portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
670432496
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
9,26 EUR
14.12.2014
Predmet: Potraviny
670432528
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
59,66 EUR
14.12.2014
Predmet: potraviny
670432573
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
603,48 EUR
14.12.2014
Predmet: Mrazené potraviny
69/2014
objednávka
Lekáreň FLOS TILIA
34110275
140,00 EUR
12.12.2014
Predmet: náplň do lekárničiek
1402808
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
68,08 EUR
12.12.2014
Predmet: Káva
1214005996
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
207,85 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrika
201412260
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
889,87 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektroinštalačný materiál
4/2014
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
102,00 EUR
12.12.2014
Predmet: záhradkárske potreby
140943
faktúra
See Trade,s.r.o.
36354732
169,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
1142209105
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
237,72 EUR
11.12.2014
Predmet: Tlačivá
151311379
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
388,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Školské potreby
1604/2014
zmluva
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
0,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Rámcová zmluva
1/2014
oznam
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
0,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Servisná zmluva
063/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
3 853,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Svietidlá
3768580027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,67 EUR
10.12.2014
Predmet: Telefon
20144283
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
285,12 EUR
10.12.2014
Predmet: Mäso
20144265
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
193,78 EUR
10.12.2014
Predmet: Mäso
52/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
88,20 EUR
10.12.2014
Predmet: Náklady za odobraté obedy pre deti v hm. núdzi
2014010533
faktúra
ALATERE s.r.o.
47 158 166
55,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Zber a preprava VŽP
53/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
358,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Odobraté obedy pre deti v hmotnej núdzi