samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1741/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
19.12.2014
Predmet: prenájom kancelárie v Bruseli 12/2014
B/1691/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
880,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Regina,Viedeň-10.11.-14.11.2014-p.Moselt,p.Csahok
B/1794/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
1 113,60 EUR
19.12.2014
Predmet: tlmočenie-Helsinki,Tampere,Fínsko-25.-28.11.2014-prac.strenut. so zás. miest Helsinki a Tampere a reg.Uusimaa a Pirkanmaa
K/0027/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
220 500,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK - na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 vám fakt. na základe akceptačného protokolu
B/1792/14
faktúra
RIMO, s r. o.
35861185
2 588,84 EUR
19.12.2014
Predmet: nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 12/2014
B/1785/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
568,55 EUR
19.12.2014
Predmet: 1x letenka-p.Forgáčová-25.-27.11.2014-BRU-VIE-BRU
B/1784/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
1 080,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Scandic Marski,Helsinki-25.11.-26.11.2014,Hotel Original Sokol Ilves Tampere-26.11-28.11.2014-p.Hakel,p.Beniač,p.Teleky
B/1782/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
340,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-19.11-20.11.2014-p.Teleky,p.Srholec
K/0034/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
468 600,00 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1.,2 vám fakt. na základe dod.listu č.DL2145348
B/1570/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
4 200,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 vám fakt. na základe akceptačného protokolu
B/1776/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
300,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Residence St.Andrew s Palace, Varšava-p.Mikis Moselt- 26.-28.11.2014
B/1775/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
743,26 EUR
19.12.2014
Predmet: 1x letenka p.Mikis Moselt-VIE-WAW-VIE- 26.-28.11.2014
B/1773/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 789,72 EUR
19.12.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie za 11/2014 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
B/1769/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
227,60 EUR
19.12.2014
Predmet: Stočné,zrážky,vodné za 26.10.14-25.11.14/Krásnohorská 14
B/1570/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
4 200,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 vám fakt. na základe akceptačného protokolu
B/1724/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn-12/2014-ZPS Palkovičova
B/1768/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
119,86 EUR
19.12.2014
Predmet: Stočné,zrážky,vodné za obd.5.11-17.11.2014/Haanova 28
B/1778/14
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta
00397865
23 400,00 EUR
19.12.2014
Predmet: v zmysle Zmluvy-Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochr. proti príval.dažďom v Malokarpatskej oblasti
B/1766/14
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
838,01 EUR
19.12.2014
Predmet: MT telefóny APPLE IPHONE 5C 16-2ks
B/1763/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 511,21 EUR
19.12.2014
Predmet: GBC plastové hrebene Surebind One25 mm a 50 mm,GBC Viazač Surebind 500 EU
B/1762/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
237,38 EUR
19.12.2014
Predmet: 1 ks -GBC Laminátor FUSION 5000L A3
B/1758/14
faktúra
ERVE-Végh Richard
41474589
1 732,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Diár B5 s logom-330ks
B/1745/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
50,40 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt RECOM SKAT-preklad dokumentu-Správa z WORSHOP RECOM SKAT-12.11.2014-Modra zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka
B/1743/14
faktúra
Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o.
36226181
4 447,78 EUR
19.12.2014
Predmet: na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.2014
B/1696/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
100,80 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-preklad dokumentov zo slovenského jaz. do nemeckého jaz. - Program 12.11.2014 SK
B/1675/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
810,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Capsis, Thessaloniki, 03.-07.11.2014 - p. Masácová, Jelemenská, Chylová
B/1674/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
324,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Ubytovanie - Hotel Capsis, Thessaloniki, 03.-07.11.2014-p. Csahok
B/1731/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
19.12.2014
Predmet: Za servisný zásah - 26.11.2014-BSK-Sabinovská 16
K/0033/14
faktúra
Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o.
