organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
119/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
13.08.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 07/2014
119/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
114,29 EUR
12.08.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 07/2015
119/16
faktúra
Ševt a.s.
31331131
336,91 EUR
12.08.2016
Predmet: Triedne knihy 150ks á 2,246€
119/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
13,52 EUR
10.07.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (4ks á 3,38€)
119/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Technická správa webstránky
119/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,87 EUR
15.07.2019
Predmet: Internetový prístup a Telefónne poplatky za 06/2019
11K11068
zmluva
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
0,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Dodávka stravných lístkov
1,2
dodatok
Základná škola Doná Tižina
37812700
0,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Zmena účtu, dojednanie preddavku
1/2008/6 dod.
zmluva
Kohútová Darina
35430133
22,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Dodatok zmluvy - zníženie odmeny za spracovanie miezd PČ
12011
faktúra
Červencová Mária
34935801
49,11 EUR
08.04.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
1/2011
objednávka
Bytterm a.s.
31584705
92,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Čistenie kanalizácie
1-2011/2012
zmluva
Kvetanová Andrea
43752314
9,90 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
1-2011/2012
zmluva
Hlivjaková Daniela
41757572
9,96 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
12012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
12012
oznam
Gymnázium
00160890
1 450,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Výpožička priestorov pre jedáleň
1/2012
zmluva
Gymnázium
00160890
534,70 EUR
07.11.2012
Predmet: Výpožička priestorov za účelom vyučovania
120/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
3,60 EUR
08.08.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2012
1-2012/2013
zmluva
Hlivjaková Daniela
41757572
9,90 EUR
25.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov (PČ)
1-2012/2013
zmluva
Holišová Alena Mgr.
41924096
9,90 EUR
25.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
1-2013
zmluva
Gymnázium
00160890
14 500,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Výpožička priestorov školskej jedálne
1/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
184,00 EUR
17.01.2013
Predmet: Tonery
1/2013
zmluva
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
11.12.2013
Predmet: Výpožička priestorov na vyučovanie
120/13
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
08.07.2013
Predmet: Predplatné Bridge za 9/13-6/14
1-2013/2014
zmluva
Otáhal s.r.o.
44369662
11,62 EUR
25.09.2013
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v kurzoch PČ
120/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Služby VUC Net za 08/2014
1-2014/2015
zmluva
MG school s.r.o.
45425680
11,62 EUR
30.09.2014
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (PČ)
120/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
13,56 EUR
17.08.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu kariet za júl 2015 (transakcie 640€)
1-2015/2016
zmluva
Langsprache, s.r.o.
47377712
8,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch cudzích ajzykov
1-2015/2016 Siemens
zmluva
Langsprache, s.r.o.
47377712
11,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Vyučovanie v kurzoch Siemens (PČ)
1/2016
zmluva
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zabezpečenie spracovanie miezd a účtovníctva
120/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,35 EUR
12.08.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 07/2016
1/2017
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Výpožička priestorov kuchyne a jedálne
120/17
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
180,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Práce na bezpečnostnom projekte na ochranu osobných údajov
1-2017/2018
zmluva
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
8,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Vyučovanie francúzštiny 5h týždenne
1-2018
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Výpožička 283m2 nebytových priestorov na prevádzku školskej jedálne na rok 2018
120/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
60,96 EUR
05.09.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za august (48x 1,27€)
1/2019
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Výpožička 1004,76m2 nebytových priestorov jedálne
120/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 2.Q 2019
1/2019 PČ
zmluva
Coba Automotive, s.r.o.
36399329
25,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny (20-25€ á 1 hod.)
1/2020
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
916,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre jedáleň
121/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
13,20 EUR
08.08.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2012
121/13
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
339,60 EUR
15.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
121/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
60,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Zbierka zákonov 2014
121/15
faktúra
Cirkevná základná škola R.Zaymusa
37813056
80,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Nájomné za 01-06/2015 (40hodín)
121/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 550,66 EUR
22.08.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijného stavu
121/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
367,72 EUR
10.07.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2017 (317x 1,16€)
121/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
16,32 EUR
05.09.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2018 (48x 0,34€)
121/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
116,37 EUR
16.07.2019
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 06/2019 (obrat 7585€)
12-2011/2012
zmluva
Pešková Vlasta Mgr.
30599857
11,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
122012
objednávka
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Triedne knihy
12-2012/2013
zmluva
Hučeková Alexandra Mgr.
11,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov v Siemens
12-2012B
faktúra
Jazyková škola
00215597
151,29 EUR
27.12.2012
Predmet: Doklady z registračnej pokladne za 2/2 12/2012
12/2013
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
135,60 EUR
21.03.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
122/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
08.08.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 07/2012
122/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
15.07.2013
Predmet: Internetový prístup 06/2013
122/14
faktúra
Ševt a.s.
31331131
350,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Triedne knihy (160ks)
122/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
14 142,55 EUR
17.08.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy, sanácia zatekania do elektrorozvodne
122/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
463,22 EUR
22.08.2016
Predmet: Oprava kanalizácie WC, havarijný stav
122/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
107,78 EUR
10.07.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2017 (317x 0,34€)
122/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2018
122/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 06/2019
123/12
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
220,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Správa webstránky
123/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
142,82 EUR
15.07.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 06/2013
123/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
486,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Stravné lístky (162ks á 3,-)
123/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
124,15 EUR
26.08.2015
Predmet: Preddavok Zbierky zákonov r.2016
123/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21,62 EUR
22.08.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2016
123/17
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
183,05 EUR
10.07.2017
Predmet: Čistiace prostriedky: mydlo Bann 5l; kréma na ruky Banola/Banea 100ml 10ks; Banox 500g 12ks; Banox 1l 12ks; Mytol 0,5l 6ks; osviežovač Miléne 300ml 6ks; PE vrece 70x110 25ks/rol 3rol; rukavice Niké XL 6pár + L 12pár; vrece PE 50x60 25ks/rol 3rol; toalet.papier 28cm 24ks; Aktiv 5l 6ks; Vau rose dew 5l; Banox 0,75l 16ks; Lucia tekutý prášok 600g 3ks; Somo WC čistič 0,75l 3ks; Lucia citrus 1l 12ks; ciroková metla 140cm 2ks; utierka 60x50cm 3ks; WC kefa 80mm 3ks; prachovka 35x35 cm 3ks; kôš plastový 3ks; handra 100x60cm 3ks; Somo tablety 1,5ks; Pantra 2ks 5ks
123/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2018
123/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
177,77 EUR
29.07.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (48ks)
124/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Licencia eTlačivá
124/13
faktúra
Krankas, s.r.o.
36372111
25,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Lekárske prehliadky zamestnancov
124/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
46,20 EUR
04.09.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2014 (42x 1,10€)
124/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
26.08.2015
Predmet: Preddavok Finančný spravodajca 2016
124/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
66,15 EUR
22.08.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (21ks á 3,15)
124/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
7,82 EUR
10.07.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2017 (23x 0,34€)
124/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka plynu za 09/2018
124/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka elektriny za 08/2019
125/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
386,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Dodávka plynu za 08/2012
125/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
23.07.2013
Predmet: Služby Fabasoft, Magma, iSpin
125/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
12,60 EUR
04.09.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2014 (42 á 0,30)