samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1699/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - konzekutívne tlmočenie v jaz.nemeckom-Workshop-30.10.2014
B/1698/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
20,16 EUR
15.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preklad informácií zo slov. jazyka do nemeckého jazyka o projekte pre vytvor. projekt. brožúry v rámci aktivít projektu.
B/1623/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,84 EUR
15.12.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - K. Adlera
B/1622/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
272,94 EUR
15.12.2014
Predmet: Elektrická energia-10/2014-Haanova
0720/14/EO
objednávka
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie kávovaru zn. Saeco Aulica TOP v celkovej cene 1003,80 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
0715/14/EO
objednávka
Karol Izso - all in all
41119525
800,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie kuchynského vybavenia (mikrovlnná rúra a umývačka riadu) vrátane montáže v celkovej cene 800,00 EUR. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0714/14/EO
objednávka
Karol Izso - all in all
41119525
1 190,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie a montáž kuchynskej linky vrátane demontáže pôvodnej kuchynskej linky v celkovej cene 1190,00 EUR. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0711/14/EO
objednávka
DATALAN a. s.
35810734
12 661,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie modernizácie a optimalizácie vybavenia serverovne Úradu BSK a pobočky Jankolová. Nákup hardvéru: racky pasívna časť, serverové racky, UPS. Presná špecifikácia tvorí prílohu cenovej ponuky.
0710/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
160,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Turku (Fínsko) s približnou váhou 50 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0709/14/EO
objednávka
ZLL-Sport, s. r. o.
44860935
23 796,60 EUR
15.12.2014
Predmet: Technicko-realizačné a asistenčné zabezpečenie ľadovej plochy v rámci projektu "BSK na ľade" v termíne 10.12.2014 - 31.10.2015, pričom prípravná fáza projektu bude ukončená k 15.12.2014. Finančné prostriedky je možné čerpať priebežne podľa ukončenia jednotlivých etáp projektu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0707/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
1 116,00 EUR
15.12.2014
Predmet: "Zabezpečenie merkantilového textilu podľa špecifikácie:
1. Tričko pánske, farba: tmavomodrá , gramáž: 185 g/m2, veľkosť: XXL, sieťotlač: biela (2x 1F), množstvo: 50 ks, dodanie: 12.12.2014 (piatok do 12:00 h)
2. Uterák, farba: biela,gramáž: 500 g/m2, výšivka: farebná - erb (5cm), množstvo: 50 ks, dodanie: 12.12.2014 (piatok do 12:00 h)
3. Osuška, farba: biela, gramáž: 400 g/m2, výšivka: farebná - erb (7cm), množstvo: 50 ks, dodanie: 12.12.2014 (piatok do 12:00 h)
Dodanie v termíne 12.12.2014. "
0706/14/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
949,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby bannerov podľa špecifikácie - 13ks banner frontlit 450g, 4+0, 400 x 100 cm, očká a spevnenie okrajov, á 30 cm. Termín dodania: 12.12.2014.
0705/14/EO
objednávka
All in Cube, s. r. o.
46034269
298,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie dezinfekcie priestorov v budove Úradu BSK - komplet skladové a kancelárske priestory suterénu a garáže.
0704/14/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
48,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie diagnostiky a servisného posudku na dva ks PC Dell Precision t5400.
0703/14/EO
objednávka
DADAplus, s.r.o.
35785730
1 140,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie darčekových balení (malé ľudové predmety) v počte 60 ks v celkovej cene 1.140 € s DPH. (cena za jeden kus 19 € s DPH).
0701/14/EO
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
1 103,85 EUR
15.12.2014
Predmet: Nákup príslušenstva k počítačom pre spracovanie audiovizuálnych záznamov zo zasadnutí zastupiteľstva BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0698/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
500,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Oprava promo stolíkov Prestige a to: 6x dolný panel rozmer 200x90 cm výmena (pane l + potlač + laminácia + hliníkové lišty) a 3x horný panel výmena (topkarta + potlač + háčiky pre úchyt). Celková cena nepresiahne 500,00 EUR s DPH.
0697/14/EO
objednávka
PANELMEDIA s. r. o.