36226181
46 275,31 EUR
19.12.2014
Predmet: na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.2014
B/1738/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Jankolova - 12/2014
B/1737/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Krásnohorská - 12/2014
B/1710/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
2 020,65 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-19.-20.11.2014-Mgr.Lukáčová,Mgr.Teleky,Dr.h.c.Srholec
B/1708/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
806,40 EUR
19.12.2014
Predmet: korektúra po zalomení čínskeho a španielského prekladu brožúr Gastro,Relax,Hostory,TOP 42,Mapa TOP 42
B/1703/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
96,76 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt FamilyNet-expresný preklad textov zo slovenského do nemeckého jazyka
B/1701/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
173,37 EUR
19.12.2014
Predmet: za preklad textov prip.propagač. mater.-Bratislavský kraj- Facts and Figures zo slovenského do anglického jazyka
B/1697/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
556,80 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt RECOM-simultánne tlmočenie v jaz.nemeckom-Workshop-12.11.2014
B/1730/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-12/2014
B/1728/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
448,68 EUR
19.12.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 07-09/2014
B/1727/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
19.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 11/2014
B/1726/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 12/2014
B/1725/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 12/2014
B/1706/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 148,40 EUR
19.12.2014
Predmet: Tlmočenie-15.10.2014, 18.10.2014, 28.10.-30.10.2014
B/1667/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
808,81 EUR
19.12.2014
Predmet: Letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-SKG-VIE- 3.-9.11.2014
B/1661/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
815,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Tonery - 14 ks
B/0814/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
43,01 EUR
19.12.2014
Predmet: Poplatok za domenu vucba.eu, bratislava-vuc.eu za obd. 18.06.2014-17.06.2015
B/0813/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
21,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Poplatok za domenu region-bsk.eu za obd. 18.06.2014-17.06.2015
B/1631/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
46,39 EUR
19.12.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zam. odboru INTERACT - za 10/2014
B/0802/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,87 EUR
19.12.2014
Predmet: Poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2014-14.06.2015
0718/14/EO
objednávka
Edmund Kele
530,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zabezpečenie reštaurátorského zámeru na konzervovanie historického nábytku z pozostalosti Samuela Zocha v sume 530,- € bez DPH.
B/1744/14
faktúra
MT-Tour s.r.o.
35952156
340,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová doprava - Malinovo-Viedeň-Malinovo - 20.11.2014
B/1715/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-09/2014
B/1719/14
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35949473
100 800,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Na základe Mandátnej zmluvy Dodatok č. 2 -za poskytnuté služby za mesiace júl-september 2014
B/1712/14
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35949473
100 800,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Na základe Mandátnej zmluvy Dodatok č. 2 -za poskytnuté služby za mesiace apríl-jún 2014
B/1702/14
faktúra
SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
36070513
1 000,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Propagácia BSK - služby pre Strategického partnera-Exportné fórum 2014-Bratislava-13.11.2014
2014-181-SOC
dodatok
Dom Seniorov Pezinok n.o.
45741140
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením V zastúpení: Ing. Renátou Kubálekovou - štatutárom vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením:
V zastúpení: Ing. Martinou Stroblovou - štatutárom
2014-630-KP
zmluva
Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino
31957404
1 500,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Futbal pre deti" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1676/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
15 606,44 EUR
18.12.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 11/2014
2013-392-SaRP
dodatok
EMtest-SK, s.r.o.
35741236
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Bratislavský samosprávny kraj s EMtest-SK s.r.o. a PROSOFT, spol. s r.o. na základe znenia kúpnej a licenčnej zmluvy, registračné číslo 2013-392-SARP uzavretej dňa 22.11. 2013, článok X. bod 10.2 uzatvárajú týmto po vzájomnej dohode nasledovný dodatok č. 2/2014 k pôvodnej kúpnej zmluve. Dôvodom uzavretia Dodatku č. 2 je zmena obchodného mena jedného z Predávajúcich a potreba rozdeliť kúpnu cenu na cenu hardvéru a softvéru jednotlivých zariadení a cenu za dopravu, montáž a uvedenie do prevádzky jednotlivých zariadení.
