organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
041/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Služby VUC NET za 03/2015
040/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2015
019/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
157,50 EUR
01.04.2015
Predmet: Stravné lístky 50ks á 3,15€
018/2015
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
230,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov
9010/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 02/2015
039/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.03.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 02/2015
017/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
20,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Toner Laser HP1000
9009/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 02/2015
038/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Stravný lístok 40ks á 3,15€
037/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
13.03.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2015
016/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
50,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Toner T1800
1
zmluva
Gymnázium J.M.Hurbana
6,64 EUR
12.03.2015
Predmet: Dohoda o uznaní skúšky študenta a absolvovaní štátnej skúšky
1
zmluva
Gymnázium Mikuláša Kováča
00626317
6,64 EUR
12.03.2015
Predmet: Dohoda o uznaní skúšky študentov a absolvovaní štátnej skúšky
015/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
126,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Stravné lístky 40ks á 3,15€
036/15
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
348,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Programové úpravy
035/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,23 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 02/2015
3
dodatok
Gymnázium
00160890
750,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zníženie hodnoty zálohy na 750,- Eur mesačne
034/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 02/2015
033/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 024,98 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné (347m3), stočné (549m3) za 11/2014-02/2015
032/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávka plynu za 03/2015