samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0702/14/EO
objednávka
Gazda spol.s.r.o.
31382789
16 488,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie komunálneho malotraktora so zadným vývodovým hriadeľom, zadnými hydraulickými ramenami, predným vývodovým hriadeľom, prednými hydraulickými ramenami, snehovou radlicou a rozmetadlom vrátane dopravy na miesto určenia a zaškolenia. Traktor bude slúžiť na udržiavanie prístupových ciest, chodníkov a rámp pre Komplexné centrum hydroterapie - Gaudeamus-ZKR. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0694/14/EO
objednávka
B.P.A. spol.s.r.o.
31359183
3 873,60 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 ks samonasávacích filtračných čerpadiel pre potreby 6-dráhového 25 m bazéna Komplexného centra hydroterapie - Gaudeamus-ZKR. Celková cena je vrátane dopravy a montáže. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0682/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 130,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre predsedu BSK Ing. Pavla Freša a zamestnanca OSÚRaRP Mgr. Tomáša Telekyho v hoteli RENAISSANCE 4*, RUE DU PARNASSE 19 1050 BRUSSELS BELGIUM a ubytovanie pre vedúceho OSÚR Mgr. Martina Hakela, BA v hoteli HOTEL NEW HOTEL CHARLEMAGNE 4*, 2527 BD CHARLEMAGNEB1000 BRUXELLES v dňoch 1.-4.12.2014 (3.noci). Zahraničná pracovná cesta sa uskutoční za účelom účasti na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov a relevantných bilaterálnych stretnutiach. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0686/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
122,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Bruseli pre Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0688/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.12.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0689/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
224,40 EUR
11.12.2014
Predmet: Výroba a dodanie 1000 ks informačných letákov pre absolventov stredných odborných škôl spracovaných v rámci projektu EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky 1000 ks plnofarebných letákov podľa zadania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Termín pre dodanie brožúr je 10.12.2014. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0690/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 431,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania na tri noci v termíne 01.-04.12.2014 pre Mgr. Art. Moniku Kováčovú v „HOTEL NEW HOTEL CHARLEMAGNE 4*, 2527 BD CHARLEMAGNEB1000 BRUXELLES“ (244,00 Eur/noc) a pre p. Veroniku Beňadikovú v „HOTEL RENAISSANCE 4*, RUE DU PARNASSE 19 1050 BRUSSELS BELGIUM“ (233,00 Eur/noc). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0691/14/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
990,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ozvučenia a zvukovej réžie pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 16.12.2014 v celkovej výške 990,-€.
0692/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
897,55 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky Bratislava - Brusel - Bratislava v termíne od 3.12.2014 do 4.12.2014 v cene 673,55 EUR pre Ing. Bystríka Žáka a ubytovanie v hoteli NH Grand Palace Arenberg v termíne od 3.12.2014 do 4.12.2014 v celkovej sume 224,00 EUR. Žiadame o fakturovanie osobitne. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1554/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
864,00 EUR
11.12.2014
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Beaumont,Maastricht, 22.10.-25.10.2014 - p. Csahok, p. Moselt
B/1569/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
11.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 10/2014
B/1589/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2014
B/1621/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 061,72 EUR
11.12.2014
Predmet: T-Mobile za 10/2014-služobné MT
B/1625/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 504,19 EUR
11.12.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2014-31.10.2014
B/1636/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
779,68 EUR
11.12.2014
Predmet: Poplatky za 10/2014-Voice VPN
B/1654/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
11.12.2014
Predmet: Spravodajský servis za10/2014, OTS na teraz.sk, webreport
B/1635/14
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31719791
5 850,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Spracovanie a tlač propagač. mat. Bratislavský kraj-Facts and Figures
B/1646/14
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
48,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Vizitky pre INTERACT-200ks
B/1652/14
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
167,52 EUR
11.12.2014
Predmet: Hygienický materiál
B/1453/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
300,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky
B/1502/14
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36862711
270,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky.
B/1563/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Support Services for Communications System 09/2014
B/1564/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Support Services for Communications System 10/2014
B/1565/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
4 032,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Služby IT-Interact-European Cooperation Day 2014
B/1637/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
11.12.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2014
B/1638/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 10/2014
B/1647/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
11.12.2014
Predmet: Za servisné práce-EZS v objekte BSK, Jankolova-podľa servis.záznamu
B/1648/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
804,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Doplnenie sys. kontroly vstupu-čítačka čipov-Ú BSK,Sabinovská
B/1649/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 063,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Doplnenie sys. kontroly vstupu o audiovrátnika - Ú BSK, Sabinovská
B/1656/14
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
3 586,42 EUR
11.12.2014
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné-služobné vozidlá Úradu BSK
B/1657/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
198,38 EUR
11.12.2014
Predmet: Tonery - 4ks
B/1659/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
11.12.2014
Predmet: Servis trafostanice za 11/2014
B/1662/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
2 986,22 EUR
11.12.2014
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 10/2014
B/1663/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
11.12.2014
Predmet: Výkon správy majetku 10/2014
B/1671/14
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
455,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Kurz Príprava a riadenie projektov Modul A 4.-7.11. a Modul B 12.-14.11.2014
B/1672/14
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 992,80 EUR
11.12.2014
Predmet: Príprava, organizácia a realizácia 5. ročníka konferencie BSK Veľká vojna a Bratislavská župa
B/1665/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba kávovaru
K/0029/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
48 999,97 EUR
11.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia komunikácie na ceste III/00239 Stupava-Vysoká pri Morave
K/0030/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
999 897,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia cesty III/0619 Šenkvice - sanácia zosuvu svahu.