0725/14/EO
objednávka
GRENKELEASING
43878989
188,22 EUR
18.12.2014
Predmet: Zabezpečenie odkúpenia 6ks LG LCD monitorov do vlastníctva Úradu BSK od lízingovej spoločnosti GRENKELEASING s.r.o. - leasingová zmluva č. 095000127 uzavretá s dodávateľom GC Leasing Slovensko s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom dňa 05.03.2009 na dobu 60 mesiacov.
0724/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Zapezpečenie tretieho seminára "Novinky verzia PAM" k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorý sa uskutoční dňa 18. 12. 2014 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800,- € vrátane DPH. Pozvánka je v prílohe.
0713/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
313,20 EUR
18.12.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z nemeckého jazyka dňa 10.12.2014 na rokovanie k téme dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Burgenlandom. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0712/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
18.12.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z nemeckého jazyka počas konania galavečera odovzdávania cien Bratislavského samosprávneho kraja dňa 16.12.2014 od 18,00 h. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP.
2014-629-OIČSMaVO
zmluva
K Finance, spol. s r.o.
35 865 628
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo
zaistenia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z.
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon“), a touto Zmluvou.
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Zmluvné strany uvádzajú, že Poskytovateľ nemá právo
podpisovať v mene Objednávateľa žiadne poistné zmluvy, ich návrhy, ani podpisovať ich zmeny
a revízie, ako ani dodatky k nim.
2014-628-UPaGIS
zmluva
Pozemné Stavby TTK s.r.o.
974 04
16 100,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu“.
B/1734/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
568,55 EUR
18.12.2014
Predmet: 1x-letenka -p. Forgáčová-VIE-BRU-VIE-20.-23.11.2014
B/1713/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
298,98 EUR
18.12.2014
Predmet: Tubus zamatový modrý - 50ks
B/1754/14
faktúra
ZO Csemadok Senec
177717037
900,00 EUR
18.12.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0044/14/-XLV. Dni Alberta Molnára Szencziho
2014-627-KP
zmluva
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31 320 414
844,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi svoj spravodajský servis špecifikovaný v bode 2.2 tohto článku zmluvy (ďalej len „spravodajský servis“) a uverejňovať tlačové správy odberateľa (ďalej len „správy odberateľa“), záväzok odberateľa zaplatiť za dodávanie spravodajského servisu a uverejňovanie správ odberateľa cenu uvedenú v článku 4 tejto zmluvy a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi svoj spravodajský servis v rozsahu:
a) Domáci servis vrátane archívu od roku 1994,
b) Regionálne správy na základe kľúčového slova BAX z ekonomického servisu vrátane archívu od roku 1994,
c) Regionálne správy na základe kľúčového slova BAX zo športového servisu vrátane archívu od roku 1994,
d) Kategória slovaciká zo zahraničného servisu vrátane archívu od roku 1994,
e) Fotoservis – fotografie TASR vo veľkosti vhodnej na webstránku
f) Online monitoring webových portálov – webreport.sk
g) uverejňovanie správ v rámci OTS (originálna textová služba) v spravodajskom servise TASR a na webovom sídle www.tasr.sk
h) uverejňovanie správ v rámci OTS (originálna textová služba) na spravodajskom portáli Teraz.sk a v mobilných aplikáciách Teraz.sk pre Android a iOS.
2.3 Dodávateľ sa zaväzuje uverejňovať v spravodajskom servise a na webovom sídle www.tasr.sk v rámci Originálnej textovej služby (ďalej len „OTS“) správy odberateľa. (Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že tento záväzok sa nevzťahuje na stanoviská a oznámenia, o ktorých dodávateľ informuje v rámci vykonávania služieb vo verejnom záujme financovaných z príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2008 Z. z. ).
2.4 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi priestor na uverejnenie tlačových správ a zabezpečiť ich uverejnenie na spravodajskom portáli Teraz.sk a v mobilných aplikáciách Teraz.sk pre Android a iOS.
2.5 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodávanie spravodajského servisu a uverejňovanie správ odberateľa cenu vo výške a za podmienok uvedených v článkoch 4 a 5 tejto zmluvy.