36702404
676,00 EUR
15.12.2014
Predmet: 2 ks promo stolíkov Prestige s horným panelom. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena nepresiahne 676,00 EUR s DPH.
0696/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,02 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. HTC s aktívnou SIM kartou v celkovej cene 19,02 EUR s DPH.
0695/14/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
672,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie tonerov pre potreby projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch, s uvedeným názvom projektu a jednotkovými cenami. Špecifikácia tonerov pre tlačiareň HP color Laser jet CP3525dn: 1 kus CE 252 AC (Y), 1 kus CE 253 AC (M), 1 kus CE 251AC(C), 1 kus CE 250XC(K). Celková suma nepresiahne 672,00 EUR s DPH.
0700/17/EO
objednávka
Mgr. Peter Takács - Mediapoint
47747030
396,00 EUR
15.12.2014
Predmet: 4ks digitálnych kamier pre ocenenie študentov v projekte Vráťme knihy do škôl podľa nasledujúcej špecifikácie: digitálna kamera CMOS 12.8 Mpx DIGIC DV 4, vykopne LCD 2.7 ", Li-Ion, Full HD 1920x1080, WiFi, microSD/microSDHC/microXDHC, WiFI, HDMI, mini USB v celkovej výške 396,00 € vrátane DPH.
0699/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúciu mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 10/2014) v celkovom náklade 7500 ks podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky v celkovej výške 1.199,40€ vrátane DPH a dopravy.
B/1620/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 826,12 EUR
12.12.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.-30.11.2014
B/1695/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Kancelárske kreslo zn. Estima-1ks
B/1603/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2014-Jankolova
B/1602/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2014-Krásnohorská
B/1694/14
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
812,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Kancelárske stoly-4ks
B/1580/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia - 11/2014 ZPS Palkovičova
B/1723/14
faktúra
Boxing Club- Robotnícka telovýchovná jednota
36065048
500,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Memoriál Aliho Reisenauera st.-22.11.2014-propagácia BSK
B/1579/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia - 11/2014 ZPS Palkovičova
B/1578/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2014 - Kľukatá
B/1689/14
faktúra
MUSIC GALLERY, s.r.o.
45409722
6 000,00 EUR
12.12.2014
Predmet: v zmysle Zmluvy o spolupráci-One Day Jazz Festival-07.11.2014
B/1618/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
12.12.2014
Predmet: služby za aktuálne obdobie-10/2014
B/1619/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
12.12.2014
Predmet: služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-10/2014
B/1628/14
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
0,02 EUR
12.12.2014
Predmet: aktív.hlas. NanoSIM karta-zn.SIM.PO.E64.7-1ks
K/0028/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
13 794,00 EUR
12.12.2014
Predmet: XEROX ColorQube 9300 - Multifunkčné zariadenie
B/1634/14
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
2 278,42 EUR
12.12.2014
Predmet: Business CityNet za 10/2014
B/1640/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
1 144,48 EUR
12.12.2014
Predmet: 2x letenka-p.Jelemenská,p.Chylová-04.-07.11.2014-VIE-SKG-VIE
B/1639/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
502,81 EUR
12.12.2014
Predmet: 1x letenka-p.Masácová-03.-07.11.2014-VIE-SKG-VIE
B/1653/14
faktúra
ACTORIS SYSTEM,s.r.o,
45357137
150,00 EUR
12.12.2014
Predmet: účasť na školení-Výklad zákona VO-10.-12.11.2014-Mgr.Neviďanská
B/1716/14
faktúra
Oleksandr Kheresko
45698562
450,00 EUR
12.12.2014
Predmet: fotenie Piknik Bike a ilustračné foto
B/1688/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 303,20 EUR
12.12.2014
Predmet: regionálne informácie v Rádiu BEST FM-10/2014
B/1585/14
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
2 520,00 EUR
12.12.2014
Predmet: za doplnkovú službu eVUC RZ plus
B/1687/14
faktúra
SITY MEDIA s.r.o.
36058564
1 168,64 EUR
12.12.2014
Predmet: za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.11.2014 do 30.11.2014
B/1577/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektro energia 11/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1721/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-11/2014
B/1720/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Spravodajský servis-11/2014
B/1717/14
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 12/2014
B/1680/14
faktúra
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-zabezpečenie ozvučenia a tlmočnícku techniku- workshop 12.11.2014
B/1679/14
faktúra
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
2 190,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt RECOM - prenájom miestností s občerstvením 12.11.2014
B/1677/14
faktúra
KAMA Stavebniny, s. r. o.
46122486
792,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Oprava a výmena kanalizačnej stupačky - suterén ÚBSK
B/1678/14
faktúra
LU SINK s.r.o.
35864117
2 500,00 EUR
11.12.2014
Predmet: zabezpečenie kultúrneho programu k výročiu 17.novembra-Dúbravka 12.11.2014
B/1682/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
315,16 EUR
11.12.2014
Predmet: vodné,stočné,zrážky od 02.10.2014-04.11.2014-Haanova
B/1683/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
174,11 EUR
11.12.2014
Predmet: zrážky,vodné,stočné -16.10-15.11.2014 - Jankolova
B/1686/14
faktúra
PEREX a.s.
00685313
1 143,94 EUR
11.12.2014
Predmet: za uverejnenie inzercie v denníku PRAVDA -10.11.-15.11.2014
B/1692/14
faktúra
Ecopress, a.s.
31333524
1 239,84 EUR
11.12.2014
Predmet: inzercia v denníku Hospodárske noviny-6x -10.11.-18.11.2014
B/1668/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
11.12.2014
Predmet: tech.zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.9/2014
B/1670/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
56,44 EUR
11.12.2014
Predmet: Pprojekt FamilyNet - preklad zápisu z projekt.stretnutia zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka
B/1669/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
626,40 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - konzekutívne tlmočenie 25.10.2014
B/1666/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
11.12.2014
Predmet: Serverový hosting za 10/2014- KEEP 2012-2015
B/1606/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
1 593,40 EUR
11.12.2014
Predmet: skartovacie stroje zn.EBA 2326 -2ks
B/1605/14
faktúra
Juriga s.r.o
31344194
2 280,00 EUR
11.12.2014
Predmet: kancelársky papier pre Ú BSK
B/1673/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
200,00 EUR
11.12.2014
Predmet: kuriérske služby 01.11. - 15.11.2014
B/1658/14
faktúra
SUN DRIVE Communications s.r.o.
B/1658/14
26 323,56 EUR
11.12.2014
Predmet: realizácia projektu Family Net a karty Rodinný pas za september-október 2014
B/1690/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
11.12.2014
Predmet: služba údržby KEEP Maintenance za 10/2014
B/1681/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
43,00 EUR
11.12.2014
Predmet: dodávka vody za obd. 02.08. - 08.10.2014-Jankolova,Krásnohorská
B/1573/14
faktúra
Stichting Euregio Maas - Rijn
275,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezp. služieb-workshop BSK - Open days-7.10.2014-Brusel
B/1664/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
780 454,45 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 10/2014
K/0030/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
999 897,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia cesty III/0619 Šenkvice - sanácia zosuvu svahu.
K/0029/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
48 999,97 EUR
11.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia komunikácie na ceste III/00239 Stupava-Vysoká pri Morave
B/1665/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba kávovaru
B/1672/14
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 992,80 EUR
11.12.2014
Predmet: Príprava, organizácia a realizácia 5. ročníka konferencie BSK Veľká vojna a Bratislavská župa
B/1671/14
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
455,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Kurz Príprava a riadenie projektov Modul A 4.-7.11. a Modul B 12.-14.11.2014
B/1663/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
11.12.2014
Predmet: Výkon správy majetku 10/2014
B/1662/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
2 986,22 EUR
11.12.2014
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 10/2014
B/1659/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
11.12.2014
Predmet: Servis trafostanice za 11/2014
B/1657/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
198,38 EUR
11.12.2014
Predmet: Tonery - 4ks
B/1656/14
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
3 586,42 EUR
11.12.2014
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné-služobné vozidlá Úradu BSK
B/1649/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 063,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Doplnenie sys. kontroly vstupu o audiovrátnika - Ú BSK, Sabinovská
B/1648/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
804,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Doplnenie sys. kontroly vstupu-čítačka čipov-Ú BSK,Sabinovská