B/1664/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
780 454,45 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 10/2014
B/1573/14
faktúra
Stichting Euregio Maas - Rijn
275,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezp. služieb-workshop BSK - Open days-7.10.2014-Brusel
B/1681/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
43,00 EUR
11.12.2014
Predmet: dodávka vody za obd. 02.08. - 08.10.2014-Jankolova,Krásnohorská
B/1690/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
11.12.2014
Predmet: služba údržby KEEP Maintenance za 10/2014
B/1658/14
faktúra
SUN DRIVE Communications s.r.o.
B/1658/14
26 323,56 EUR
11.12.2014
Predmet: realizácia projektu Family Net a karty Rodinný pas za september-október 2014
B/1673/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
200,00 EUR
11.12.2014
Predmet: kuriérske služby 01.11. - 15.11.2014
B/1605/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
2 280,00 EUR
11.12.2014
Predmet: kancelársky papier pre Ú BSK
B/1606/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
1 593,40 EUR
11.12.2014
Predmet: skartovacie stroje zn.EBA 2326 -2ks
B/1666/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
11.12.2014
Predmet: Serverový hosting za 10/2014- KEEP 2012-2015
B/1669/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
626,40 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - konzekutívne tlmočenie 25.10.2014
B/1670/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
56,44 EUR
11.12.2014
Predmet: Pprojekt FamilyNet - preklad zápisu z projekt.stretnutia zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka
B/1668/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
11.12.2014
Predmet: tech.zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.9/2014
B/1692/14
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
1 239,84 EUR
11.12.2014
Predmet: inzercia v denníku Hospodárske noviny-6x -10.11.-18.11.2014
B/1686/14
faktúra
PEREX a.s.
00685313
1 143,94 EUR
11.12.2014
Predmet: za uverejnenie inzercie v denníku PRAVDA -10.11.-15.11.2014
B/1683/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
174,11 EUR
11.12.2014
Predmet: zrážky,vodné,stočné -16.10-15.11.2014 - Jankolova
B/1682/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
315,16 EUR
11.12.2014
Predmet: vodné,stočné,zrážky od 02.10.2014-04.11.2014-Haanova
B/1678/14
faktúra
LU SINK s.r.o.
35864117
2 500,00 EUR
11.12.2014
Predmet: zabezpečenie kultúrneho programu k výročiu 17.novembra-Dúbravka 12.11.2014
B/1677/14
faktúra
KAMA Stavebniny, s. r. o.
46122486
792,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Oprava a výmena kanalizačnej stupačky - suterén ÚBSK
B/1679/14
faktúra
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
2 190,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt RECOM - prenájom miestností s občerstvením 12.11.2014
B/1680/14
faktúra
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-zabezpečenie ozvučenia a tlmočnícku techniku- workshop 12.11.2014
B/1717/14
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 12/2014
B/1720/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Spravodajský servis-11/2014
B/1721/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-11/2014
B/1577/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektro energia 11/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1687/14
faktúra
SITY MEDIA s.r.o.
36058564
1 168,64 EUR
12.12.2014
Predmet: za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.11.2014 do 30.11.2014
B/1585/14
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
2 520,00 EUR
12.12.2014
Predmet: za doplnkovú službu eVUC RZ plus
B/1688/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 303,20 EUR
12.12.2014
Predmet: regionálne informácie v Rádiu BEST FM-10/2014
B/1716/14
faktúra
Oleksandr Kheresko
45698562
450,00 EUR
12.12.2014
Predmet: fotenie Piknik Bike a ilustračné foto
B/1653/14
faktúra
ACTORIS SYSTEM,s.r.o,
45357137
150,00 EUR
12.12.2014
Predmet: účasť na školení-Výklad zákona VO-10.-12.11.2014-Mgr.Neviďanská
B/1639/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
502,81 EUR
12.12.2014
Predmet: 1x letenka-p.Masácová-03.-07.11.2014-VIE-SKG-VIE
B/1640/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 144,48 EUR
12.12.2014
Predmet: 2x letenka-p.Jelemenská,p.Chylová-04.-07.11.2014-VIE-SKG-VIE
B/1634/14
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
2 278,42 EUR
12.12.2014
Predmet: Business CityNet za 10/2014
K/0028/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
13 794,00 EUR
12.12.2014
Predmet: XEROX ColorQube 9300 - Multifunkčné zariadenie
B/1628/14
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
0,02 EUR
12.12.2014
Predmet: aktív.hlas. NanoSIM karta-zn.SIM.PO.E64.7-1ks
B/1619/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
12.12.2014
Predmet: služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-10/2014
B/1618/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
12.12.2014
Predmet: služby za aktuálne obdobie-10/2014
B/1689/14
faktúra
MUSIC GALLERY, s.r.o.
45409722
6 000,00 EUR
12.12.2014
Predmet: v zmysle Zmluvy o spolupráci-One Day Jazz Festival-07.11.2014
B/1578/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2014 - Kľukatá
B/1579/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia - 11/2014 ZPS Palkovičova
B/1723/14
faktúra
Boxing Club- Robotnícka telovýchovná jednota
36065048
500,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Memoriál Aliho Reisenauera st.-22.11.2014-propagácia BSK
B/1580/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia - 11/2014 ZPS Palkovičova