0716/14/EO
objednávka
Renáta Hermysová
11695137
2 075,64 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie dodania prezentačných predmetov certifikovaných regionálnych umeleckých predmetov z keramiky "Majolika" pre potreby odboru CRaK na aktivity spojene s propagáciou destinácie Bratislavský kraj doma i v zahraničí podľa priloženého zoznamu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky.
0717/14EO
objednávka
DATART INTERNATIONAL, a. s.
46112766
329,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie chladničky s mrazničkou značky BEKO v cene 329,00 € spolu s DPH pre Zariadenie pestúnskej starostlivosti na Palkovičovej ul. č. 3, 821 08 Bratislava (zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK).
0721/14/EO
objednávka
KONTINENTÁLNI SLUŽOBNÍCI SLOVENSKA - Continental Ministries Slovakia
31782281
600,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia umeleckého súboru - zboru "The Hope Gospel Singers" (13 vokalistov, klavirista a dirigentka) v termíne 16.12.2014 na slávnostnom galavečere odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja s max. počtom 3 skladieb. Generálna skúška 17:00 hod., začiatok podujatia: 19:00 hod.. Predmetná objednávka je vystavená v zmysle Smernice č. 76/2013 o verejnom obstarávaní v podmienkach BSK podľa Čl. XIV, ods. 5.
0719/14/EO
objednávka
PLUS PROMMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
9 660,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie slávnostného galavečera Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 16.12.2014 v Divadle aréna so začiatkom o 19:00 h podľa špecifikácie: réžia podujatia, spracovanie scenáru, dramaturgia umelcov, zabezpečenie moderátora večera, zabezpečenie umeleckého telesa (headline večera - 3+1), zabezpečenie generálnej skúšky najneskôr 2 h pre začiatkom podujatia, zastupovanie organizátora vo vzťahu k partnerom podujatia/dodávateľom, grafický návrh a výroba pamätných cien 6ks predsedu.
0722/14/EO
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
22 908,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie systému, ktorý zabezpečí zverejňovanie dokladov v zmysle Zákona č.546/2010, ktorým sa ustanovuje povinné zverejňovanie faktúr v ekonomickom systéme SPIN a ISPIN.
0723/14/EO
objednávka
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
1 600,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Oprava služobného vozidla VW Passat BA 496 RJ- oprava prednej nápravy, výmena riadiacej jednotky motora. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.600,00 Eur s DPH.
2014-626-CRS
zmluva
Incheba, a.s.
00211087
5 773,20 EUR
15.12.2014
Predmet: Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa v termíne 29. 1. – 1. 2. 2015 počas veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2015: prenájom vystavovateľskej plochy v Hale B stred a technické prívody k objednanej prenajatej vystavovateľskej ploche na veľtrhu ITF Slovakiatour 2015 na výstavisku Incheba v Bratislave.
2. Ide o prenájom vystavovateľskej plochy v Hale B stred na výstavisku Incheba Bratislava v celkovej rozlohe 66 m2.
3. Služba poskytovaná dodávateľom na základe tejto zmluvy je súhrn nasledujúcich služieb a prác:
3.1. Prenájom plochy v celkovej rozlohe 66 m2
3.2. Prívod elektrickej energie do 20 kW
3.3. Prívod vody
B/1711/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
5 758,46 EUR
15.12.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien - internát Spojen. školy v Ivanke pri Dunaji-práce za 10/2014
B/1707/14
faktúra
Karol Izso - all in all
41119525
806,82 EUR
15.12.2014
Predmet: Protišmyková vrstva schodiska - hlavný vchod budovy Ú BSK.
B/1705/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
23,58 EUR
15.12.2014
Predmet: Vodné za obd. 23.10.2014-22.11.2014-Stará Ivánska cesta
B/1704/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
318,74 EUR
15.12.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 07.10.-06.11.2014-Sabinovská
B/1700/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
217,72 EUR
15.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preklad v rámci proj. EdTrans-prezentácia z nemeckého do slovenského jazyka