar
40410200
54,26 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143288
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
49,98 EUR
28.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413071
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,06 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413174
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,31 EUR
26.05.2014
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413114
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
104,11 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20142061
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,20 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0413
faktúra
Vardar
40410200
36,86 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000357
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
54,35 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143166
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky