organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
081/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
15.05.2017
Predmet: Prehliadka protipožiarnych dverí
081/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2018
081/19
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Servis programu, prechod na nový šk.rok, úprava tlačových zostáv
081/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
05.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 336ks á 3,83€ (zľava 42,47€)
082012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
24,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Ocenenie výpočtovej techniky
082/12
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
082/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
22.05.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 05/2013
082/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2014
082/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 05/2015
082/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2016 (10h á 8,-€)
082/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2017
082/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2018
082/19
faktúra
TigerPrint, s.r.o.
45698813
666,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Roll up exclusive banner s tlačou a grafickým spracovaním
082/20
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
250,96 EUR
05.06.2020
Predmet: Rozšírenie funkčnosti iSpin o zverejňovanie údajov
083/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
42,34 EUR
06.06.2012
Predmet: Tonery
083/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
22.05.2013
Predmet: Služby VUC Net za 05/2013
083/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 800,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka plynu za 06/2014
083/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,67 EUR
12.06.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2015
083/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 100,59 EUR
07.06.2016
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2016 (vodné 389m3 a stočné 573,81m3)
083/17
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
200,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Správa webstránky, domény, webhosting
083/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,28 EUR
08.06.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2018
083/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
107,35 EUR
28.05.2019
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dvier
083/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2020
084/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
06.06.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2012
084/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
22.05.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2013
084/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
05.06.2014
Predmet: Prefakturácia energií za jún 2014
084/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
12.06.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2015
084/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2016
084/17
faktúra
B2BPartner, s.r.o.
44413467
99,36 EUR
24.05.2017
Predmet: Skartovací stroj AT-10C, DIN3
084/18
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
22.06.2018
Predmet: Publikácie Poradca 2019 +zákony 2019
084/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
568,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Archívne krabice 60ks; obaly na TK 120ks; dosky spisové so šnúrkami 100ks; magnetická stierka 20ks; D-clean čistiaci roztok 250ml 20ks; popisovač Maxiflo 40ks; švédske utierky 20ks
084/20
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
317,98 EUR
10.06.2020
Predmet: Samolepiaci bloček 7,5x7,5 cm 6ks; obálky C4 2x 25ks; obálka C6 4x 100ks; papier A4/80g/500ks x75 bal; spinky 24/61000ks x10 bal; spony listové 33mm 100ks x10 bal; vrecko samolepiace na CD/DVD 10ks; pákový zakladač A4/5cm 10ks; pákový zakladač A4/8cm 20ks
085/12
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Prehliadka plynových kotolní
085/13
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
22.05.2013
Predmet: Prehliadka tlakových zariadení
085/14
faktúra
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Prehliadka a nastavenie plynovej kotolne
085/15
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, iSpin, Magma) za 2.Q 2015
085/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,93 EUR
10.06.2016
Predmet: Telefónne a internetové poplatky za 05/2016
085/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 514,50 EUR
26.05.2017
Predmet: Školská lavica dvojmiestna 11ks, školská stolička 22ks, učiteľská katedra, čalúnená stolička, keramická tabuľa 1,7x1m; skriňa.
085/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
436,88 EUR
22.06.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2018 (344 x1,27€)
085/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
368,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (46h á 8€)
085/20
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Zabezpečenie SW za 2.Q (Fabasoft, Magma, iSpin)
086/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
427,90 EUR
06.06.2012
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravovanie za 05/2012
086/13
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
086/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2014
086/15
faktúra
Ševt a.s.
31331131
82,20 EUR
12.06.2015
Predmet: List bianco s vodotlačou štátneho znaku (500ks á 0,15 )
086/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
237,82 EUR
10.06.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 05/2016 (obrat 13150€)
086/17
faktúra
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
258,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Benzínová kosačka MTD46
086/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
116,96 EUR
22.06.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2018 (344 x0,34€)
086/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
495,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (50h á 9,90)
086/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky JŠ
087/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
116,70 EUR
06.06.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2012
087/13
faktúra
NÚ CŽV regionálne pracovisko
00699438
20,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Seminár odmeňovanie zamestnancov v školstve
087/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
121,19 EUR
11.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky; internetový prístup za 05/2014
087/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
131,94 EUR
15.06.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet (obrat 8251€) za 05/2015
087/16
faktúra
Nedorost Juraj Ing.
30200407
161,72 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Ajax 1l 9ks; Cif 0,5l 6ks; Clin 0,5l 9ks; Diava 0,2l 3ks; Domestos 0,75l 6ks; Fixinela 0,5l 12ks; handra 14ks; Jar 1l 15ks; Mr.Monk 5l 3ks; gumové rukavice 12ks; Savo 1l 12ks; Solvina krém 0,1l 8ks; vrecia do koša 30l 3rol; tekuté mydlo 5l; toaletný papier Jumbo 18ks
087/17
faktúra
Top Servis IT, a.s.
44387598
1 449,96 EUR
09.06.2017
Predmet: Kopírka Canon iR Advance C2220i
087/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 160,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Vodné (386m3) a stočné (586,2m3) za 02-05/2018
087/19
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie publikácií Poradca podnikateľa r.2020
087/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
540,42 EUR
11.06.2020
Predmet: Vodné (111 m3) a stočné (309 m3) za 03-05/2020
088/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
21 491,46 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04/2011-04/2012
088/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
405,90 EUR
07.06.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2013
088/14
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
29,40 EUR
13.06.2014
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2014
088/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
15.06.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2015
088/16
faktúra
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistenie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením
088/17
faktúra
Krasplast, s.r.o.
31583695
618,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Protišmykové rohože (23mm 2x0,3m 17ks, 2x2m, 2x2,4m; +14mm 0,9x1,5m 2ks; +10mm 0,6x0,9m)
088/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
264,84 EUR
22.06.2018
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 05/2018 (obrat 19251)
088/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodávka plynu za 06/2019
088/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,88 EUR
11.06.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2020
089/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 920,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Dodávka plynu za 06/2012
089/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,70 EUR
07.06.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2013
089/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.06.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2014
089/15
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
227,62 EUR
17.06.2015
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks; Aktivit citrus 500ml 3ks; Banola 4ks; Indulova 4ks; toaletný papier 24ks; handra 9ks; utierka 20ks; lopatka s metličkou; metla 140cm 2ks; oprašovák 3ks; kefa; ryžák; Aktivit green 3ks; Diava 4ks; sáčky do koša 9rol; PE vrece 3rol; rukavice 18 pár; Banox 500g 3ks; Vau balzam 10ks; Lucia čist.ptášok 3ks; Somo 750 ml 6ks; Banox 1000ml 9ks; Banox 750ml 12ks.
089/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
15.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
089/17
faktúra
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
772,52 EUR
09.06.2017
Predmet: Náradie: Vŕtačka aku 18C/1,5Ah; príklepová vŕtačka 850W; uhlová brúska 125mm 720W; priamočiara píla 530W; teplovzdušná pištoľ, 102 dielna sada náradia v kufri; pílový kotúč; priemyselný vysávač PA200; rebrík 5,33m; spájkovacia pištoľ 175W; skúšačka, zámočnícke kladivo 800gr; nožnice na plech 250mm.
089/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2018
089/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2019
089/20
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
90,82 EUR
12.06.2020
Predmet: Toner CRG-057
090/12
faktúra
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Revízie komínov
090/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
07.06.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2013
090/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
46,80 EUR
18.06.2014
Predmet: Prefakturácia energií za máj 2014 (18h)